| (тыс.тенге) | |||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2023 г. | % освоения | ||||
| на 1.03.2020г. | на 1.03.2021г. | на 1.03.2022 г. | План на год | План на 1.03.2023 г. | Исполнение на 1.03.2023 г. | ||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 13 704,4 | 10 100,3 | 10 737,7 | 938 060,8 | 9 377,8 | 9 749,9 | 104,0 |
| Налоговые поступления | 941,1 | 218,7 | 188,8 | 9 465,0 | 200,0 | 329,5 | 164,8 |
| Неналоговые поступления | 236,5 | 34,8 | 145,9 | 422,0 | 10,0 | 140,4 | 1 404,0 |
| Поступления от продажи основного капитала | 4 150,0 | 112,2 | #ДЕЛ/0! | ||||
| Поступления трансфертов | 10 382,8 | 8 619,0 | 9 296,4 | 924 023,8 | 9 167,8 | 9 167,8 | 100,0 |
| Погашение бюджетных кредитов | #ДЕЛ/0! | ||||||
| Используемые остатки бюджетных средств | 2 144,0 | 1 227,8 | 1 106,6 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Поступления займов | |||||||
| Расходы , ВСЕГО: | 4 444,8 | 8 592,1 | 9 424,3 | 938 060,8 | 9 377,8 | 9 375,8 | 100,0 |
| Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 124001 | 2 831,0 | 2 661,6 | 5 896,9 | 37 920,0 | 5 232,0 | 5 230,0 | 100,0 |
| Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения124004 | |||||||
| Организация бесплатного подвоза детей к школе в сельской местности 005 | |||||||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||||
| Освещение улиц в населенных пунктах008 | 913,8 | 865,0 | 1 027,2 | 20 623,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,0 |
| Обеспечение санитарии населенных пунктов009 | 2 783,0 | #ДЕЛ/0! | |||||
| Благоустройство и озеленение населенных пунктов011 | 3 086,0 | #ДЕЛ/0! | |||||
| Транспорт и коммуникации | #ДЕЛ/0! | ||||||
| Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах 013 | 700,0 | 720,0 | 2 500,0 | 8 680,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,0 |
| Капитальные расходы государственного органа 022 | 1 000,0 | #ДЕЛ/0! | |||||
| Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах045 | 863 823,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||
| Трансферты | #ДЕЛ/0! | ||||||
| Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов 048 | 135,5 | 0,2 | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 100,0 | |
| Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства 051 | 4 210,0 | #ДЕЛ/0! | |||||