| тыс.тенге | ||||
| Наименование | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % |
| по платежам | ||||
| 2 | 6 | 10 | 11 | 12 |
| Поступления | 98 574 417,3 | 104 414 416,4 | 5 839 999,1 | 105,9 |
| Налоговые поступления | 30 211 774,5 | 34 756 743,8 | 4 544 969,3 | 115,0 |
| Неналоговые поступления | 108 782,0 | -647 849,5 | -756 631,5 | -595,5 |
| Поступления от продажи основного капитала | 5 214 081,0 | 6 425 476,4 | 1 211 395,4 | 123,2 |
| Поступления трансфертов | 34 517 800,2 | 34 507 249,2 | -10 551,0 | 100,0 |
| Поступления займов | 24 881 265,6 | 24 832 082,6 | -49 183,0 | 99,8 |
| Используемые остатки бюджетных средств | 3 640 714,0 | 4 540 714,0 | 900 000,0 | 124,7 |
| Расходы | 98 574 417,3 | 92 040 267,3 | -6 534 150,0 | 93,4 |
| Государственные услуги общего характера | 1 910 331,8 | 1 897 408,0 | -12 923,8 | 99,3 |
| Оборона | 33 801,6 | 33 799,6 | -2,0 | 100,0 |
| Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 318 938,9 | 318 636,4 | -302,5 | 99,9 |
| Образование | 38 241 467,6 | 36 941 862,3 | -1 299 605,3 | 96,6 |
| Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 140 699,1 | 5 138 070,6 | -2 628,5 | 99,9 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 222 137,4 | 21 073 229,0 | -3 148 908,4 | 87,0 |
| Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 026 932,7 | 2 012 387,5 | -14 545,2 | 99,3 |
| Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 85 028,0 | 85 027,9 | -0,1 | 100,0 |
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 56 308,7 | 56 307,6 | -1,1 | 100,0 |
| Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 433 257,1 | 373 465,6 | -59 791,5 | 86,2 |
| Транспорт и коммуникации | 16 072 256,1 | 14 076 815,1 | -1 995 441,0 | 87,6 |
| Прочие | 32 560,2 | 32 559,7 | -0,5 | 100,0 |
| Обслуживание долга | 75 318,0 | 75 318,0 | 0,0 | 100,0 |
| Трансферты | 923 960,0 | 923 960,0 | 0,0 | 100,0 |
| Погашение займов | 9 001 420,1 | 9 001 420,1 | 0,0 | 100,0 |