| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2023г. | % освоения | |||||
| авг.20 | авг.21 | авг.22 | План на 2023 год | План на 1 августа 2023 | Исполнение на 1 августа 2023 | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 6 479 534,1 | 4 742 024,7 | 6 929 411,4 | 10 602 672,0 | 4 662 717,8 | 5 441 983,6 | 116,7 | |
| 1 | Налоговые поступления | 737 361,7 | 921 853,0 | 1 271 354,1 | 2 116 006,0 | 1 092 634,9 | 1 834 450,6 | 167,9 |
| 2 | Неналоговые поступления | 15 237,6 | 19 834,7 | 17 986,3 | 105 810,0 | 15 254,0 | 23 001,6 | 150,8 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 25 285,3 | 19 319,2 | 16 147,7 | 28 961,0 | 3 388,2 | 28 050,4 | 827,9 |
| 4 | Поступления трансфертов | 4 928 432,2 | 3 328 983,0 | 4 940 692,6 | 8 058 172,0 | 3 271 992,6 | 3 271 992,6 | 100,0 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 19 065,6 | 21 413,9 | 18 721,7 | 142 814,0 | 19 418,0 | 24 458,4 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 640 063,0 | 21 877,0 | 30 651,0 | 46 575,0 | 5 175,0 | 5 175,0 | 100,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 114 088,7 | 408 743,8 | 633 857,9 | 104 334,0 | 254 855,1 | 254 855,1 | 100,0 |
| Расходы ВСЕГО: | 6 145 830,5 | 3 985 677,3 | 5 688 857,3 | 10 603 026,5 | 4 621 805,2 | 4 555 607,1 | 98,6 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 271 753,8 | 294 955,6 | 456 368,7 | 1 082 289,0 | 623 562,0 | 622 472,9 | 99,8 |
| 2 | Оборона | 22 784,1 | 26 030,6 | 24 061,0 | 72 817,0 | 33 929,2 | 32 276,6 | 95,1 |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | 880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 4 | Образование | 3 458 870,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 402 067,6 | 372 007,5 | 339 140,2 | 1 424 775,0 | 556 887,1 | 533 828,8 | 95,9 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 044 149,9 | 410 755,8 | 1 254 482,3 | 3 403 963,0 | 1 334 988,7 | 1 327 136,0 | 99,4 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 209 396,7 | 184 529,2 | 285 761,7 | 796 339,0 | 473 380,3 | 471 029,6 | 99,5 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 127 045,8 | 54 264,0 | 45 711,4 | 167 108,0 | 55 086,2 | 48 417,7 | 87,9 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 10 258,3 | 14 415,3 | 15 808,2 | 60 792,0 | 30 023,0 | 30 014,6 | 100,0 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 299 860,1 | 56 360,4 | 570 222,4 | 1 984 669,0 | 342 578,6 | 323 129,1 | 94,3 |
| 13 | Прочие | 152 303,3 | 25 501,0 | 350 944,5 | 1 289 741,0 | 1 009 250,6 | 1 005 182,3 | 95,3 |
| 14 | Обслуживание долга | 3,0 | 37 493,0 | 37 599,0 | 73 031,0 | 37 723,0 | 37 723,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 139 881,0 | 2 494 023,7 | 2 291 688,7 | 104 687,9 | 104 977,9 | 104 977,9 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 7 456,3 | 14 461,2 | 17 069,0 | 142 814,6 | 19 418,6 | 19 418,6 | 100,0 |