Городской бюджет сформирован в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2025-2027 годы», Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», на основе задач поставленных в Посланиях Президента народу Казахстана, Методики расчетов трансферта общего характера и методики прогнозирования поступлений доходов.
Также, при формировании бюджета принято во внимание:
Также учтено увеличение объема доходов и текущих расходов на индекс потребительских цен на основании прогноза СЭР Республики.
Бюджет города ежегодно разрабатывается на плановый период отделом экономики и финансов города.
Составлен проект бюджета города на плановый период и внесен на рассмотрение бюджетной комиссии города.
Проводено обсуждение проекта бюджета города на заседаниях общественного совета, созданного в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об общественных советах".
Городской бюджет на 2025-2027 годы утвержден решением Текелийского городского маслихата от 26 декабря 2024 года № 26-122.
Раздел 1.Основные показатели социально-экономического развития города Текели
Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2024 года «О республиканском бюджете на 2025-2027 годы» с 1 января 2025 года установлено:
тенге
|
Показатели |
2025 год |
|
Месячный расчетный показатель |
3 932 |
|
Минимальный размер заработной платы |
85 000 |
|
Минимальный размер пенсий |
62 771 |
Раздел 2. Поступления и расходы бюджета
Доходы бюджета
Городской бюджет по собственным доходам на 2025 год определен в сумме 2034,9 млн. тенге.
В общем объеме поступлений собственных доходов 68,8% занимают налоговые поступления или 1400,1 млн. тенге, неналоговые поступления составляют 1,6% или 31,9 млн. тенге, доходы от операций с капиталом 29,6% или 602,9 млн. тенге.
Основными источниками поступлений являются: корпоративный подоходный налог поступающий от субъектов крупного предпринимательства (35,7%), продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями (27,9%), налог на собственность (13,2%), обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами (2,4%), внутренние налоги на товары, работы и услуги (2,3%), продажа земли и нематериальных активов (1,7%) и прочие поступления (16,8%).
Расчеты налогов и других платежей производились в соответствии с утвержденной Методики прогнозирования поступлений бюджета.
Объем целевых трансфертов на 2025 год составляет – 6368,8 млн. тенге, в том числе:
|
Год |
Текущие трансферты (млн. тенге) |
Трансферты на развитие (млн. тенге) |
Субвенции (млн. тенге) |
|||||
|
Республиканский бюджет |
Областной бюджет |
Итого |
Республиканский бюджет |
Областной бюджет |
Итого |
Местный бюджет |
Итого |
|
|
2025 |
113,4 |
2592,6 |
2706,0 |
340,0 |
1572,0 |
1912,0 |
1750,8 |
1750,8 |
Погашение бюджетных кредитов на 2025 год составляет - 2,0 млн. тенге, поступления займов - 7,9 млн. тенге.
Расходы бюджета
Затраты городского бюджета на 2025 год составляют 8 413,5 млн. тенге, в том числе по функциональным группам:
млн. тенге
|
Функциональная группа |
2024 год факт |
2025 год план |
Рост в % к 2024 г |
2026 год план |
Рост в % к 2025г |
2027 год план |
Рост в % к 2026г |
|
Соц. помощь и соц. обеспечение |
589,3 |
759,9 |
129,0 |
762,3 |
100,3 |
788,5 |
103,4 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3378,8 |
3228,9 |
95,6 |
2048,1 |
63,4 |
3582,6 |
174,9 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
239,2 |
260,9 |
109,1 |
300,5 |
115,1 |
204,5 |
68,1 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недроользование |
1822,8 |
1038,3 |
57,0 |
|
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
62,5 |
84,2 |
134,8 |
66,8 |
79,3 |
60,6 |
90,7 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
33,5 |
26,1 |
77,8 |
26,5 |
101,8 |
27,0 |
101,8 |
|
Транспорт и коммуникаций |
312,8 |
1436,3 |
в 4,6 раза |
1402,6 |
97,7 |
1400,0 |
99,8 |
|
Прочие |
1967,0 |
1578,8 |
80,3 |
1276,6 |
80,9 |
533,1 |
41,8 |
В расходах социального обеспечения предусмотрены следующие затраты:
В области культуры и спорта основными задачами являются:
- проведение комплексных спортивно – массовых мероприятий, участие в городских и областных соревнованиях - 4,9 млн. тенге;
В сфере жилищно-коммунального хозяйства:
Для улучшения качества жизни жителей города на устройство уличного освещения в четырех микрорайонах (Алатау, Горняцкий, Достык, Металлург) предусмотрено 337,2 млн. тенге, на строительство детских игровых площадок в трех микрорайонах и в селе Рудничный предусмотрено 490,0 млн. тенге, на благоустройство 12 дворов, дорог, парковок и площадок – 273,0 млн. тенге, на капитальный ремонт магистрального канала "Бәйбіше" – 500,0 млн. тенге, на завершение проекта по капитальному ремонту 15 крыш многоквартирных домов – 258,0 млн. тенге.
В рамках программы «Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2026 года» на продолжение строительство 5-ти этажного 60 квартирного жилого дома по ул. Сейфуллина 31 предусмотрены средства в сумме 391,8 млн. тенге, на завершение проекта по реконструкции внутриквартальных теловых сетей микрорайона Алатау – 1038,3 млн. тенге.
Также предусмотрены средства на установку блочно-модульной конструкции для подстанции скорой медицинской помощи – 100,8 млн. тенге.
На капитальный ремонт улицы Кунаева от въезда в город до центрального моста предусмотрено - 500,0 млн. тенге, на средний ремонт автомобильной дороги по ул. Кунаева (от СТО "PIT STOP" до ул. Шевченко) - 163,5 млн. тенге, на средний ремонт улицы Конаева (от улицы Гагарина до улицы О. Кошевого) – 400,0 млн. тенге.
В бюджете города предусмотрены: бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки одного специалиста в сумме 7,9 млн. тенге;
погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета -2,0 млн. тенге;
Предусмотрены также расходы на обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета 105,9 тыс. тенге.
На резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) предусмотрено 29,5 млн. тенге.
Проводимая политика расходов будет отвечать принципу сдерживания уровня текущих расходов в пределах, не превышающих темпов роста экономики.
Раздел 3. Дефицит (профицит) бюджета
Дефицит (профицит) бюджета составил 561,4 млн. тенге. Финансирование дефицита бюджета обеспечено путем покрытия дефицита бюджета за счет поступления займов в сумме 7,9 млн. тенге и погашения займов 569,3 млн. тенге.