| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2023г. | % освоения | |||||
| март.20 | март.21 | март.22 | План на 2023 год | План на 1 марта 2023 | Исполнение на 1 марта 2023 | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 1 016 513,7 | 1 288 797,3 | 1 802 069,0 | 10 602 672,0 | 562 454,2 | 881 115,3 | 156,7 | |
| 1 | Налоговые поступления | 238 396,7 | 224 019,7 | 341 737,0 | 2 116 006,0 | 82 487,1 | 355 442,0 | 430,9 |
| 2 | Неналоговые поступления | 9 313,6 | 2 456,1 | 3 685,5 | 105 810,0 | 2 657,0 | 35 516,8 | 1 336,7 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 13 757,3 | 1 935,0 | 4 647,6 | 28 961,0 | 477,0 | 5 240,6 | 1 098,7 |
| 4 | Поступления трансфертов | 636 027,0 | 648 733,0 | 818 141,0 | 8 058 172,0 | 221 978,0 | 221 978,0 | 100,0 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 4 930,4 | 2 909,7 | 0,0 | 142 814,0 | 0,0 | 8 082,8 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 575,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 114 088,7 | 408 743,8 | 633 857,9 | 104 334,0 | 254 855,1 | 254 855,1 | 100,0 |
| Расходы ВСЕГО: | 820 939,3 | 757 551,8 | 942 554,2 | 10 603 026,5 | 412 287,6 | 412 072,4 | 99,9 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 64 732,3 | 65 353,6 | 107 259,8 | 1 082 289,0 | 115 626,3 | 115 480,0 | 99,9 |
| 2 | Оборона | 1 387,0 | 4 888,0 | 3 412,2 | 72 817,0 | 4 593,2 | 4 593,0 | 100,0 |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| 4 | Образование | 564 649,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 61 488,8 | 52 897,3 | 48 747,2 | 1 424 775,0 | 68 582,3 | 68 533,7 | 99,9 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 335,4 | 6 311,2 | 130 328,6 | 3 403 963,0 | 12 757,9 | 12 755,0 | 100,0 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 39 669,1 | 38 130,2 | 45 920,9 | 796 339,0 | 70 775,2 | 70 765,7 | 100,0 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 21 482,6 | 4 822,5 | 9 349,7 | 167 108,0 | 7 839,7 | 7 839,5 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 2 254,9 | 2 132,8 | 3 411,5 | 60 792,0 | 4 973,0 | 4 967,6 | 99,9 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 2 793,0 | 9 690,5 | 19 948,0 | 1 984 669,0 | 22 451,5 | 22 449,5 | 100,0 |
| 13 | Прочие | 935,3 | 0,0 | 0,0 | 1 289 741,0 | 0,0 | 0,0 | 95,3 |
| 14 | Обслуживание долга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73 031,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 15 | Трансферты | 56 210,8 | 573 325,7 | 574 176,4 | 104 687,9 | 104 687,9 | 104 687,9 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 142 814,6 | 0,6 | 0,6 | 100,0 |