| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | План финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Оплаченные обязательства | % исполнения | Ожидаемое исполнение плана на год | % ожидаемого исполнения | неисполнение плана по платежам | |||
| АБП | Программа | Подпрограмма | по обязательствам | по платежам | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 627 | ГУ Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан | 3 639 606,9 | 1 974 291,9 | 1 742 732,0 | 1 860 482,7 | 1 621 330,5 | 93,0 | 3 639 606,9 | 100 | -121 401,5 | ||
| Текущие программы | ||||||||||||
| 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа по формированию государственной политики в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности | 3 625 846,0 | 1 960 531,0 | 1 734 315,0 | 1 853 713,7 | 1 621 234,3 | 93,5 | 3 625 846,0 | 100 | -113 080,7 | ||
| 627 | 001 | 100 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа по формированию государственной политики в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности | 332 003,0 | 146 891,0 | 132 255,0 | 125 994,4 | 110 575,7 | 83,6 | 332 003,0 | 100 | -21 679,3 |
| 104 | Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа | 60 073,8 | 60 073,8 | 16 171,8 | 53 628,6 | 3 797,8 | 23,5 | 60 073,8 | 100 | -12 374,0 | ||
| 111 | Капитальные расходы Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан | 926,2 | 926,2 | 926,2 | 926,2 | 0,0 | 0,0 | 926,2 | 100 | -926,2 | ||
| 123 | Текущие административные расходы | 3 232 843,0 | 1 752 640,0 | 1 584 962,0 | 1 673 164,5 | 1 506 860,8 | 95,1 | 3 232 843,0 | 100 | -78 101,2 | ||
| 138 | Обеспечение повышения квалификации государственных служащих | 6 977,9 | 6 977,9 | 1 634,0 | 6 769,0 | 96,2 | 5,9 | 6 977,9 | 100 | -1 537,8 | ||
| 164 | Обеспечение участия Казахстана в инициативах и инструментах Организации экономического сотрудничества и развития в рамках сотрудничества Казахстана с Организацией экономического сотрудничества и развития | 6 783,0 | 6 783,0 | 6 783,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 783,0 | 100 | -6 783,0 | ||