| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | План финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Оплаченные обязательства | % исполнения | Ожидаемое исполнение плана на год | % ожидаемого исполнения | неисполнение плана по платежам | |||
| АБП | Программа | Подпрограмма | по обязательствам | по платежам | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 627 | ГУ Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан | 3 584 536,6 | 3 279 370,6 | 3 210 757,6 | 3 049 856,7 | 2 986 150,9 | 93,0 | 3 584 536,6 | 100 | -224 606,7 | ||
| Текущие программы | ||||||||||||
| 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа по формированию государственной политики в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности | 3 572 442,0 | 3 267 276,0 | 3 198 663,0 | 3 037 767,6 | 2 974 144,2 | 93,0 | 3 572 442,0 | 100 | -224 518,8 | ||
| 627 | 001 | 100 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа по формированию государственной политики в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности | 136 572,0 | 99 222,0 | 99 222,0 | 90 173,7 | 90 173,7 | 90,9 | 136 572,0 | 100 | -9 048,3 |
| 104 | Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа | 89 814,0 | 89 814,0 | 72 941,0 | 82 539,2 | 62 609,7 | 85,8 | 89 814,0 | 100 | -10 331,3 | ||
| 111 | Капитальные расходы Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан | 54 591,0 | 54 591,0 | 54 591,0 | 39 931,3 | 29 448,4 | 53,9 | 54 591,0 | 100 | -25 142,6 | ||
| 123 | Текущие административные расходы | 3 291 465,0 | 3 023 649,0 | 2 971 909,0 | 2 825 123,4 | 2 791 912,4 | 93,9 | 3 291 465,0 | 100 | -179 996,6 | ||
| 138 | Обеспечение повышения квалификации государственных служащих | 5 565,6 | 5 565,6 | 5 565,6 | 5 565,6 | 5 483,2 | 98,5 | 5 565,6 | 100 | -82,4 | ||
| 164 | Обеспечение участия Казахстана в инициативах и инструментах Организации экономического сотрудничества и развития в рамках сотрудничества Казахстана с Организацией экономического сотрудничества и развития | 6 529,0 | 6 529,0 | 6 529,0 | 6 523,6 | 6 523,6 | 99,9 | 6 529,0 | 100 | -5,4 | ||