Гражданский бюджет города Текели на 2020 год

Гражданский бюджет

города Текели на 2020 год

 

Городской бюджет сформирован  в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы», Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», на основе задач поставленных в Посланиях Президента народу Казахстана, Методики расчетов трансферта общего характера и  методики прогнозирования поступлений доходов.

Также, при формировании бюджета приняты во внимание:

• Государственные и отраслевые программы, а также Программа развития города Текели на 2016-2020 годы.
• При расчете проекта учтены изменения ставок в налоговом законодательстве, динамика поступлений за истекший финансовый год, поступления разового характера, целевые текущие трансферты, носящие постоянный характер, переданные из республиканского и областного бюджета.

Также учтено увеличение объема доходов и текущих расходов на индекс потребительских цен на основании прогноза СЭР Республики.

            Бюджет города ежегодно разрабатывается на плановый период отделом экономики и бюджетного планирования города.

Составлен проект бюджета города на плановый период и внесен на рассмотрение бюджетной комиссии города.

Проведено обсуждение проекта бюджета города на заседаниях общественного совета, созданного в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об общественных советах".

Уточнение бюджета проведено решением Текелийского городского маслихата от 24 июля 2020 года № 48-287.

 

Раздел 1.Основные показатели социально-экономического развития города Текели

 

Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2019 года № 276-VI ЗРК «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы» с 1 января 2020 года установлено:

тенге

Показатели	2019 год	01.01.2020г.	01.04.2020г.
Месячный расчетный показатель	2525	2651	2778
Минимальный размер заработной платы	42500	42500	42500
Минимальный размер пенсий	36108	38636	40441

 

Раздел 2. Поступления и расходы бюджета

Доходы бюджета

         Городской бюджет по собственным доходам на 2020 год определен в сумме 757,7 млн. тенге

         В общем объеме поступлений собственных доходов 96,6% занимают налоговые поступления или 732,0 млн. тенге, неналоговые поступления составляют 1,7% или 12,9 млн. тенге, доходы от операций с капиталом 1,7% или 12,8 млн. тенге.

С 2020 года из республиканского бюджета передан корпоративный подоходный налог поступающий от малого и среднего бизнеса местный бюджет в размере 100 %. 

         Основными источниками поступлений являются налог на собственность (24,8%),подоходный налог (66,0%) и поступления за использование природных и других ресурсов (2,4%). А также поступления от продажи основного капитала (1,7%) и прочие  поступления (5,1%).

Расчеты налогов и других платежей производились в соответствии с утвержденной Методики прогнозирования поступлений бюджета.

         Объем целевых трансфертов на 2020 год составляет – 3367,8 млн. тенге, в том числе:

Год	Текущие трансферты (млн. тенге)			Трансферты на развитие (млн. тенге)
	Республиканский бюджет	Областной бюджет	итого	Республиканский бюджет	Областной бюджет	итого
2020	2034,8	632,0	2666,8	409,7	291,3	701,0

Расходы бюджета

Затраты городского бюджета на 2020 год составляют 8 179,0 млн. тенге, в том числе по функциональным группам:

млн. тенге

Функциональная группа	2019 год факт	2020 год  план	Рост в % к 2019 г	2021 год план	Рост в % к 2020г	2022 год план	Рост в % к 2021г
Образование	1731,8	2946,7	170,2	2878,2	97,7	3581,3	121,5
Соц.помощь и соц. обеспечение	728,5	1021,5	140,2	651,6	63,8	634,7	62,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	1132,2	1847,2	163,2	990,5	53,6	483,4	26,2
Культура, спорт, туризм и информационное пространство	102	126,3	123,8	114,4	90,6	116,6	92,3
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	46,0	40,0	87,0	52,7	131,7	58,8	147,0
Транспорт и коммуникаций	186,5	1364,1	7,3 раза	336,7	24,7	346,7	25,4
Прочие	724,8	833,2	115,0	1995,8	2,4 раза	262,4	31,5

 

Из общего объема затрат наибольший удельный вес занимает социальная сфера (4094,5 млн. тенге) – 50,1 %.

