| Приложение к приказу руководителя управления здравоохранения Кызылординской области от ____ ____________ 2024 года №_____ |
||||||
| БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | ||||||
| 253 ГУ "Управление здравоохранения Кызылординской области" | ||||||
| (код и наименование администратора бюджетной программы) | ||||||
| на 2024 - 2026 годы | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы | 008 «Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан» | |||||
| Руководитель бюджетной программы | Искаков Олжас Ермекович (руководитель управления) | |||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Кодекс РК от 7 июля 2020 года № 360-IV ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения», Указ Президента РК от 6 апреля 2007 года «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года». Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2020 года № 672 "Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и признанииутратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан", постановление акимата Кызылординской области от 29 октября 2024 года №167 "О внесении изменении и дополнении в постановление акимата Кызылординской области от 19 декабря 2023 года №222 " О реализации решения Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2023 года №63 "Об областном бюджете на 2024-2026 годы" и решение Кызылординского областного маслихата от 24 июля 2024 года № 110 "О внесении изменений в решение Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2023 года №63" Об областном бюджете на 2024-2026 годы" | |||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | областная, города республиканского значения, столицы | |||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| в зависимости от вида реализации | индивидуальная | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Цель бюджетной программы: |
Улучшение здоровья населения, совершенствование системы управления и финансирования, снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа | |||||
| Конечные результаты бюджетной программы: (Конечный результат) | ||||||
| Показатели конечного результата | Единица измерения | Плановый период | ||||
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
| Удержание Вич-инфекции распространенности ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 в пределах 0,2-0,6% | % | 0,07 | 0,08 | 0,10 | ||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: |
Оказание медико-социальной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИД, а также на проведение мероприятий по борьбе со СПИДом, за исключением оказываемой республиканской организацией. | |||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| За счет трансфертов из республиканского бюджета | тыс.тенге | 158120 | 0 | 53 094,8 | - | - |
| За счет средств местного бюджета | тыс.тенге | 0 | 215 066,0 | 269 139,0 | 265 014,0 | 257 145,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 158120,0 | 215 066,0 | 322 233,8 | 265 014,0 | 257 145,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета" | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы | Оказание медико-социальной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИД, а также на проведение мероприятий по борьбе со СПИДом, за исключением оказываемой республиканской организацией, обеспечение повышения заработной платы гражданских служащих, работников подведомственных государственных организаций в связи с изменениями в системе оплаты труда работников бюджетной сферы, обеспечение страховыми премиями (взносами) профессиональной ответственности медицинских работников. | |||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| Мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД для увязвимых грпп с повышенным риском инфицирования | ед. | 17 220,00 | ||||
| Мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД среди населения | ед. | 3 987,00 | ||||
| Мероприятия по эпидемиологическому слежению за ВИЧ-инфекцией и проведению дозорного эпидемиологического надзора | ед. | 200,00 | ||||
| Штатная численность работников обеспеченных повышением заработной платы | ед. | 6,75 | ||||
| Штатная численность медицинских работников обеспеченных повышением заработной платы | ед. | 35,0 | ||||
| Штатная численность, обеспеченная повышением заработной платы работников, получающих зарплату ниже минимального размера заработной платы (МЗП - 85000 тенге) | ед. | 6,75 | ||||
| Штатная численность медицинских работников обеспеченных страховыми премиями (взносами) профессиональной ответственности медицинских работников | ед. | 58,25 | ||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 158 120,0 | 0 | 53094,8 | 0 | 0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 158120 | 0 | 53094,8 | 0 | 0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 015 - "За счет средств местного бюджета" | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы | Оказание медико-социальной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИД, а также на проведение мероприятий по борьбе со СПИДом, за исключением оказываемой республиканской организацией. | |||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| Мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД для увязвимых грпп с повышенным риском инфицирования | ед. | 17 808,0 | 18 590,0 | 17 808,0 | 17 808,0 | |
| Мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД среди населения | ед. | 3 993,0 | 4 256,0 | 3 992,0 | 3 992,0 | |
| Мероприятия по эпидемиологическому слежению за ВИЧ-инфекцией и проведению дозорного эпидемиологического надзора | ед. | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| За счет средств местного бюджета | тыс.тенге | 215 066,0 | 269 139,0 | 265 014,0 | 257 145,0 | |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 0 | 215 066,0 | 269 139,0 | 265 014,0 | 257 145,0 |