№ 66/НҚ от 14.03.2025
Утверждены
приказом Председателя
Агентства по защите и развитию
конкуренции Республики Казахстан
от « » 2025 года
№
Бюджетная программа
Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан
на 2025-2027 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа по формированию государственной политики в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности».
Руководитель бюджетной программы: Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан – Омаров М.Т.
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
1) Предпринимательский кодекс Республики Казахстан;
2) Указ Президента Республики Казахстан от 8 сентября 2020 года № 407 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан».
Цель бюджетной программы:
Обеспечение деятельности Агентства, территориальных подразделений и подведомственного государственного учреждения для своевременного исполнения функций, возложенных на Агентство.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: республиканская
в зависимости от содержания:
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развития: текущая.
Конечные результаты бюджетной программы:
Количество устраненных барьеров входа на товарные рынки, сдерживающих развитие конкуренции 2025 год – 14; 2026 год – 15; 2027 год – 16;
Доля рекомендаций АЗРК, по развитию конкуренции на соответствующем товарном рынке, поддержанных государственными органами 2025 год – 86%; 2026 год – 88%; 2027 год – 90%;
Увеличение объема передачи на субподряд суммы не менее 5% от суммы, выделяемой на оказание услуг в форме государственного задания 2025 год – 9%; 2026 год – 10%; 2027 год – 15%;
Доля исполненных уведомлений о наличии в действиях (бездействии) субъекта рынка, государственного, местного исполнительного органа, организации, наделенной государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка, признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции 2025 год – 78%; 2026 год – 79%; 2027 год – 80%;
Доля исполненных предписаний 2025 год – 87,5%; 2026 год – 88%; 2027 год – 88,5%;
Доля уплаченных штрафов за нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции от наложенных штрафов 2025 год – 91%; 2026 год – 92%; 2027 год – 93%;
Доля замечаний и предложений АЗРК по исключению норм, искажающих конкуренцию принятых государственными органами при согласовании проектов НПА 2025 год – 57%; 2026 год – 60%; 2027 год – 63%;
Охват результатов оценки воздействия вводимого регуляторного инструмента и (или) требования, ужесточения регулирования на состояние конкурентной среды, поступивших на рассмотрение в АЗРК, по которым даны заключения 2025 год – 97%; 2026 год – 98%; 2027 год – 99%;
Охват гайдлайнами с указанием наглядных кейсов антимонопольных нарушений (антиконкуретные соглашения, согласованные действия субьектов рынка, злоупотребление доминирующем положением) 2025 год – 15%; 2026 год – 20%; 2027 год – 25%;
Доля сделок в рамках экономической концентрации, подвергшихся анализу с целью установления их влияния на состояние конкуренции на соответствующих товарных рынках 2025 год – 15%; 2026 год – 20%; 2027 год – 25%;
Доля исполненных рекомендаций, данных по итогам профилактического контроля без посещения субъекта контроля 2025 год – 80%; 2026 год – 85%; 2027 год – 90%.
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Расходы бюджетных программ направлены на обеспечение деятельности центрального аппарата Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан и территориальных подразделений, осуществляющих реализацию государственной политики в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности.
Увеличение средств 2025 году по отношению к 2024 году связано с увеличением фонда оплаты труда технического персонала с 2025 года, отчислениями работодателями обязательного пенсионного взноса в фонд ОПВР, социального отчисления в Государственный фонд социального страхования, расходы ФОТ и обеспечение деятельности подведомственного РГУ «Аналитический исследовательский центр развития конкуренции» (создан в конце 2023 года в соответствии ППРК от 2 ноября 2023 года № 960, штатная численность 40 единиц).
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. Изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год
|
||
|
Обеспечение деятельности уполномоченного органа по формированию государственной политики в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности |
тыс. тенге |
3 572 440,9 |
3 824 371 |
3 625 846 |
3 625 846 |
3 625 846 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
3 572 440,9 |
3 824 371 |
3 625 846 |
3 625 846 |
3 625 846 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа по формированию государственной политики в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание, вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Расходы бюджетной подпрограммы направлены обеспечение канцелярскими, прочими товарами, услугами связи, прочими услугами и работы, на оплату труда технического персонала, а также гражданских служащих, осуществляющих техническое обслуживание, обеспечивающих функционирование государственного органа и не являющихся государственными служащими, содержащихся за счет средств бюджета Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||
|
Количество технического персонала |
ед. |
68 |
83
|
83 |
83 |
83 |
|
Количество гражданских служащих |
ед. |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год
|
||
|
Обеспечение деятельности уполномоченного органа по формированию государственной политики в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности |
тыс. тенге |
133 519,7 |
354 740 |
341 907 |
341 907 |
341 907 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
133 519,7 |
354 740 |
341 907 |
341 907 |
341 907 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 104 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа».
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Расходы бюджетной подпрограммы направлены на сопровождение информационных программ и их совершенствование, содержание и ремонт основных средств, сопровождаемых услуг для обеспечения функционирования информационно-технического оборудования, приобретение товаров, расходных и комплектующих материалов, прочие услуги и работы, содержащихся за счет средств бюджета Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год
|
||
|
Количество получаемых услуг по доступу к базе интернет, системно-техническому обслуживанию вычислительной и оргтехники |
усл. |
4 |
4
|
5 |
5 |
5 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||
|
Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа |
тыс. тенге |
82 539,2 |
89 814 |
41 996 |
41 996 |
41 996 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
82 539,2 |
89 814 |
41 996 |
41 996 |
41 996 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 111 «Капитальные расходы Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан».
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Расходы бюджетной подпрограммы направлены на приобретение основных средств, лицензионных продуктов и нематериальных активов, вычислительной организационной техники и прочих основных средств для материально-технического обеспечения сотрудников Агентства, территориальных подразделений и подведомственного государственного учреждения.
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||
|
Количество приобретаемого оборудования и прочих основных средств |
ед. |
212
|
136
|
- |
- |
- |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год
|
2027 год |
||
|
Капитальные расходы Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан |
тыс. тенге |
39 982,5 |
38 526 |
- |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
39 982,5 |
38 526 |
- |
- |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 «Текущие административные расходы».
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Расходы бюджетной подпрограммы направлены на содержание уполномоченного органа, которые предусматривают расходы на выплату фонда оплаты труда, дополнительных денежных выплат, компенсационных выплат, налогов и отчислений, обеспечение канцелярскими, прочими товарами, услугами связи, на прочие услуги и работы, коммунальные расходы, на выплату командировочных и транспортных расходов.
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||
|
Количество государственных учреждений Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан |
ед. |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. Изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||
|
Текущие административные расходы |
тыс. тенге |
3 316 399,5 |
3 341 291 |
3 241 943 |
3 241 943 |
3 241 943 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
3 316 399,5 |
3 341 291 |
3 241 943 |
3 241 943 |
3 241 943 |