Аналитическая записка к оперативной отчетности по мониторингу Программы развития территории района Аққулы на 2016-2020 годы по итогам 2019 года
Программа развития территории района Аққулы на 2016-2020 годы утверждена решением сессии Лебяжинского районного маслихата от 23 декабря 2015 года № 4/48 (далее – Программа). В соответствии с подпунктом 1 пунктом 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» в Программу внесены изменения и дополнения (решение сессии маслихата района Аққулы от 5 декабря 2019 года № 224/48).
Целевые индикаторы и показатели результатов Программы развития района Аққулы на 2016-2020 годы сформированы в соответствии с Базовым перечнем показателей для местных исполнительных органов, утвержденный приказом ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования Павлодарской области» № 115 от 26 октября 2015 года.
В целом по Программе по 3 направлениям предусмотрено 14 целей, 26 целевых индикаторов и 305 мероприятий, в том числе в 2019 году – 119 мероприятий.
По итогам 2019 года достигнуты 18 целевых индикаторов (69,2%) и 119 мероприятий (100%). Не достигнуты 2 целевых индикатора (7,7%). По 6 индикаторам (23,1%) официальные данные будут в апреле-сентябре 2020 года.
По итогам 2019 года на основе оперативной отчетности, представленной исполнительными органами, финансируемыми из республиканского и местного бюджетов, проведен мониторинг хода реализации Программы.
Направление 1: Экономика
По данному направлению в Программе предусмотрено 4 целевых индикаторов и 29 мероприятий, из них все индикаторы и мероприятия исполнены.
Целевые индикаторы:
Объем обрабатывающей промышленности составил 1 230,6 млн.тенге, преобладающая доля в данной отрасли промышленности приходится на производство продуктов питания – 1 136,9 млн.тенге (ИФО – 144,5%);
Объем инвестиций в основной капитал на 01 января 2020 года – 5 615,6 млн.тенге, ИФО – 27,0% (2016 год – 1 457,0 млн.тенге). Удельный вес в общем объеме инвестиций области – 1,1%. Из них бюджетные инвестиции – 3 064,2 млн.тенге, частные – 2 551,4 млн.тенге. По видам деятельности наибольший объем сосредоточен в работах по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений – 4 079,1 млн.тенге, на машины, оборудование, транспортные средства и их капитальный ремонт приходится 1 452,3 млн.тенге, на прочие затраты – 84,3 млн.тенге.
Наиболее значимые проекты, повлиявшие на достижение данного показателя:
- строительство водопроводов в селах Казы, Шака и Шарбакты на сумму 1 241,1 млн.тенге;
- строительство овощехранилищ, картофелехранилищ, животноводческих помещений, машинно-тракторных станций и приобретение сельскохозяйственной техники на сумму 1 777,6 млн.тенге.
Объем валовой продукции сельского хозяйства – 18 310,3 млн.тенге (растениеводство – 9 024,6 млн.тенге, животноводство – 9 209,7 млн.тенге);
Направление 2: Социальная сфера
По данному направлению предусмотрено 15 целевых индикаторов и 67 мероприятий, из них достигнуты 9 индикаторов и 67 мероприятий. По 6 индикаторам официальные данные будут в апреле 2020 года, из них согласно предварительных данных неисполнение по 1 индикатору:
Зарегистрировано 2 случая младенческой смертности.
Достигнутые целевые индикаторы:
В районе функционируют 23 школы (14 средних, 7 основных и 2 начальные). Контингент учащихся школ составляет 1 887 учащихся. Количество учащихся на 1 компьютер – 2,4 человека. Все школы района подключены к сети Интернет. В школах района работают 443 учителей, из них с высшей категорией-121, с I категорией- 139, со 2 категорией - 100, без категории- 83 человек. С высшим образованием- 367 или 82,8 %., со средне-специальным - 76 человек или 17,1%. Всего выпускников 2019 года – 78, из них 70 участвовали в ЕНТ, что составляет 89,7%. Средний балл ЕНТ за 2019 год 73,2 балла (в 2018 г - 88,6%). Подтвердили знания и стали обладателями знака «Алтын белгі» 2 выпускника , 1 выпускник с отличием.
В районе функционируют 18 мини-центров и 5 детских садов.
Количество получателей АСП за 2019 год – 1809 человек.
Из 25 человек с ограниченными возможностями трудоустроены 21 человек.
За отчетный период зарегистрировано 79 правонарушений, из них кражи – 55, на улицах района – 2 преступления.
Направление 3: Инфраструктура
По данному направлению предусмотрено 7 целевых индикаторов и 23 мероприятия, из них 5 индикаторов и 23 мероприятия исполнены, по 1 индикатору официальные данные будут в феврале 2020 года:
Исполненные целевые индикаторы:
Из 23 сельских населенных пунктов 9 – обеспечены централизованным водопроводом. Исполнение данного целевого индикатора достигнуто за счет завершения строительства водопроводов в селах Шарбакты, Казы и Шака;
Из 292,5 км дорог районного значения состояние дорожного покрытия 234 км в хорошем и удовлетворительном и 68,5 км – в неудовлетворительном;
Информация об освоении выделенных финансовых средств
Согласно Плана Мероприятий по реализации Программы, за счет всех источников финансирования на 2019 год запланировано 4 628,7 млн. тенге, фактически освоено 4 619,6 млн. тенге (99,8%), в том числе:
По источникам финансирования ситуация сложилась следующим образом:
- за счет республиканского бюджета предусмотрено 1 776,5 млн. тенге, освоено 1 769,9 млн. тенге (99,6%);
- за счет областного бюджета предусмотрено 581,3 млн. тенге, освоение составляет 579,1 млн.тенге (99,6%);
- за счет местного бюджета предусмотрено 478,2 млн. тенге, освоено 477,9 млн.тенге (99,9 %);
– за счет других источников предусмотрено 1 792,7 млн. тенге, освоено 1 792,7 млн.тенге (100,0 %).