| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2023г. | % освоения | |||||
| окт.20 | окт.21 | окт.22 | План на 2023 год | План на 1 октября 2023 | Исполнение на 1 октября 2023 | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 8 796 192,0 | 6 561 266,0 | 9 321 785,7 | 12 805 435,1 | 7 330 861,2 | 8 294 812,3 | 113,1 | |
| 1 | Налоговые поступления | 948 745,0 | 1 184 386,9 | 1 534 426,5 | 2 956 006,0 | 1 612 399,3 | 2 530 272,8 | 156,9 |
| 2 | Неналоговые поступления | 17 587,9 | 31 887,2 | 23 404,8 | 105 810,0 | 34 916,0 | 31 052,7 | 88,9 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 27 900,1 | 26 735,0 | 27 908,4 | 28 961,0 | 11 239,8 | 48 438,9 | 431,0 |
| 4 | Поступления трансфертов | 6 733 057,2 | 4 848 288,0 | 6 996 408,0 | 9 231 798,0 | 5 378 122,0 | 5 378 122,0 | 100,0 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 23 663,3 | 26 221,6 | 31 221,5 | 142 814,0 | 19 418,0 | 32 159,8 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 931 149,7 | 35 003,5 | 74 558,5 | 85 191,0 | 19 911,0 | 19 911,0 | 100,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 114 088,7 | 408 743,8 | 633 857,9 | 254 855,1 | 254 855,1 | 254 855,1 | 100,0 |
| Расходы ВСЕГО: | 8 255 121,0 | 5 754 762,1 | 8 151 764,7 | 12 804 802,0 | 7298480,8 | 7075927,1 | 97,0 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 343687,7 | 430765,0 | 564930,1 | 1078379,9 | 809618,8 | 795530,9 | 98,3 |
| 2 | Оборона | 27108,4 | 31554,6 | 34599,0 | 93255,0 | 59329,7 | 59329,0 | 100,0 |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | 12097,0 | 0,0 | 1500,0 | 550,0 | 550,0 | 100,0 |
| 4 | Образование | 4310133,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 563653,7 | 562252,8 | 609245,8 | 932135,0 | 694071,6 | 693713,7 | 99,9 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1407795,4 | 721473,0 | 1670301,8 | 5063135,0 | 2506550,3 | 2298507,3 | 91,7 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 299131,2 | 273856,7 | 406750,2 | 893507,0 | 653435,0 | 653392,7 | 100,0 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 137159,6 | 86248,3 | 63961,4 | 169155,0 | 94560,1 | 94556,1 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 13477,0 | 19819,4 | 28852,7 | 91369,0 | 37769,4 | 37754,7 | 100,0 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 592548,1 | 140632,4 | 1212368,2 | 2603097,3 | 906074,7 | 906073,4 | 100,0 |
| 13 | Прочие | 357548,4 | 123982,0 | 573376,8 | 1409856,3 | 1246632,7 | 1246630,7 | 95,3 |
| 14 | Обслуживание долга | 3,0 | 72679,0 | 72785,0 | 73041,0 | 72909,0 | 72909,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 195419,0 | 3264940,7 | 2897524,7 | 253556,9 | 197560,9 | 197560,9 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 7456,3 | 14461,2 | 17069,0 | 142814,6 | 19418,6 | 19418,6 | 100,0 |