| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2023г. | % освоения | |||||
| на 01.08.2020г. | на 01.08.2021г. | на 01.08.2022 г. | План на 2023 год | План на 01.08.2023 г. | Исполнение на 01.08.2023 г. | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 41 946,6 | 40 797,7 | 197 112,8 | 946 206,5 | 740 410,6 | 748 342,3 | 101,1 | |
| 1 | Налоговые поступления | 1 423,3 | 3 450,3 | 4 754,5 | 9 465,0 | 2 370,0 | 9 012,5 | 380,3 |
| 2 | Неналоговые поступления | 359,3 | 92,8 | 448,4 | 422,0 | 50,0 | 232,7 | 465,4 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 4 150,0 | ||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 38 020,0 | 36 026,8 | 190 803,4 | 926 437,0 | 737 990,6 | 737 990,6 | 100,0 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | |||||||
| 7 | Поступления займов | |||||||
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 144,0 | 1 227,8 | 1 106,5 | 5 732,5 | 1 106,5 | ||
| Расходы ВСЕГО: | 39 423,0 | 38 100,9 | 189 398,2 | 946 206,5 | 745 413,1 | 745 006,8 | 99,9 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 11 611,2 | 13 404,7 | 19 596,4 | 41 220,0 | 26 298,0 | 25 937,2 | 98,6 |
| 2 | Оборона | |||||||
| 4 | Образование | 22 193,9 | ||||||
| 5 | Здравоохранение | |||||||
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | |||||||
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 782,4 | 6 788,9 | 39 761,1 | 27 492,0 | 12 672,3 | 12 626,8 | 99,6 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | |||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | |||||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | |||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 1 700,0 | 3 317,3 | 130 040,5 | 10 966,7 | 8 297,0 | 8 297,0 | 100,0 |
| 13 | Прочие | 135,5 | 14 590,0 | 0,2 | 866 382,0 | 698 000,0 | 698 000,0 | 100,0 |
| 14 | Обслуживание долга | |||||||
| 15 | Трансферты | 145,8 | 145,8 | 145,8 | ||||
| 16 | Погашение займа | |||||||