Доклад руководителя управления финансов города Алматы Каната Сухамбекова

 

 

Уважаемый Меиржан Батырбекович!

Уважаемые депутаты!

 

В соответствии со 130 статьей Бюджетного Кодекса Республики Казахстан о рассмотрении и утверждении годового отчета об исполнении бюджета города, разрешите доложить Вам об итогах работы по исполнению бюджета города за прошедший 2023 год.

Данный отчет был передан в ревизионную комиссию и обсужден на постоянных комиссиях Маслихата.

           Алматы обеспечивает более четверти всех доходов бюджета РК. Так, за 2023 год в госбюджет поступило более 5 трлн.тенге, в том числе в республиканский бюджет порядка 3,9 трлн.тенге.

         В местный бюджет за 2023 год поступило 1 трлн.
647,4 млрд.тенге, перевыполнено на 25%.  

           В разрезе видов местный бюджет формируется следующими видами поступлений:

           - налоговые поступления – 1 трлн. 458,2 млрд. тенге поступило, перевыполнено на 27,4%.

           - неналоговые поступления – составили 28,5 млрд.тенге.  Самый крупный источник поступлений - 18,8 млрд. тенге - административные штрафы;

        - поступления от продажи основного капитала – составили 24,7 млрд. тенге.

        - трансферты из республиканского бюджета – составили 125,8 млрд.тенге.

        - погашение бюджетных кредитов – составили 2,9 млрд. тенге, исполнено 160%.

        - поступления от продажи финансовых активов государства – составили 555 млн. тенге, исполнено 107,7%.

        - займы из республиканского бюджета – 6,8 млрд.тенге. исполнено 100%.

        В основном устойчивый рост доходной базы за счет налогов от МСБ позволяет своевременно решать важные проблемы города и учитывать все потребности граждан для формирования сбалансированного бюджета.

По итогам 2023 года исполнение расходов составило               1 трлн. 491,5 млрд. тенге или 98,2%, при плане 1 трлн.518,7 млрд. тенге.

Неисполнение бюджета составило 27,2 млрд. тенге, из них:

3,1 млрд. тенге – нераспределенный остаток резерва МИО;

1,4 млрд. тенге – согласно Постановления Правительства РК в 2024 году городу из Национального фонда выделены для дальнейшего доиспользование средств;

           5,5 млрд. тенге – экономия по государственным закупкам;;

17,2 млрд. тенге – неосвоение, из них: по местному бюджету – 17 млрд. тенге, за счет средств Нацфонда – 70 млн. тенге, по республиканскому бюджету – 79 млн. тенге.

Реальное неосвоение сложилось по крупным суммам у следующих администраторов бюджетных программ, указанных на слайде.

 

С учетом сумм экономии реальное освоение составило                      1 трлн. 501,5 млрд. тенге, или 98,9%.

 

За 2023 год администраторами бюджетных программ была проведена большая работа для повышения качества жизни алматинцев, бюджет остается социально ориентированным.

Приоритетно принимаются меры по социальной поддержке, образованию, здравоохранению и поддержки социально-уязвимых слоёв населения.

Так, на социальную сферу направлено 579,6 млрд.тенге, или 98,4% при плане 589,1 млрд.тенге, с долей от общего бюджета – 38,9%, в сравнении с 2022 годом бюджет увеличился на 118,5 млрд. тенге, или 25%.

 

           В сфере образования освоено 420 млрд. тенге, с долей от общего бюджета - 28,2%, что в сравнении с 2022 годом больше на
93,7 млрд. тенге.    

Образование выступает в качестве важнейшего приоритета социальной политики. Поручением Главы государства, в этом направлении реализуется целый ряд инициатив и преобразований в сфере дошкольного, среднего, технического образования. Принимаются меры по созданию комфортных и безопасных условий для получения качественного образования, снижения дефицита ученических мест, так в прошлом году начата реализация Национального проекта «Комфортная школа» по строительству 22 школ.

По поручению акима города, запущен один из важнейших в Алматы в отчетном году проект - «Школьный автобус». По итогам 2023 года в городе курсировали 97 автобусов с обслуживанием 30-ти школ.

В рамках реализации дорожной карты Программы развития, цифровизация является одним из приоритетов устойчивого развития города.

В этой связи, уже второй год реализуется проект «Комплексная система безопасности» в государственных организациях среднего и дошкольного образования. По итогам 2023 года в 186 детских садах и 194 школах города внедрена специализированная охрана и система видеонаблюдения на общую сумму 5,7 млрд.тенге, из которых в 2023 году было предусмотрено 1,6 млрд. тенге.

В рамках развития объектов образования завершено строительство 4 пристроек к школам на 1 635 мест и сейсмоусиление 7 школ.

Также, завершено строительство 2 детских садов по 160 мест каждый в мкр. «Айнабулак-4» и мкр. «Саялы-2».

Кроме того, введены в эксплуатацию 2 современных центра инновационного творчества для детей школьного возраста в Алатауском и Наурызбайском районах.

 

В сфере здравоохранения исполнено 32,6 млрд. тенге.

В рамках улучшения качества оказываемых медицинских услуг в 2023 году закуплено и поставлено в медорганизации города 457 ед. нового медицинского оборудования. Уровень оснащенности медицинских организаций достиг 95%.

В целях оперативного, профессионального и качественного оказания скорой медицинской помощи для ССМП города Алматы приобретено 55 единиц санитарного автотранспорта.

В целях продолжения финансирования закупа препаратов и изделий медицинского назначения в 2023 году для 7 671 человек с редкими видами заболеваний было направлено с местного бюджета 8,2 млрд.тенге.

