| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2023г. | % освоения | |||||
| сент.20 | сент.21 | сент.22 | План на 2023 год | План на 1 сентября 2023 | Исполнение на 1 сентября 2023 | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 7 532 760,5 | 5 699 853,0 | 8 542 470,2 | 10 602 672,0 | 6 125 523,2 | 6 998 982,4 | 114,3 | |
| 1 | Налоговые поступления | 861 008,2 | 1 071 059,8 | 1 429 077,5 | 2 116 006,0 | 1361966,3 | 2185256,8 | 160,4 |
| 2 | Неналоговые поступления | 16 488,1 | 30 413,2 | 21 383,6 | 105 810,0 | 18720,0 | 27818,3 | 148,6 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 27 074,0 | 20 210,5 | 24 821,8 | 28 961,0 | 6399,2 | 40211,0 | 628,4 |
| 4 | Поступления трансфертов | 5 716 611,9 | 4 119 722,0 | 6 356 483,0 | 8 058 172,0 | 4449428,6 | 4449428,6 | 100,0 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 20 973,5 | 23 450,7 | 28 537,2 | 142 814,0 | 19418,0 | 26676,6 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 776 516,0 | 26 253,0 | 48 309,0 | 46 575,0 | 14736,0 | 14736,0 | 100,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 114 088,7 | 408 743,8 | 633 857,9 | 104 334,0 | 254855,1 | 254855,1 | 100,0 |
| Расходы ВСЕГО: | 7 135 303,9 | 4 949 258,2 | 7 050 560,2 | 10 603 026,5 | 6090922,8 | 6084933,3 | 99,9 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 309510,3 | 375097,5 | 515378,1 | 1 082 289,0 | 737706,9 | 732861,2 | 99,3 |
| 2 | Оборона | 24622,4 | 28871,9 | 30065,9 | 72 817,0 | 45565,6 | 45565,0 | 100,0 |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | 880,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 550,0 | 100,0 |
| 4 | Образование | 3848410,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 459743,4 | 467099,1 | 480933,1 | 1 424 775,0 | 657105,9 | 657010,1 | 100,0 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1252058,5 | 601984,9 | 1475758,6 | 3 403 963,0 | 1931255,1 | 1931227,8 | 100,0 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 238848,9 | 229989,9 | 351570,8 | 796 339,0 | 541816,3 | 541776,7 | 100,0 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 130571,7 | 69099,2 | 50573,8 | 167 108,0 | 86133,7 | 85241,2 | 99,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 12338,1 | 17640,4 | 17426,1 | 60 792,0 | 34396,4 | 34358,9 | 99,9 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 414469,0 | 112921,4 | 1044624,7 | 1 984 669,0 | 678619,8 | 678618,9 | 100,0 |
| 13 | Прочие | 256027,5 | 67488,0 | 376015,3 | 1 289 741,0 | 1109920,6 | 1109871,1 | 95,3 |
| 14 | Обслуживание долга | 3,0 | 72679,0 | 72785,0 | 73 031,0 | 72909,0 | 72909,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 181244,0 | 2891045,7 | 2618359,7 | 104 687,9 | 175524,9 | 175524,9 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 7456,3 | 14461,2 | 17069,0 | 142 814,6 | 19418,6 | 19418,6 | 100,0 |