| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2023г. | % освоения | |||||
| на 01.11.2020г. | Исполнение на 01.11.2021 г. | Исполнение на 01.11.2022 г. | План на 2023 год | План на 01.11.2023 г. | Исполнение на 01.11.2023г. | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 441 364,9 | 322 998,0 | 333 769,4 | 715 480,1 | 477 660,5 | 504 974,4 | 105,7 | |
| 1 | Налоговые поступления | 42 393,4 | 40 238,2 | 53 453,1 | 89 782,0 | 64 140,9 | 90 476,9 | 141,1 |
| 2 | Неналоговые поступления | 2 041,8 | 1 897,6 | 1 564,3 | 2 107,0 | 871,3 | 1 080,4 | 124,0 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 7 056,3 | 14 232,0 | 12 437,2 | 13 205,9 | 106,2 | ||
| 4 | Поступления трансфертов | 380 138,4 | 256 582,0 | 269 468,8 | 597 416,0 | 388 268,0 | 388 268,0 | 100,0 |
| 7 | Потупления займов | 265 967,4 | ||||||
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 16 791,3 | 24 280,2 | 2 227,0 | 11 943,1 | 11 943,1 | 11 943,1 | 100,0 |
| Расходы ВСЕГО: | 693 678,8 | 296 485,3 | 279 263,2 | 715 480,1 | 477 660,5 | 460 245,8 | 96,4 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 53 390,2 | 46 922,2 | 73 254,0 | 116 462,1 | 86 224,3 | 86 223,2 | 100,0 |
| 2 | Образование | 269 560,9 | 0,0 | |||||
| 3 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 39 142,4 | 43 691,6 | 83 734,0 | 332 123,0 | 150 343,0 | 149 220,8 | 99,3 |
| 4 | Транспорт и коммуникации | 330 614,7 | 6 580,0 | 122 273,3 | 266 688,0 | 240 886,2 | 224 594,8 | 93,2 |
| 5 | Трансферты | 970,6 | 199 291,5 | 1,9 | 207,0 | 207,0 | 207,0 | 100,0 |