627 Қазақстан Республикасы
Бәсекелестікті қорғау және дамыту Агенттігінің
2027-2029 жылдарға арналған
бюджеттік бағдарлама паспорты
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 «Бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру жөніндегі уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету».
Мемлекеттік орган функциясының коды мен атауы: Бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру.
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы:
903014 Тауар биржаларының қызметімен айналысу құқығына лицензия беру;
2001001 Экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы өтініштерді қарау.
Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе: Бюджеттік бағдарлама шығыстары бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласында мемлекеттік саясатты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің (бұдан әрі-БҚДА) орталық аппараты, оның аумақтық бөлімшелерінің, бағынысты мемлекеттік мекеменің, азаматтық қызметкерлердің, сондай-ақ техникалық қызмет көрсететін, мемлекеттік органның жұмыс істеуін қамтамасыз ететін және мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын техникалық қызметті жүзеге асыру қызметіне бағытталады.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:
Агенттікке жүктелген функцияларды уақтылы орындау үшін Агенттіктің, аумақтық бөлімшелердің және бағынысты мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарлама 2020 жылдың 5 қазандағы № 428 «Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту Агенттігінің (бұдан әрі – Агенттік) кейбір мәселелері туралы» Қазақтан Республикасы Президентінің Жарлығымен айқындалған функциялар мен өкілеттіктерді жүзеге асыруға байланысты жоспарланды.
Бюджеттік бағдарлама арқылы Агенттіктің және оның аумақтық бөлімшелерінің функциялары мен өкілеттіктерін уақытылы орындау үшін қамтамасыз ету.
Бағдарламаны іске асыру Агенттіктің өз құзыреті шегінде жүктелген міндеттерді жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Нысаналы индикатордан бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің ауытқуы: Агенттік «Қазақстан Республикасында мемлекеттік жоспарлау жүйесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы № 790 қаулысына сәйкес мемлекеттік органдардың даму жоспарларын әзірлемейтін мемлекеттік орган болып табылады.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функциялар мен өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: республикалық;
іске асыру тәсіліне байланысты: жеке;
ағымдағы/даму: ағымдағы.
|
Көрсеткіштер |
Нақты 2025 жыл |
2026 жылға есепті кезен |
Жоспарлы кезең |
|||
|
Бекітілген |
Нақтыланған |
2027 |
2028 |
2029 |
||
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы: Нәтиже көрсеткіші Бәсекелестіктің дамуын тежейтін тауар нарықтарына кірудің жойылған кедергілердің саны |
14 |
15 |
- |
16 |
17 |
18 |
|
Түпкілікті нәтиже: Бәсекелестіктің дамуын тежейтін тауар нарықтарына кірудің жойылған кедергілердің саны
|
14 |
15 |
|
16 |
17 |
18 |
|
Нысаналы индикатордан бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің ауытқуы |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік |
3 794 005,8 |
4 115 676 |
4 115 676 |
4 176 576 |
4 189 537 |
4 189 537 |
|
Жоспар |
3 794 005,8 |
4 115 676 |
4 115 676 |
4 176 576 |
4 189 537 |
4 189 537 |
|
Нысаналы индикатордың нәтижесіне қол жеткізу үшін жоспарланған қаражаттан ауытқу жоспары |
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 100 «Бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру жөніндегі уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету».
