Аналитическая информация об исполнении бюджета области на 1 сентября 2024 года

Аналитическая информация

 об исполнении бюджета области на 1 сентября 2024 года

Доходы

Бюджет Кызылординской области по состоянию на 1 сентября 2024 года исполнен по поступлениям на 103,3 % к прогнозу на текущий период (при плане на сумму 470668,2 млн.тенге поступило в доход бюджета 468345,9 млн.тенге), в т.ч. собственные доходы бюджета исполнены на 114,5% (при плане 94420,9 млн.тенге поступило 108105,4 млн.тенге), перепоступило 13684,5 млн.тенге.
Трансферты из республиканского бюджета получены на сумму
359364,3 млн.тенге (99,8%), в том числе субвенции – 303455,2 млн.тенге (100%), целевые текущие трансферты – 7607,0 млн.тенге (100%), целевые трансферты на развитие – 48302,1 млн.тенге (98,2%).

Затраты

Бюджет Кызылординской области по состоянию на 1 сентября 2024 года исполнен по расходам на 99,5 % к прогнозу на текущий период (при плане 432481,4 млн.тенге исполнение составило 430647,9 млн.тенге). Недоосвоено 2133,5 млн.тенге, из них: по районам и городу Кызылорда запланированные расходы исполнены по:
Аральскому району – на 95,7 % (недоосвоено 451,1 млн.тенге),
Казалинскому - на 99,9 % (недоосвоено 11,7 млн.тенге),
Кармакшинскому - на 100 % (недоосвоено 1,7 млн.тенге),
Жалагашскому - на 99,9 % (недоосвоено 7,8 млн.тенге),
Сырдарьинскому – на 99,8 % (недоосвоено 16,7 млн.тенге),
Шиелийскому – на 100 % (недоосвоено 1,0 млн.тенге),
Жанакорганскому – на 99,2 % (недоосвоено 94,4 млн.тенге),
по городу Кызылорда – на 99,2 % (недоосвоено 467,8 млн.тенге).
По администраторам областных бюджетных программ исполнение бюджета составило 99,7 %, недоосвоено 1081,4 млн.тенге.
Исполнение планов расходов администраторов областных бюджетных программ без учета трансфертов передаваемых районам и городу Кызылорда:

в млн.тенге

КБК	Наименование	План на отчетный период	кассовое исполнение	% освоения не текущий период	сумма недоосвоения
1	2	3	4	5	6
	Итого	331595,4	330514,0	99,7	1081,4
110	Аппарат маслихата области	119,2	119,2	100	0,0
120	Аппарат акима области	2822,4	2822,2	100	0,2
252	Департамент полиции	7195,1	7176,4	99,7	18,7
253	Управление здравохранения области	5227,1	5226,2	100	0,9
254	Управление природных ресурсов и регулирования природопользования	3680,5	3572,8	97,1	107,7
256	Управление координации занятости и социальных  программ	17394,1	17393,6	100	0,6
261	Управление образования области	173858,5	173837,4	100	21,1
265	Управление предпринимательства и промышленности области	3900,6	3896,7	99,9	3,9
268	Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог	6133,1	6132,1	100	1,0
269	Управление по делам религий	131,9	131,8	99,9	0,1
273	Управление культуры, архивов и документации области	5508,3	5507,6	100	0,7
279	Управление энергетики и ЖКХ	28877,2	28813,8	99,8	63,4
282	Ревизионная комиссия области	272,8	272,6	99,9	0,2
287	Территориальный орган, уполномоченных органов в области ЧСприродного и техногенного характера, ГО, финансируемый из областного бюджета	15,2	15,2	100	0,0
288	Управление строительства, архитектуры и градостроительства области	37703,0	36885,2	97,8	817,8
296	Управление по мобилизационной подготовке области	907,0	906,9	100	0,1
299	Управление экономики и финансов области	10325,4	10323,6	100	1,8
718	Управление государственных закупок области	196,3	196,2	99,9	0,1
719	Управление ветеринарии области	2780,6	2744,8	98,7	35,8
741	Управление сельского хозяйства и земельных отношений области	12472,6	12471,5	100	1,1
752	Управление общественного развития области	1520,6	1520,4	100	0,2
761	Управление по контролю области	183,8	183,8	100	0,0
768	Управление физической культуры, спорта и туризма области	10370,0	10364,0	99,9	6,0

Трансферты и кредиты из республиканского бюджета

Средства республиканского бюджета освоены на сумму 41616,4 млн.тенге при плане 42532,5 млн.тенге или на 97,8 %, недоосвоено 916,1 млн.тенге, из них по целевым текущим трансфертам – 1,2 млн.тенге, целевым трансфертам на развитие – 914,9 млн.тенге.

Трансферты из областного бюджета

Целевые трансферты из областного бюджета освоены на 99,9 % (при плане в размере 31339,5 млн.тенге освоено 31329,5 млн.тенге, сумма неосвоения 10,0 млн.тенге).