| (тыс.тенге) | |||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2023г. | % освоения | ||||
| апр.20 | апр.21 | апр.22 | План на 2023 год | План на 1 апреля 2023 | Исполнение на 1 апреля 2023 | ||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 1 655 280,5 | 1 948 806,6 | 2 424 507,3 | 10 602 672,0 | 883 019,9 | 1 439 884,6 | 163,1 |
| Налоговые поступления | 308 481,4 | 370 310,1 | 509 360,0 | 2 116 006,0 | 217 655,8 | 731 358,6 | 336,0 |
| Неналоговые поступления | 10 372,0 | 3 957,4 | 5 606,6 | 105 810,0 | 4 159,0 | 40 816,3 | 981,4 |
| Поступления от продажи основного капитала | 16 692,8 | 4 385,0 | 8 644,6 | 28 961,0 | 727,0 | 9 142,0 | 1 257,5 |
| Поступления трансфертов | 1 197 783,0 | 1 155 068,0 | 1 259 560,0 | 8 058 172,0 | 391 162,0 | 391 162,0 | 100,0 |
| Погашение бюджетных кредитов | 7 862,5 | 6 342,3 | 7 478,1 | 142 814,0 | 14 461,0 | 12 550,5 | 0,0 |
| Поступления займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 575,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Используемые остатки бюджетных средств | 114 088,7 | 408 743,8 | 633 857,9 | 104 334,0 | 254 855,1 | 254 855,1 | 100,0 |
| Расходы ВСЕГО: | 1 452 205,5 | 1 359 108,8 | 1 539 124,6 | 10 603 026,5 | 732 853,3 | 730 022,5 | 99,6 |
| Государственные услуги общего характера | 112 791,6 | 106 049,3 | 170 306,5 | 1 082 289,0 | 229 313,6 | 229 291,7 | 100,0 |
| Оборона | 2 108,7 | 14 077,7 | 9 934,2 | 72 817,0 | 8 908,7 | 8 908,6 | 100,0 |
| Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Образование | 993 666,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Социальная помощь и социальное обеспечение | 135 220,3 | 117 535,3 | 108 715,7 | 1 424 775,0 | 154 400,1 | 151 598,7 | 98,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 47 674,3 | 46 316,1 | 185 684,4 | 3 403 963,0 | 22 580,5 | 22 579,2 | 100,0 |
| Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 58 044,8 | 61 588,8 | 79 450,3 | 796 339,0 | 113 044,3 | 113 043,0 | 100,0 |
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 26 003,1 | 10 369,4 | 14 676,2 | 167 108,0 | 15 530,1 | 15 529,7 | 100,0 |
| Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 3 976,5 | 3 513,3 | 5 742,6 | 60 792,0 | 10 243,0 | 10 238,7 | 100,0 |
| Транспорт и коммуникации | 7 220,0 | 27 525,0 | 49 299,3 | 1 984 669,0 | 59 670,5 | 59 670,4 | 100,0 |
| Прочие | 1 829,4 | 0,0 | 0,0 | 1 289 741,0 | 0,0 | 0,0 | 95,3 |
| Обслуживание долга | 3,0 | 13,0 | 15,0 | 73 031,0 | 13,0 | 13,0 | 100,0 |
| Трансферты | 56 210,8 | 957 659,7 | 900 839,4 | 104 687,9 | 104 687,9 | 104 687,9 | 100,0 |
| Погашение займов | 7 456,3 | 14 461,2 | 14 461,0 | 142 814,6 | 14 461,6 | 14 461,6 | 100,0 |