| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | План финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Оплаченные обязательства | % исполнения | Ожидаемое исполнение плана на год | % ожидаемого исполнения | неисполнение плана по платежам | |||
| АБП | Программа | Подпрограмма | по обязательствам | по платежам | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 627 | ГУ Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан | 3 677 680,9 | 2 487 396,9 | 2 319 600,0 | 2 415 279,7 | 2 228 372,5 | 96,1 | 3 677 680,9 | 100 | -91 227,5 | ||
| Текущие программы | ||||||||||||
| 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа по формированию государственной политики в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности | 3 663 920,0 | 2 473 636,0 | 2 307 954,0 | 2 401 615,5 | 2 217 833,2 | 96,1 | 3 663 920,0 | 100 | -90 120,8 | ||
| 627 | 001 | 100 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа по формированию государственной политики в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности | 316 403,0 | 184 186,0 | 173 732,0 | 163 811,1 | 150 710,8 | 86,7 | 316 403,0 | 100 | -23 021,2 |
| 104 | Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа | 58 057,8 | 58 057,8 | 23 976,8 | 53 628,6 | 19 515,7 | 81,4 | 58 057,8 | 100 | -4 461,1 | ||
| 111 | Капитальные расходы Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан | 1 081,2 | 1 081,2 | 1 081,2 | 1 049,8 | 1 022,9 | 94,6 | 1 081,2 | 100 | -58,3 | ||
| 123 | Текущие административные расходы | 3 288 378,0 | 2 230 311,0 | 2 109 164,0 | 2 183 126,0 | 2 046 583,8 | 97,0 | 3 288 378,0 | 100 | -62 580,2 | ||
| 138 | Обеспечение повышения квалификации государственных служащих | 6 977,9 | 6 977,9 | 4 863,0 | 6 881,2 | 3 756,3 | 77,2 | 6 977,9 | 100 | -1 106,7 | ||
| 164 | Обеспечение участия Казахстана в инициативах и инструментах Организации экономического сотрудничества и развития в рамках сотрудничества Казахстана с Организацией экономического сотрудничества и развития | 6 783,0 | 6 783,0 | 6 783,0 | 6 783,0 | 6 783,0 | 100,0 | 6 783,0 | 100 | 0,0 | ||