| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2022г. | % освоения | |||||
| на 01.12.2019г | на 01.12.2020г. | на 01.12.2021г. | План на 2022 год | План на 01.12.2022 г. | Исполнение на 01.12.2022 г. | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 7 469 913,6 | 11 141 817,1 | 7 967 215,1 | 12 463 837,5 | 12 382 046,7 | 11 459 925,4 | 92,6 | |
| 1 | Налоговые поступления | 847 804,7 | 1 186 824,8 | 1 398 353,1 | 2 063 608,0 | 2 006 433,2 | 1 786 858,6 | 89,1 |
| 2 | Неналоговые поступления | 21 220,6 | 24 411,4 | 34 815,5 | 69 706,0 | 116 521,0 | 53 433,0 | 45,9 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 26 337,1 | 31 958,8 | 31 145,9 | 17 936,0 | 28 295,8 | 33 386,6 | 118,0 |
| 4 | Поступления трансфертов | 6 417 099,0 | 8 492 794,8 | 5 847 828,0 | 9 479 120,2 | 9 350 625,3 | 8 823 039,8 | 94,4 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 25 764,2 | 31 038,8 | 32 034,0 | 111 268,0 | 111 268,0 | 41 007,9 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 111 829,0 | 1 260 699,8 | 214 294,7 | 88 341,5 | 135 045,5 | 88 341,5 | 65,4 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 19 859,0 | 114 088,7 | 408 743,8 | 633 857,8 | 633 857,9 | 633 857,9 | 100,0 |
| Расходы ВСЕГО: | 7 301 921,2 | 10 384 578,3 | 7 333 362,2 | 12 428 433,4 | 12 540 720,8 | 10 299 141,4 | 82,1 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 408 829,1 | 429 161,6 | 547 937,5 | 834 049,8 | 868 157,9 | 710 348,2 | 81,8 |
| 2 | Оборона | 14 331,5 | 32 505,4 | 38 650,1 | 86 190,2 | 80 696,3 | 47 011,8 | 58,3 |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | 0,0 | 12 097,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | |
| 4 | Образование | 3 801 063,4 | 5 405 009,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 129 610,9 | 668 095,6 | 680 711,2 | 1 110 614,0 | 1 059 000,2 | 810 048,9 | 76,5 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 833 791,0 | 1 843 351,3 | 1 143 471,0 | 2 721 818,3 | 2 489 633,3 | 2 108 800,2 | 84,7 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 246 634,8 | 334 055,1 | 372 984,4 | 632 813,6 | 643 206,8 | 537 182,2 | 83,5 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 230 920,1 | 156 299,0 | 106 671,3 | 101 994,5 | 101 961,5 | 95 037,7 | 93,2 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 11 783,0 | 15 945,0 | 25 771,4 | 55 169,0 | 55 070,0 | 36 459,4 | 66,2 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 491 869,3 | 843 487,3 | 455 102,0 | 1 980 677,3 | 2 103 383,3 | 1 599 758,8 | 76,1 |
| 13 | Прочие | 7 263,7 | 441 125,2 | 164 420,4 | 881 204,0 | 845 695,0 | 752 471,6 | 95,3 |
| 14 | Обслуживание долга | 0,0 | 3,0 | 72 679,0 | 72 948,0 | 72 948,0 | 72 785,0 | 99,8 |
| 15 | Трансферты | 125 824,3 | 208 084,0 | 3 698 405,7 | 3 838 886,7 | 4 108 900,5 | 3 512 168,7 | 85,5 |
| 16 | Погашение займа | 0,1 | 7 456,3 | 14 461,2 | 111 268,0 | 111 268,0 | 17 069,0 | 15,3 |