| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2022г. | % освоения | |||||
| на 01.11.2019г | на 01.11.2020г. | на 01.11.2021г. | План на 2022 год | План на 01.11.2022 г. | Исполнение на 01.11.2022 г. | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 6 806 469,0 | 10 293 478,6 | 7 481 487,0 | 12 463 837,5 | 11 795 051,0 | 10 732 907,5 | 91,0 | |
| 1 | Налоговые поступления | 747 226,1 | 1 053 851,1 | 1 239 130,2 | 2 063 608,0 | 1 960 989,0 | 1 598 912,8 | 81,5 |
| 2 | Неналоговые поступления | 20 176,4 | 22 708,5 | 32 943,9 | 69 706,0 | 67 461,0 | 48 116,6 | 71,3 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 24 121,7 | 30 409,4 | 29 348,2 | 17 936,0 | 5 568,0 | 18 368,9 | 329,9 |
| 4 | Поступления трансфертов | 5 859 736,0 | 7 825 808,8 | 5 548 805,0 | 9 479 120,2 | 9 438 331,2 | 8 328 240,8 | 88,2 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 23 520,9 | 26 652,2 | 28 652,1 | 111 268,0 | 17 069,0 | 17 069,0 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 111 829,0 | 1 219 959,8 | 193 863,7 | 88 341,5 | 88 341,5 | 88 341,5 | 100,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 19 859,0 | 114 088,7 | 408 743,8 | 633 857,8 | 217 291,3 | 633 857,9 | 291,7 |
| Расходы ВСЕГО: | 6 627 726,1 | 9 352 078,3 | 6 928 990,6 | 12 428 433,4 | 9 602 180,5 | 9 204 266,6 | 95,9 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 374 420,5 | 381 746,6 | 502 295,6 | 834 049,8 | 648 840,0 | 644 264,8 | 99,3 |
| 2 | Оборона | 11 975,1 | 29 291,5 | 36 299,2 | 86 190,2 | 44 826,6 | 41 550,6 | 92,7 |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | 0,0 | 12 097,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4 | Образование | 3 467 005,5 | 4 839 592,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 952 616,6 | 611 813,4 | 625 110,6 | 1 110 614,0 | 717 856,6 | 689 566,4 | 96,1 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 766 465,5 | 1 598 383,9 | 1 047 448,2 | 2 721 818,3 | 1 964 887,2 | 1 930 839,3 | 98,3 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 229 114,4 | 276 470,1 | 334 806,3 | 632 813,6 | 494 491,1 | 493 781,8 | 99,9 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 223 668,1 | 150 918,6 | 98 135,0 | 101 994,5 | 85 336,2 | 80 740,8 | 94,6 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 10 514,4 | 14 483,8 | 21 697,0 | 55 169,0 | 33 773,9 | 33 642,8 | 99,6 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 472 585,5 | 804 354,7 | 395 232,8 | 1 980 677,3 | 1 623 432,2 | 1 334 554,4 | 82,2 |
| 13 | Прочие | 6 816,1 | 440 558,8 | 150 969,0 | 881 204,0 | 704 995,0 | 671 584,0 | 95,3 |
| 14 | Обслуживание долга | 0,0 | 3,0 | 72 679,0 | 72 948,0 | 72 785,0 | 72 785,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 112 544,3 | 197 005,0 | 3 617 759,7 | 3 838 886,7 | 3 193 887,7 | 3 193 887,7 | 100,0 |
| 16 | Погашение займа | 0,1 | 7 456,3 | 14 461,2 | 111 268,0 | 17 069,0 | 17 069,0 | 100,0 |