№ 337/НҚ от 29.12.2023
Утверждены
приказом Председателя
Агентства по защите и развитию
конкуренции Республики Казахстан
от « » 2023 года
№
Бюджетная программа
Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа по формированию государственной политики в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности».
Руководитель бюджетной программы: Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан – Омаров М.Т.
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
1) Предпринимательский кодекс Республики Казахстан;
2) Указ Президента Республики Казахстан от 8 сентября 2020 года № 407 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан».
Цель бюджетной программы:
Обеспечение деятельности Агентства и территориальных подразделений
для своевременного исполнения функций, возложенных на Агентство.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: республиканская
в зависимости от содержания:
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развития: текущая.
Конечные результаты бюджетной программы:
Индекс конкурентной среды Организации экономического сотрудничества и развития (Product Market Regulation) 2024 год – 2,10; 2025 год – 2,09; 2026 год – 2,08;
Устранение барьеров входа на товарные рынки 2024 год – 13; 2025 год – 14; 2026 год – 15;
Доля рекомендаций, выработанных АЗРК, по демонополизации и развитию конкуренции, поддержанных государственными органами 2024 год – 65%; 2025 год – 70%; 2026 год – 75%;
Увеличение объема передачи на субподряд суммы не менее 5% от суммы, выделяемой на оказание услуг в форме государственного задания 2024 год – 7%; 2025 год – 9%; 2026 год – 10%;
Доля исполненных уведомлений о наличии в действиях (бездействии) субъекта рынка, государственного, местного исполнительного органа, организации, наделенной государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка, признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции 2024 год – 77%; 2025 год – 78%; 2026 год – 79%.
Доля исполненных предписаний 2024 год – 87%; 2025 год – 87,5%; 2026 год – 88%;
Доля уплаченных штрафов за нарушения антимонопольного законодательства от наложенных штрафов 2024 год – 42,5%; 2025 год – 43%; 2026 год – 43,5%;
Доля замечаний и предложений, АЗРК, принятых государственными органами при согласовании проектов НПА 2024 год – 37%; 2025 год – 42%; 2026 год – 47%;
Охват результатов оценки воздействия вводимого регуляторного инструмента и (или) требования, ужесточения регулирования на состояние конкурентной среды, поступивших на рассмотрение в АЗРК, по которым даны заключения о соблюдении установленных процедур 2024 год – 96%; 2025 год – 97%; 2026 год – 98%;
Доля подзаконных НПА в области защиты конкуренции, приведенные в соответствие с вышестоящими НПА 2024 год – 96%; 2025 год – 97%; 2026 год – 98%;
Охват гайдлайнами или сборниками наглядных кейсов по нарушениям законодательства в области защиты конкуренции 2024 год – 10%; 2025 год – 15%; 2026 год – 20%;
Увеличение до 100% доли ходатайств о согласии на экономическую концентрацию, поданных в электронной форме 2024 год – 60%; 2025 год – 70%; 2026 год – 80%;
Доля исполненных рекомендаций данных по итогам профилактического контроля без посещения субъекта контроля (бирж) 2024 год – 77%; 2025 год – 80%; 2026 год – 85%;
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Расходы бюджетных программ направлены на обеспечение деятельности центрального аппарата Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан и территориальных подразделений, осуществляющих реализацию государственной политики в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности.
Увеличение средств 2024 году по отношению к 2023 году связано в связи с полным переходом на оплату труда по ФБШ по сетке 2024 года, перераспределением штатной численности Агентства, увеличением фонда оплаты труда технического персонала с 2024 года и отчислением работодателями обязательного пенсионного взноса в фонд ОПВР.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. Изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год
|
||
|
Обеспечение деятельности уполномоченного органа по формированию государственной политики в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности |
тыс. тенге |
2 761 160,2 |
3 572 442 |
3 669 550 |
3 749 844 |
3 774 001 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
2 761 160,2 |
3 572 442 |
3 669 550 |
3 749 844 |
3 774 001 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа по формированию государственной политики в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание, вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Расходы бюджетной подпрограммы направлены на оплату труда технического персонала, а также гражданских служащих, осуществляющих техническое обслуживание, обеспечивающих функционирование государственного органа и не являющихся государственными служащими, содержащихся за счет средств бюджета Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Количество технического персонала |
Ед. |
62 |
68
|
68 |
68 |
68 |
|
Количество гражданских служащих |
- |
- |
40 |
40 |
- |
- |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. Изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год
|
||
|
Обеспечение деятельности уполномоченного органа по формированию государственной политики в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности |
тыс. тенге |
86 432,4 |
144 072 |
139 324 |
166 235 |
167 676 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
86 432,4 |
144 072 |
139 324 |
166 235 |
167 676 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 102 «Проведение аналитических и социологических исследований в области защиты и развития конкуренции».
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Расходы направлены на проведение аналитических исследований.
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 |
2026 |
||
|
Количество проводимых аналитических исследований в области защиты и развития конкуренции |
Ед. изм. |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 год |
2025 год |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
12 649 |
- |
- |
- |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 104 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа».
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Расходы бюджетной подпрограммы направлены на сопровождение информационных программ и их совершенствование, содержание и ремонт основных средств, сопровождаемых услуг для обеспечения функционирования информационно-технического оборудования, приобретение товаров, расходных и комплектующих материалов, прочие услуги и работы, содержащихся за счет средств бюджета Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год
|
||
|
Количество получаемых услуг по доступу к базе интернет, системно-техническому обслуживанию вычислительной и оргтехники |
усл. |
3 |
4
|
4 |
5 |
5 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа |
тыс. тенге |
76 090,3 |
89 814 |
89 814 |
112 025 |
112 025 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
76 090,3 |
89 814 |
89 814 |
112 025 |
112 025 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 111 «Капитальные расходы Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан».
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Расходы бюджетной подпрограммы направлены на приобретение основных средств, лицензионных продуктов и нематериальных активов, вычислительной организационной техники и прочих основных средств для материально-технического обеспечения сотрудников Агентства и территориальных подразделений.
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Количество приобретаемого оборудования и прочих основных средств |
Ед. |
304
|
212
|
446 |
9 |
1 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год
|
2026 год |
||
|
Капитальные расходы Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан |
тыс. тенге |
272 400,6 |
54 591 |
54 591 |
32 380 |
32 380 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
272 400,6 |
54 591 |
54 591 |
32 380 |
32 380 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 «Текущие административные расходы».
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Расходы бюджетной подпрограммы направлены на содержание уполномоченного органа, которые предусматривают расходы на выплату фонда оплаты труда, дополнительных денежных выплат, компенсационных выплат, налогов и отчислений, обеспечение канцелярскими, прочими товарами, услугами связи, на прочие услуги и работы, на коммунальные расходы, на выплату командировочных и транспортных расходов.
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Количество государственных учреждений Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан |
Ед. |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. Изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Текущие административные расходы |
тыс. тенге |
2 313 587,9 |
3 283 965 |
3 385 821 |
3 439 204 |
3 461 920 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
2 313 587,9 |
3 283 965 |
3 385 821 |
3 439 204 |
3 461 920 |