| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | План финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Оплаченные обязательства | % исполнения | Ожидаемое исполнение плана на год | % ожидаемого исполнения | неисполнение плана по платежам | |||
| АБП | Программа | Подпрограмма | по обязательствам | по платежам | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 627 | ГУ Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан | 3 560 472,6 | 3 069 985,6 | 2 962 623,8 | 2 888 068,4 | 2 771 211,5 | 93,5 | 3 560 472,6 | 100 | -191 412,4 | ||
| Текущие программы | ||||||||||||
| 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа по формированию государственной политики в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности | 3 548 378,0 | 3 058 170,0 | 2 951 028,0 | 2 876 417,6 | 2 759 753,1 | 93,5 | 3 548 378,0 | 100 | -191 274,9 | ||
| 627 | 001 | 100 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа по формированию государственной политики в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности | 112 508,0 | 89 520,0 | 89 520,0 | 83 514,3 | 83 514,3 | 93,3 | 112 508,0 | 100 | -6 005,7 |
| 104 | Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа | 89 814,0 | 89 814,0 | 71 341,0 | 83 436,6 | 47 642,0 | 66,8 | 89 814,0 | 100 | -23 699,0 | ||
| 111 | Капитальные расходы Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан | 54 591,0 | 54 591,0 | 54 591,0 | 29 214,5 | 29 214,5 | 53,5 | 54 591,0 | 100 | -25 376,5 | ||
| 123 | Текущие административные расходы | 3 291 465,0 | 2 824 245,0 | 2 735 576,0 | 2 680 252,2 | 2 599 382,3 | 95,0 | 3 291 465,0 | 100 | -136 193,7 | ||
| 138 | Обеспечение повышения квалификации государственных служащих | 5 565,6 | 5 565,6 | 5 345,8 | 5 400,7 | 5 208,4 | 97,4 | 5 565,6 | 100 | -137,4 | ||
| 164 | Обеспечение участия Казахстана в инициативах и инструментах Организации экономического сотрудничества и развития в рамках сотрудничества Казахстана с Организацией экономического сотрудничества и развития | 6 529,0 | 6 250,0 | 6 250,0 | 6 250,0 | 6 250,0 | 100,0 | 6 529,0 | 100 | 0,0 | ||