Экономика

Аналитическая записка к оперативной отчетности по мониторингу Программы развития территории района Аққулы на 2016-2020 годы по итогам 2019 года

Программа развития территории района Аққулы на 2016-2020 годы утверждена решением сессии Лебяжинского районного маслихата от 23 декабря 2015 года № 4/48 (далее – Программа). В соответствии с подпунктом 1 пунктом 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О  местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» в Программу внесены изменения и дополнения (решение сессии маслихата района Аққулы от 5 декабря 2019 года № 224/48).

            Целевые индикаторы и показатели результатов Программы развития района Аққулы на 2016-2020 годы сформированы в соответствии с Базовым перечнем показателей для местных исполнительных органов, утвержденный приказом ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования Павлодарской области» № 115 от 26 октября 2015 года.

         В целом по Программе по 3 направлениям предусмотрено 14 целей, 26 целевых индикаторов и 305 мероприятий, в том числе в 2019 году – 119 мероприятий.

         По итогам 2019 года достигнуты 18 целевых индикаторов (69,2%) и 119 мероприятий (100%). Не достигнуты 2 целевых индикатора (7,7%). По 6 индикаторам (23,1%) официальные данные будут в апреле-сентябре 2020 года.

         По итогам 2019 года на основе оперативной отчетности, представленной исполнительными органами, финансируемыми из республиканского и местного бюджетов, проведен мониторинг хода реализации Программы.

 

         Направление 1: Экономика

         По данному направлению в Программе предусмотрено 4 целевых индикаторов и 29 мероприятий, из них все индикаторы и мероприятия исполнены.

            Целевые индикаторы:

1. Темп роста налоговых и неналоговых поступлений составил 105,8% (план – 98,0%);
2. Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности составил 135,8% при плане 101,5%.

         Объем обрабатывающей промышленности составил 1 230,6 млн.тенге, преобладающая доля в данной отрасли промышленности приходится на производство продуктов питания – 1 136,9 млн.тенге (ИФО – 144,5%);

3. Инвестиции в основной капитал к уровню 2016 года равен 335,5 % (план – 276,2%).

         Объем инвестиций в основной капитал на 01 января 2020 года – 5 615,6 млн.тенге, ИФО – 27,0% (2016 год – 1 457,0 млн.тенге). Удельный вес в общем объеме инвестиций области – 1,1%. Из них бюджетные инвестиции – 3 064,2 млн.тенге, частные – 2 551,4 млн.тенге. По видам деятельности наибольший объем сосредоточен в работах по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений – 4 079,1 млн.тенге, на машины, оборудование, транспортные средства и их капитальный ремонт приходится 1 452,3 млн.тенге, на прочие затраты – 84,3 млн.тенге.

            Наиболее значимые проекты, повлиявшие на достижение данного показателя:

            - строительство водопроводов в селах Казы, Шака и Шарбакты на сумму 1 241,1 млн.тенге;

            - строительство овощехранилищ, картофелехранилищ, животноводческих помещений, машинно-тракторных станций и приобретение сельскохозяйственной техники на сумму 1 777,6 млн.тенге.

4. Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства составил 104,4% при плане 103,9%.

         Объем валовой продукции сельского хозяйства – 18 310,3 млн.тенге (растениеводство – 9 024,6 млн.тенге, животноводство – 9 209,7 млн.тенге);

 

            Направление 2: Социальная сфера

         По данному направлению предусмотрено 15 целевых индикаторов и 67 мероприятий,  из них достигнуты 9 индикаторов и 67 мероприятий. По 6 индикаторам официальные данные будут в апреле 2020 года, из них согласно предварительных данных неисполнение по 1 индикатору:

1. Снижение младенческой смертности – при плане 5,8 случаев на 1000 детей, родившихся живыми, факт составил 12,5 (предварительные данные за январь-декабрь 2019 года).

         Зарегистрировано 2 случая младенческой смертности.

2. Снижение материнской смертности – при плане 0 случаев на 100 тыс.детей, родившихся живыми факт составил 0 (предварительные данные за январь-декабрь 2019 года).
3. Среднее число посетителей библиотек на 1000 человек (план – 737 человек);
4. Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения в регионе в сравнении с предыдущим годом (план – 115,0%);
5. Уровень безработицы (план – 4,7%);
6. Доля непродуктивно занятых, от общего числа самостоятельно занятых (план – 12,6%).