2027 жыл 260 145 мың тенге
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шараның көрсеткіштері |
МӨК құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыс тар |
МӨК құжатының сомасы |
Ауыт қу |
Ауыт қудың себебі |
|
Агенттіктің қосалқы техникалық қызмет көрсететін және техникалық персоналдың қызметін қамтамасыз ету |
83
|
83 |
- |
154 013
|
154 013
|
0 |
0 |
|
Азаматтық қызметкерлерді қамтамасыз ету |
40
|
40 |
- |
116 485 |
116 485 |
0 |
0 |
2028 жыл 271 620 мың тенге
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шараның көрсеткіштері |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқудың себебі |
|
Агенттіктің қосалқы техникалық қызмет көрсететін және техникалық персоналдың қызметін қамтамасыз ету |
83
|
83 |
- |
154 669
|
154 669
|
0 |
0 |
|
Азаматтық қызметкерлерді қамтамасыз ету |
40
|
40 |
- |
116 951 |
116 951 |
0 |
0 |
2029 жыл 271 620 мың тенге
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шараның көрсеткіштері |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқудың себебі |
|
Агенттіктің қосалқы техникалық қызмет көрсететін және техникалық персоналдың қызметін қамтамасыз ету |
83
|
83 |
- |
154 669
|
154 669
|
0 |
0 |
|
Азаматтық қызметкерлерді қамтамасыз ету |
40
|
40 |
- |
116 951 |
116 951 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 104 «Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету».
2027 жыл 275 458 мың тенге
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шараның көрсеткіштері |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқудың себебі |
|
Ақпараттық жүйе және ақпараттық-техникалық жабдықтардың жұмыс істеуін қамтамсыз ету үшін өткізілген іс-шаралар саны |
6
|
6 |
- |
275 458 |
275 458 |
0 |
0 |
2028 жыл 89 881 мың тенге
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шараның көрсеткіштері |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқудың себебі |
|
Ақпараттық жүйе және ақпараттық-техникалық жабдықтардың жұмыс істеуін қамтамсыз ету үшін өткізілген іс-шаралар саны |
5
|
5 |
- |
79 628
|
79 628
|
0 |
0 |
|
Ақпараттық жүйе және ақпараттық-техникалық жабдықтар үшін басқа да қордың саны |
350
|
350 |
- |
10 253 |
10 253 |
0 |
0 |
2029 жыл 89 850 мың тенге
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шараның көрсеткіштері |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының сомасы |
Ауыт қу |
Ауыт қудың себебі |
|
Ақпараттық жүйе және ақпараттық-техникалық жабдықтардың жұмыс істеуін қамтамсыз ету үшін өткізілген іс-шаралар саны |
5
|
5 |
- |
79 628
|
79 628
|
0 |
0 |
|
Ақпараттық жүйе және ақпараттық-техникалық жабдықтар үшін басқа да қордың саны |
348
|
348 |
- |
10 222 |
10 222 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 123 «Ағымдағы әкімшілік шығыстар»
2027 жыл 3 630 620 мың тенге
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шараның көрсеткіштері |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқудың себебі |
|
Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту Агенттігінің орталық аппаратының, мемлекеттік мекемелерін Республикалық бюджет қаражаты есебінен ұстау |
21 |
21 |
- |
276 940 |
276 940 |
0 |
0 |
|
Мемлекеттік қызметшілердің штаттық бірлік саны |
391 |
391 |
- |
3 353 680 |
3 353 680 |
0 |
0 |
2028 жыл 3 828 036 мың тенге
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шараның көрсеткіштері |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқудың себебі |
|
Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту Агенттігінің орталық аппаратының, мемлекеттік мекемелерін Республикалық бюджет қаражаты есебінен ұстау |
21
|
21 |
- |
461 508 |
461 508 |
0 |
0 |
|
Мемлекеттік қызметшілердің штаттық бірлік саны |
391 |
391 |
- |
3 366 528 |
3 366 528 |
0 |
0 |
2029 жыл 3 828 067 мың тенге
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шараның көрсеткіштері |
Даму жоспарының көрсеткіштері |
Ауытқу |
Шығыстар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқудың себебі |
|
Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту Агенттігінің орталық аппаратының, мемлекеттік мекемелерін Республикалық бюджет қаражаты есебінен ұстау |
21
|
21 |
- |
461 539 |
461 539 |
0 |
0 |
|
Мемлекеттік қызметшілердің штаттық бірлік саны |
391 |
391 |
- |
3 366 528 |
3 366 528 |
0 |
0 |