| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | План финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Оплаченные обязательства | % исполнения | Ожидаемое исполнение плана на год | % ожидаемого исполнения | неисполнение плана по платежам | |||
| АБП | Программа | Подпрограмма | по обязательствам | по платежам | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 627 | ГУ Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан | 3 639 606,9 | 2 223 076,9 | 2 026 738,0 | 2 173 708,6 | 1 962 831,7 | 96,8 | 3 639 606,9 | 100 | -63 906,3 | ||
| Текущие программы | ||||||||||||
| 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа по формированию государственной политики в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности | 3 625 846,0 | 2 209 316,0 | 2 015 821,0 | 2 160 076,4 | 1 954 889,5 | 97,0 | 3 625 846,0 | 100 | -60 931,5 | ||
| 627 | 001 | 100 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа по формированию государственной политики в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности | 316 403,0 | 157 741,0 | 145 196,0 | 146 847,3 | 133 747,1 | 92,1 | 316 403,0 | 100 | -11 448,9 |
| 104 | Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа | 60 073,8 | 60 073,8 | 23 996,8 | 53 628,6 | 11 207,9 | 46,7 | 60 073,8 | 100 | -12 788,9 | ||
| 111 | Капитальные расходы Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан | 926,2 | 926,2 | 926,2 | 926,2 | 926,2 | 100,0 | 926,2 | 100 | 0,0 | ||
| 123 | Текущие административные расходы | 3 248 443,0 | 1 990 575,0 | 1 845 702,0 | 1 958 674,3 | 1 809 008,3 | 98,0 | 3 248 443,0 | 100 | -36 693,7 | ||
| 138 | Обеспечение повышения квалификации государственных служащих | 6 977,9 | 6 977,9 | 4 134,0 | 6 849,2 | 1 159,2 | 28,0 | 6 977,9 | 100 | -2 974,8 | ||
| 164 | Обеспечение участия Казахстана в инициативах и инструментах Организации экономического сотрудничества и развития в рамках сотрудничества Казахстана с Организацией экономического сотрудничества и развития | 6 783,0 | 6 783,0 | 6 783,0 | 6 783,0 | 6 783,0 | 100,0 | 6 783,0 | 100 | 0,0 | ||