| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2023г. | % освоения | |||||
| июль.20 | июль.21 | июль.22 | План на 2023 год | План на 1июля 2023 | Исполнение на 1 июля 2023 | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 5 217 955,8 | 4 265 748,6 | 5 667 579,2 | 10 602 672,0 | 3 620 502,7 | 4 414 138,1 | 121,9 | |
| 1 | Налоговые поступления | 679 717,0 | 845 674,4 | 1 125 846,3 | 2 116 006,0 | 866 652,4 | 1 599 776,7 | 184,6 |
| 2 | Неналоговые поступления | 13 771,3 | 13 383,2 | 15 842,6 | 105 810,0 | 13 450,0 | 50 537,2 | 375,7 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 22 072,9 | 16 038,2 | 14 411,6 | 28 961,0 | 2 199,2 | 24 975,2 | 1 135,6 |
| 4 | Поступления трансфертов | 4 090 791,4 | 2 948 772,0 | 3 853 311,4 | 8 058 172,0 | 2 463 928,0 | 2 463 928,0 | 100,0 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 15 795,5 | 15 634,9 | 15 891,4 | 142 814,0 | 19 418,0 | 20 065,9 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 281 719,0 | 17 502,0 | 8 418,0 | 46 575,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 114 088,7 | 408 743,8 | 633 857,9 | 104 334,0 | 254 855,1 | 254 855,1 | 100,0 |
| Расходы ВСЕГО: | 4 881 692,0 | 3 497 887,1 | 4 546 071,1 | 10 603 026,5 | 3 569 963,3 | 3 569 592,2 | 100,0 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 234 660,1 | 252 078,8 | 387 273,9 | 1 082 289,0 | 528 290,2 | 528 231,8 | 100,0 |
| 2 | Оборона | 17 277,0 | 22 770,9 | 19 184,5 | 72 817,0 | 25 529,2 | 25 528,7 | 100,0 |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | 880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 4 | Образование | 3 140 770,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 334 032,1 | 303 851,5 | 273 900,5 | 1 424 775,0 | 477 070,4 | 476 798,0 | 99,9 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 553 263,8 | 288 514,9 | 797 263,0 | 3 403 963,0 | 1 132 556,7 | 1 132 545,8 | 100,0 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 157 378,3 | 147 759,3 | 194 049,8 | 796 339,0 | 400 995,6 | 400 991,3 | 100,0 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 123 833,7 | 45 253,3 | 36 524,9 | 167 108,0 | 38 311,1 | 38 310,6 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 7 956,4 | 13 149,2 | 12 494,3 | 60 792,0 | 28 249,0 | 28 227,5 | 99,9 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 152 174,1 | 51 370,4 | 427 516,5 | 1 984 669,0 | 175 054,6 | 175 054,4 | 100,0 |
| 13 | Прочие | 46 199,6 | 5 500,9 | 169 512,0 | 1 289 741,0 | 602 252,0 | 602 249,6 | 95,3 |
| 14 | Обслуживание долга | 3,0 | 37 493,0 | 37 496,0 | 73 031,0 | 37 548,0 | 37 548,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 106 687,0 | 2 315 683,7 | 2 173 786,7 | 104 687,9 | 104 687,9 | 104 687,9 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 7 456,3 | 14 461,2 | 17 069,0 | 142 814,6 | 19 418,6 | 19 418,6 | 100,0 |