Также, завершено строительство семейно-врачебной амбулатории по 200 посещений в смену в мкр. «Кемель», «Мамыр-5».

В сфере социального обеспечения освоено 60,6 млрд. тенге, что в сравнении с 2022 годом больше на 16,2 млрд. тенге, или 36,2%.

В рамках Программы Занятости обучением и трудоустройством охвачено 17 тыс. человек, также созданы около 90 тысяч рабочих мест. На эти цели использованы 14,4 млрд.тенге.

По инициативе Акима города, возмещены коммунальные услуги из-за повышения тарифа 134 тыс. пенсионерам и СУСН в сумме 1,5 млрд.тенге.

В целом, за прошлый год около 163 тыс. чел. из числа СУСН получили помощь по 20-ти видам социальных выплат.

В сфере культуры, спорта и туризма освоено 66,2 млрд. тенге или 98,2% при плане 67,4 млрд. тенге.

В рамках реализации целей Дорожной карты в прошлом году открыто с охватом 100 тысяч человек 8 молодежных комьюнити-центров с коворкинговой зоной для развития и самореализации молодежи.

Обеспечено активное развитие туризма. В 2023 году город посетили 2 млн. туристов, в том числе из зарубежных стран - 540 тыс. человек.

В сфере культуры проведено более 182 культурно-массовых мероприятий с охватом около 1,6 млн. человек.

Наша главная задача – укрепление статуса Алматы как культурной столицы с увеличением вовлеченности жителей                                             в культурную жизнь города.

Для этого в рамках Программы развития начата модернизация существующих объектов культуры.

Цифровизация всех документов Государственного архива и библиотечной системы города, а также обновление оборудования на сумму 2,4 млрд. тенге.

 

Бюджет в сфере государственных услуг общего характера, обороны и общественного порядка исполнено 83,6 млрд.тенге при плане 85,2 млрд.тенге или 98,2%.

В рамках Дорожной карты по направлению «Безопасный город» проведена работа по открытию 8-ми сервисных центров и полицейских участков.

Проведён текущий ремонт 3-х пожарных частей в Медеуском, Турксибском, Алмалинском районах.

Приобретены 122 сиренно-речевых установок, что позволило увеличить уровень зоны покрытия сиренами до 85%.  
Изготовлены 23 тыс. информационных указателя на сумму 225 млн.тенге для населения в случае ЧС с последующим их размещением на подъезды многоквартирных жилых домов города Алматы.

На развитие жилищно-коммунального хозяйства, топливно - энергетического комплекса и обеспечение градостроительной деятельности направлено 306,5 млрд. тенге, или 96,9% при плане 316,5 млрд.тенге, с долей от общего бюджета – 20,6%. В сравнении с 2022 годом увеличение составило на 106 млрд. тенге, или 53%.    

В рамках исполнения поручения Главы государства по увеличению финансирования проекта «Бюджет народного участия» и  расширения вовлеченности горожан в распределении местного бюджета в 8 районах было реализовано 338 проектов на 12,4 млрд тенге, что по сравнению с 2022 годом больше на 68% или
на 7 млрд.тенге.

В целях повышения качества услуг ЖКХ и обеспечения доступа к централизованному водоснабжению и водоотведению жителей города в 2023 году завершены 6 объектов с общей протяженностью 161 км. сетей.

Таким образом, за прошлый год износ сетей водоснабжения был сокращен с 55,7 до 54,3%.

В рамках развития объектов тепло и электроснабжения, завершено строительство 242 км. кабельных линий электроснабжения, 32 трансформаторных подстанций и
3 котельных.

Кроме того, в рамках инфраструктурного развития построено
71 км. сетей электроснабжения, 40,7 км. сетей связи, 2 блочно-модульные котельные.

В 2023 году для обеспечения жильем было приобретено
3 050 квартир для социально-уязвимых слоев населения и работающей молодежи, а также 1 155 человек обеспечено жильем в рамках кредитования по программе «Алматы Жастары».

В рамках исполнения нового Генерального плана Алматы, в прошлом году произведён выкуп более 200 земельных участков на общую сумму 45,6 млрд.тенге для реализации ряда важных проектов по строительству транспортной и инженерной инфраструктуры и социальных объектов.

В сфере транспорта и коммуникаций исполнено 191,5 млрд. тенге. В сравнении с 2022 годом увеличение составило на 88,1 млрд. тенге, или 85,2%.  

Для улучшения качества автомобильных дорог проведен средний ремонт дорог протяженностью 200 км. Дорог и текущий ремонт площадью 78 тысяч кв.м.

В целях обеспечения доступности транспорта для всех слоев населения, субсидировано 453 млн. пассажирских перевозок, в том числе 26 млн. перевозок метрополитеном и 426 млн. перевозок по социально значимым внутренним сообщениям в сумме 77,8 млрд.тенге.

Во исполнение поручения Главы Государства по экологизации общественного транспорта в 2023 году было приобретено 600 автобусов на газе и 100 троллейбусов. На эти цели выделены 60 млрд.тенге. Что позволило увеличить долю общественного транспорта на газе и электротяге с 46% в 2022 году до 53% в 2023 году. В текущем году данная тенденция будет продолжена с увеличением до 69%.

В целом, бюджет города реализован и исполнен по выделенным сферам и направлениям. Задачи, поставленные на 2023 год решены, что свидетельствует о продуктивной работе всех заинтересованных сторон в достижении поставленных целей и обеспечении развития города Алматы.

Работа в части эффективного планирования и освоения будет продолжена, с учетом реализации задач, поставленных Главой государства в целях улучшения качества жизни алматинцев.

 

Доклад закончен! Спасибо за внимание!