Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программ 627 Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан Плановый период 2026- 2028 годы

Наименование показателей

Факт 2024 год

Отчетный период 2025 год

Плановый период

Утвержденный 

Уточненный

2026 год

2027 год

2028 год

Общая сумма потребности для достижения целевого индикатора или поставленной задачи  вытекающие из вышестоящих документов.

3 824   369,8

3 625 846

3 794 007

4 115 676

4 176 576

4 189 537

Общая сумма лимитов расходов администратора бюджетных программ,  в том числе:

3 824  369,8

3 625 846

3 794 007

4 115 676

4 176 576

4 189 537

- безусловные базовые расходы постоянного характера

3 789  473,6

3 625 846

3 794 007

3 917 676

3 978 576

4 189 537

- расходы на новые инициативы

-

-

-

-

-

-

-увеличение безусловных базовых расходов, не связанное           с изменением макроэкономических и социальных показателей и предусматривающее дополнительные направления расходования бюджетных средств (расширение объема выполняемых государственных функций, полномочий и компетенций и оказываемых государственных услуг) в рамках существующих бюджетных программ

-

-

-

-

-

-

- формирование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан и резерва Правительства Республики Казахстан  или резерва местного исполнительного органа *

--

-

-

-

-

-

Разница суммы общей потребности от суммы доведенных лимитов

-

-

-

-

-

-

Общее количество бюджетных программ, в том числе:

1

1

-

1

1

1

- текущие бюджетные программы

1

1

-

1

1

1

- бюджетные программы развития

-

-

-

-

-

-

Общее количество целевых индикаторов

13

11

-

1

1

1

Общее количество конечных результатов

13

11

-

1

1

1