В расходах образования предусмотрены следующие затраты:

• на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей – 19,9 млн. тенге;
• на доплату педагогам за квалификационную категорию 78,8 млн. тенге и воспитателям – 5,2 млн. тенге;
• на апробирование подушевого финансирования огранизаций среднего образования-57,1 млн. тенге;
• на увеличение заработной платы педагогов государственных организаций - 253,3 млн. тенге; дошкольного воспитания-50,2 млн. тенге и дополнительного образования-11,4 млн. тенге;
• на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования-229,8 млн. тенге;
• на онлайн обучение в школах 3,1 млн. тенге;
• на доплату учителям, реализующим учебные программы начального, основного и общее среднего образования по обновленной программе – 143,2 млн. тенге;
• на доплату учителям, за преподавание на английском языке – 3,3 млн. тенге;
• на выплату доплат учителям со степенью магистра-3,3 млн. тенге;
• на увеличение размеров должностных окладов педагогов-психологов школ – 1,6 млн. тенге;
• на выплату доплаты учителям за наставничество молодым учителям-2,3 млн. тенге;
• на увеличение размера доплаты за классное руководство работникам начального, основного и общего среднего образования-4,6 млн. тенге;
• за увеличение размера доплаты за проверку тетрадей и письменных работ -2,9 млн. тенге;
• на увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней педагогических работников дополнительного образования до 56 дней-1,5 млн. тенге;
• на информатизацию системы образования в государственных учреждениях образования города – 13,8 млн. тенге;
• на приобретение и доставку учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города – 36,8 млн. тенге;
• на социальную поддержку обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов – 2,4 млн. тенге;
• на содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям – 7,4 млн. тенге.

Предусмотрен также грант средней школе №8 за высокие показатели в работе по итогам 2019 года в сумме 34,0 млн. тенге.

На капитальные расходы подведомственных учреждений и организации – 650,7 млн. тенге, в том числе на капитальный ремонт средней школе №6-465,5 млн. тенге, на укрепление материально-технической базы учреждений образования-137,5 млн. тенге, на разработку проектно-сметной документации по СШ № 3 и футбольным полям 7-ми школ 18,5 млн. тенге, на приобретение двух автобусов-29,2 млн. тенге.

В расходах социального обеспечения предусмотрены следующие затраты:

• на государственную адресную социальную помощь –473,3 млн. тенге;
• на обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида – 40,3 млн. тенге;
• на субсидирование заработной платы – 2,7 млн. тенге;
• на молодежную практику – 9,9 млн. тенге;
• на профессиональное обучение – 24,6 млн. тенге;
• на общественные работы - 251,8 млн. тенге;
• на реализацию новых бизнес идей – 21,6 млн. тенге;
• на проведение ярмарки вакансий-0,3 млн. тенге.
• для оказания социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан -  0,5 млн. тенге;
• для оказания жилищной помощи – 9,8 млн. тенге;
• на обучение студентов по гранту Акима области – 5,2 млн. тенге;
• на единовременную материальную помощь участникам и инвалидам ВОВ,афганцам,чернобыльцам –16,8 млн. тенге;
• на оказание социальной помощи больным тяжелой формой туберкулеза – 1,9 млн. тенге;
• на субсидирование родительской платы в детских дошкольных учреждениях малообеспеченным и многодетным семьям-11,8 млн. тенге;
• на социальную помощь лицам освобожденным из мест лишения свободы и лицам состоящие на учете службы пробации-0,6 млн. тенге;
• для реализации Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан – 4,0 млн. тенге.
• на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов – 0,6 млн. тенге;
• Также предусмотрены расходы на предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь для частичной оплаты первоначального взноса по программе «7-20-25» в сумме 5,0 млн. тенге.

