| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2023г. | % освоения | |||||
| на 01.10.2020г. | на 01.10.2021г. | на 01.10.2022 г. | План на 2023 год | План на 01.10.2023 г. | Исполнение на 01.10.2023 г. | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 51 873,1 | 56 654,1 | 366 460,0 | 932 036,0 | 909 642,8 | 914 645,6 | 100,5 | |
| 1 | Налоговые поступления | 2 932,9 | 3 966,9 | 5 569,1 | 9 465,0 | 3 304,0 | 10 663,4 | 322,7 |
| 2 | Неналоговые поступления | 395,2 | 116,0 | 516,0 | 422,0 | 70,0 | 265,3 | 379,0 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 080,0 | 4 150,0 | 0,0 | 2 791,1 | #ДЕЛ/0! | ||
| 4 | Поступления трансфертов | 46 401,0 | 51 343,4 | 358 188,4 | 912 266,5 | 900 926,3 | 900 925,8 | 100,0 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | |||||||
| 7 | Поступления займов | |||||||
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 144,0 | 1 227,8 | 1 106,5 | 5 732,5 | 5 342,5 | ||
| Расходы ВСЕГО: | 50 702,5 | 53 735,0 | 360 657,4 | 932 036,0 | 909 642,8 | 909 588,6 | 100,0 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 14 017,3 | 20 481,6 | 24 300,8 | 41 720,5 | 31 509,7 | 31 486,0 | 99,9 |
| 2 | Оборона | |||||||
| 4 | Образование | 29 864,4 | ||||||
| 5 | Здравоохранение | |||||||
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | |||||||
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 985,3 | 11 451,1 | 75 763,6 | 26 892,0 | 16 839,6 | 16 809,8 | 99,8 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | |||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | |||||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | |||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 1 700,0 | 3 317,3 | 260 592,8 | 13 525,7 | 11 396,0 | 11 395,5 | 100,0 |
| 13 | Прочие | 135,5 | 18 485,0 | 0,2 | 849 752,0 | 849 751,7 | 849 751,5 | 100,0 |
| 14 | Обслуживание долга | |||||||
| 15 | Трансферты | 145,8 | 145,8 | 145,8 | ||||
| 16 | Погашение займа | |||||||