         Достигнутые целевые индикаторы:

1. Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ. Аварийные и трехсменные школы в районе отсутствуют.

         В районе функционируют 23 школы (14 средних, 7 основных и 2 начальные). Контингент учащихся школ составляет 1 887 учащихся. Количество учащихся на 1 компьютер – 2,4 человека. Все школы района подключены к сети Интернет. В школах района работают 443 учителей, из них с высшей категорией-121, с I  категорией- 139, со 2 категорией - 100, без категории-  83 человек. С высшим образованием- 367 или 82,8 %., со средне-специальным - 76 человек или 17,1%. Всего выпускников 2019 года – 78, из них 70 участвовали в ЕНТ, что составляет 89,7%. Средний балл ЕНТ за 2019 год 73,2 балла (в 2018 г - 88,6%). Подтвердили знания и стали обладателями знака  «Алтын  белгі» 2 выпускника , 1 выпускник с отличием.

2. Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучение – при плане 100% факт составил 100% (599 детей).

         В районе функционируют 18 мини-центров и 5 детских садов.

3. Удельный вес получателей АСП (обусловленной денежной помощи), вовлеченных в активные меры содействия занятости – 28,6% (план – 23,0%).

         Количество получателей АСП за 2019 год – 1809 человек.

4. Доля трудоустроенных лиц с ограниченными возможностями, из числа обратившихся в центры занятности населения – 84,0% (план 81,8%).

         Из 25 человек с ограниченными возможностями трудоустроены 21 человек.

5. Доля объектов социальной и транспортной инфраструктуры, обеспеченных доступностью для инвалидов – 100% (план – 99,3%);
6. Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек – 53,5% (план – 53,3%);
7. Уровень преступности на 10 000 населения – 65,2% (план – 88%);
8. Удельный вес преступлений, совершенных на улицах – 2,5% (план – 4,3%).

         За отчетный период зарегистрировано 79 правонарушений, из них кражи – 55, на улицах района – 2 преступления.

9. Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия ЧС – 75,0% (план – 75,0%).

        

         Направление 3: Инфраструктура

         По данному направлению предусмотрено 7 целевых индикаторов и 23 мероприятия, из них 5 индикаторов и 23 мероприятия исполнены, по 1 индикатору официальные данные будут в феврале 2020 года:

1. Обеспеченность жильем на одного проживающего (план – 20,3). Неисполнен 1 индикатор:
2. Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих требованиям санитарных правил (от общего количества мест захоронения) – 0,0% (план – 20,0%).

         Исполненные целевые индикаторы:

1. Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта – 0% (план - 0 %);
2. Обеспеченность централизованном водоснабжением в сельских населенных пунктах – 39,1% (план – 39,1%).

Из 23 сельских населенных пунктов 9 – обеспечены централизованным водопроводом. Исполнение данного целевого индикатора достигнуто за счет завершения строительства водопроводов в селах Шарбакты, Казы и Шака;

3. Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии – 80,0% (план – 80,0%).

Из 292,5 км дорог районного значения состояние дорожного покрытия 234  км в хорошем и удовлетворительном и 68,5 км – в неудовлетворительном;

4. Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов к их образованию – 3,0% (план – 3,0%);
5. Охват населения очисткой сточных вод в сельских населенных пунктах – 0% (план – 0%).

         

 

                                      Информация об освоении выделенных финансовых средств

         Согласно Плана Мероприятий по реализации Программы, за счет всех источников финансирования на 2019 год запланировано 4 628,7 млн. тенге, фактически освоено 4 619,6 млн. тенге (99,8%), в том числе:

         По источникам финансирования ситуация сложилась следующим образом:

         - за счет республиканского бюджета предусмотрено 1 776,5 млн. тенге, освоено 1 769,9 млн. тенге (99,6%);

         - за счет областного бюджета предусмотрено 581,3 млн. тенге, освоение составляет 579,1 млн.тенге (99,6%);

         - за счет местного бюджета предусмотрено 478,2 млн. тенге, освоено 477,9 млн.тенге (99,9 %);

         – за счет других источников предусмотрено 1 792,7 млн. тенге, освоено 1 792,7 млн.тенге (100,0 %).