| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2023г. | % освоения | |||||
| на 01.05.2020г. | на 01.05.2021г. | на 01.05.2022г. | План на 2023 год | План на 01.05.2023 г. | Исполнение на 01.05.2023г. | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 211 439,4 | 153 674,2 | 62 194,9 | 551 198,0 | 63 206,2 | 93 137,4 | 147,4 | |
| 1 | Налоговые поступления | 23 228,2 | 20 955,9 | 27 719,0 | 89 782,0 | 19 820,4 | 37 218,1 | 187,8 |
| 2 | Неналоговые поступления | 1 617,2 | 1 186,1 | 885,8 | 2 107,0 | 43,0 | 236,7 | 550,5 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 202,1 | 14 232,0 | 727,0 | 1 330,6 | 183,0 | ||
| 4 | Поступления трансфертов | 169 802,7 | 107 252,0 | 30 161,0 | 444 870,0 | 42 408,8 | 42 408,8 | 100,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 16 791,3 | 24 280,2 | 2 227,0 | 207,0 | 207,0 | 11 943,1 | 0,0 |
| Расходы ВСЕГО: | 175 288,4 | 118 990,5 | 38 588,9 | 551 198,0 | 63 206,2 | 63 205,1 | 100,0 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 20 931,6 | 17 505,4 | 24 204,3 | 104 426,0 | 31 606,3 | 31 605,6 | 100,0 |
| 2 | Образование | 144 216,1 | 0,0 | |||||
| 3 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 680,1 | 8 103,5 | 8 882,7 | 179 977,0 | 19 392,9 | 19 392,5 | 100,0 |
| 4 | Транспорт и коммуникации | 2 490,0 | 1 680,0 | 5 500,0 | 266 588,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 100,0 |
| 5 | Трансферты | 970,6 | 91 701,5 | 1,9 | 207,0 | 207,0 | 207,0 | 100,0 |