 

В области культуры и спорта основными задачами являются:

- проведение комплексных спортивно – массовых мероприятий, участие в городских и областных соревнованиях;

- осуществление мероприятий по государственной поддержке НПО.

 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства:

Для улучшения качества автомобильных дорог и поддержания их в хорошем и удовлетворительном состоянии в  бюджете на 2020 год предусмотрены финансовые средства в сумме 345,8 млн. тенге (средний ремонт дорог, зимнее содержание автомобильных дорог, на бесплатный проезд многодетным матерям).

По программе «Развитие коммунального хозяйства» предусмотрено средства на строительство амфитеатра -176,4 млн. тенге и на реализацию проекта по реконструкции водозаборного сооружения с. Рудничный-26,3 млн. тенге.

Выделены средства на строительство 22–х дворовых игровых площадок-334,6 млн. тенге.

В рамках Программы развития регионов до 2020 года для реализации проекта по рекультивации хвостохранилища предусмотрено 465,4 млн. тенге. Также, предусмотрено на разработку проектно-сметной документации на строительство и инженерно-коммуникационные сети двух 40-квартирных домов-4,0 млн. тенге.

Предусмотрены средства из областного бюджета на приобретение жилья для медицинских работников в сумме 32,0 млн. тенге и на покупку жилья жильцам переселенных из сносимого аварийного жилья в сумме 77,0 млн. тенге

         В рамках Программы «Развитие регионов до 2020 года» выделено 0,9 млн. тенге с. Рудничный.

В бюджете города предусмотрены: бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме 7953,0 тыс. тенге;

погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета -777,0 тыс. тенге;

формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц-50000,0 тыс. тенге.

предусмотрены также расходы на обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета 44,0 тыс. тенге.

На резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) предусмотрено 18,1 млн. тенге.

Проводимая политика расходов будет отвечать принципу сдерживания уровня текущих расходов в пределах, не превышающих темпов роста экономики.

 

В рамках программы «Дорожная карта занятости»:

В рамках программы на реализацию 13 проектов предусмотрено 1837,0 млн. тенге, из них 465,5 млн. тенге предусмотрены за счет трансфертов из республиканского бюджета на капитальный ремонт средней школы №6, 1371,5 млн. тенге предусмотрены за счет средств текущих займов из областного бюджета на реализацию 12 проектов:

• на капитальный ремонт ограждения городского кладбища с расширением территории 70,3 млн. тенге;
• на капитальный ремонт тротуаров в селе Рудничный 21,2 млн. тенге;
• на капитальный ремонт тротуаров и арычной сети по ул. Кунаева от железнодорожного переезда до выезда из г. Текели 106,3 млн. тенге;
• на текущий ремонт спортивных площадок 40,0 млн. тенге;
• на демонтаж и монтаж универсальной спортивной площадки 25,7 млн. тенге;
• на установку уличного освещения Набережной на солнечных батареях 33,0 млн. тенге;
• на текущий ремонт уличного освещения улиц города 45,0 млн. тенге;
• на благоустройство «Кок-Тобе 8,0 млн. тенге ;
• на установку флагштока на «Кок-Тобе Текели» 6,5 млн. тенге;
• на установку флагштока на «Центральной площади 20,6 млн. тенге;
• на капитальный ремонт улиц Аль-Фараби, Дружба, Оракты батыра, Жансугурова, Кольцевая 765,2 млн. тенге;
• на капитальный ремонт улиц Тауелсыздык, Валиханова, Женис, проезд от церкви до гаражного общества Бытовик 229,7 млн. тенге.

 

Раздел 3. Дефицит (профицит) бюджета

 

Дефицит (профицит) бюджета составил (-) 1382,8 млн. тенге. Финансирование дефицита бюджета обеспечено путем покрытия дефицита бюджета за счет поступления займов в сумме 1379,5 млн. тенге, свободных остатков бюджетных средств 3,7 млн. тенге и погашения займов 0,4 млн. тенге.

 

Дата публикации

11 августа 2020