| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2023г. | % освоения | |||||
| на 01.05.2020г. | на 01.05.2021г. | на 01.05.2022 г. | План на 2023 год | План на 01.05.2023 г. | Исполнение на 01.05.2023 г. | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 24 575,4 | 25 222,6 | 20 125,7 | 938 060,8 | 26 412,3 | 32 169,1 | 121,8 | |
| 1 | Налоговые поступления | 1 138,2 | 2 178,2 | 3 147,7 | 9 465,0 | 1 300,0 | 6 537,3 | 502,9 |
| 2 | Неналоговые поступления | 292,5 | 58,0 | 274,7 | 422,0 | 20,0 | 216,4 | 1 082,0 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 4 150,0 | 40,0 | 363,1 | 907,8 | |||
| 4 | Поступления трансфертов | 21 000,7 | 21 758,6 | 15 596,8 | 923 878,0 | 24 906,5 | 24 906,5 | 100,0 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | |||||||
| 7 | Поступления займов | |||||||
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 144,0 | 1 227,8 | 1 106,5 | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 100,0 |
| Расходы ВСЕГО: | 21 665,6 | 22 039,8 | 17 201,7 | 938 060,8 | 26 412,3 | 26 353,1 | 99,8 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 6 937,7 | 7 850,3 | 11 083,1 | 38 920,0 | 15 177,5 | 15 118,3 | 99,6 |
| 2 | Оборона | |||||||
| 4 | Образование | 10 487,1 | ||||||
| 5 | Здравоохранение | |||||||
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | |||||||
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 405,3 | 2 227,2 | 2 118,4 | 26 492,0 | 5 089,0 | 5 089,0 | 100,0 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | |||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | |||||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | |||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 1 700,0 | 2 942,3 | 4 000,0 | 8 680,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 100,0 |
| 13 | Прочие | 135,5 | 9 020,0 | 0,2 | 863 823,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 14 | Обслуживание долга | |||||||
| 15 | Трансферты | 145,8 | 145,8 | 145,8 | ||||
| 16 | Погашение займа | |||||||