| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2023г. | % освоения | |||||
| май.20 | май.21 | май.22 | План на 2023 год | План на 1 мая 2023 | Исполнение на 1 мая 2023 | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 2 443 521,9 | 2 567 924,1 | 3 277 864,1 | 10 602 672,0 | 1 811 700,9 | 2 413 784,2 | 133,2 | |
| 1 | Налоговые поступления | 375 585,8 | 486 858,4 | 734 567,7 | 2 116 006,0 | 384 802,8 | 942 472,6 | 244,9 |
| 2 | Неналоговые поступления | 11 766,6 | 6 073,5 | 7 975,7 | 105 810,0 | 6 029,0 | 43 020,7 | 713,6 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 16 846,2 | 5 979,4 | 10 983,6 | 28 961,0 | 727,0 | 12 350,3 | 1 698,8 |
| 4 | Поступления трансфертов | 1 895 648,0 | 1 642 018,0 | 1 880 069,0 | 8 058 172,0 | 1 145 869,0 | 1 145 869,0 | 100,0 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 10 157,5 | 9 499,9 | 10 410,1 | 142 814,0 | 19 418,0 | 15 216,6 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 19 429,0 | 8 751,0 | 0,0 | 46 575,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 114 088,7 | 408 743,8 | 633 857,9 | 104 334,0 | 254 855,1 | 254 855,1 | 100,0 |
| Расходы ВСЕГО: | 2 234 859,6 | 1 968 148,6 | 2 298 127,4 | 10 603 026,5 | 1 661 534,3 | 1 661 252,8 | 100,0 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 159 016,7 | 157 774,0 | 247 375,9 | 1 082 289,0 | 298 109,5 | 298 029,6 | 100,0 |
| 2 | Оборона | 13 159,0 | 18 935,2 | 12 755,5 | 72 817,0 | 14 837,3 | 14 836,9 | 100,0 |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 4 | Образование | 1 486 248,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 260 753,6 | 186 015,1 | 174 196,7 | 1 424 775,0 | 230 014,1 | 229 926,9 | 100,0 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 60 524,5 | 114 837,8 | 377 788,4 | 3 403 963,0 | 558 725,4 | 558 648,5 | 100,0 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 78 286,6 | 95 416,3 | 117 573,8 | 796 339,0 | 243 835,9 | 243 829,6 | 100,0 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 50 737,2 | 23 683,1 | 19 112,6 | 167 108,0 | 19 946,6 | 19 922,8 | 99,9 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 5 276,1 | 7 267,1 | 8 864,6 | 60 792,0 | 12 633,0 | 12 628,5 | 100,0 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 54 793,9 | 33 347,2 | 55 655,3 | 1 984 669,0 | 83 301,0 | 83 300,9 | 100,0 |
| 13 | Прочие | 2 393,8 | 0,0 | 15 000,0 | 1 289 741,0 | 76 007,0 | 76 004,6 | 95,3 |
| 14 | Обслуживание долга | 3,0 | 13,0 | 16,0 | 73 031,0 | 18,0 | 18,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 56 211,0 | 1 316 398,7 | 1 252 719,7 | 104 687,9 | 104 687,9 | 104 687,9 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 7 456,3 | 14 461,2 | 17 069,0 | 142 814,6 | 19 418,6 | 19 418,6 | 100,0 |