| |
(тыс.тенге) |
| |
Наименование |
Фактическое исполнение |
2026г. |
% освоения |
| на 01.09.2023г. |
на 01.09.2024г. |
на 01.09.2025г. |
План на 2026 год |
План на 01.09.2026 г. |
Исполнение на 01.09.2026 г. |
| |
Поступления в бюджет района, ВСЕГО |
52 947,5 |
204 482,4 |
147 916,6 |
101 183,8 |
72 383,5 |
77 298,5 |
106,8 |
| 1 |
Налоговые поступления |
2 693,9 |
6 422,5 |
9 550,3 |
12 172,0 |
8 433,0 |
11 923,0 |
|
| 2 |
Неналоговые поступления |
7,1 |
28,6 |
66,1 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 3 |
Поступления от продажи основного капитала |
127,8 |
219,2 |
373,0 |
697,0 |
0,0 |
1 425,0 |
|
| 4 |
Поступления трансфертов |
49 981,8 |
197 484,4 |
137 526,7 |
87 567,0 |
63550 |
63 550,0 |
|
| 5 |
Погашение бюджетных кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
Поступления займов |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
Используемые остатки бюджетных средств |
136,9 |
327,7 |
400,5 |
677,8 |
400,5 |
400,5 |
|
| |
Расходы ВСЕГО: |
50 044,6 |
150 024,3 |
138 522,1 |
101 183,8 |
71 983,2 |
71 642,0 |
99,5 |
| 1 |
Государственные услуги общего характера |
24 315,0 |
26 716,8 |
31 167,2 |
43 707,0 |
31 874,1 |
31 534,8 |
|
| 2 |
Оборона |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
Образование |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
Здравоохранение |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7 083,3 |
5 051,8 |
4 605,1 |
31 774,1 |
19 372,0 |
19 370,4 |
|
| 8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 |
Транспорт и коммуникации |
17 774,3 |
13 100,0 |
19 974,8 |
25 702,5 |
20 736,9 |
20 736,6 |
|
| 13 |
Прочие |
|
1,2 |
0,9 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
| 14 |
Обслуживание долга |
|
|
|
|
|
|
|
| 15 |
Трансферты |
872,0 |
105 154,5 |
82 774,1 |
|
|
|
|
| 16 |
Погашение займа |
|
|
|
|
|
|
|