| Информация об исполнении бюджетных программ (подпрограм) ГУ "Отдел внутренней политики города Талдыкорган" | |||||||||||||||||
| Р/с № | Наименование бюджетных программ(подпрограмм) специфики | Утвержденная, скоректированная (уточненная) сумма плана финансирования на начало года | Фактические расходы по итогам года | Отклонение между скоректированной (утонченной ) сумой и фактические расходы по итогам года | Процент выполнения показателей (4 - гр/3-гр *100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюждетной программы | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| 001 Услуги по реализации государственной политики | 49863,0 | 49752,8 | 110,2 | 99,8 | Остаток, связанный с округлением | ||||||||||||
| 001 | 015 | 111 | Оплата труда | 9806,6 | 9806,6 | 0,0 | 100,0 | освоенно | |||||||||
| 001 | 015 | 112 | Дополнительные денежные выплаты | 7668,5 | 7668,5 | 0,0 | 100,0 | освоенно | |||||||||
| 001 | 015 | 113 | Компенсационные выплаты | 2075,6 | 2074,5 | 1,1 | 99,9 | Остаток, связанный с округлением | |||||||||
| 001 | 015 | 121 | Социальный налог | 738,4 | 738,4 | 0,0 | 100,0 | освоенно | |||||||||
| 001 | 015 | 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд | 343,0 | 330,4 | 12,6 | 96,3 | освоенно | |||||||||
| 001 | 015 | 124 | Отчисления на обязательное социальное мед.страх | 286,0 | 286,0 | 0,0 | 100,0 | освоенно | |||||||||
| 001 | 015 | 131 | Оплата труда технического персонала | 3623,3 | 3623,3 | 0,0 | 100,0 | освоенно | |||||||||
| 001 | 015 | 135 | Взносы работодателей по тех. Перс | 320,0 | 320,0 | 0,0 | 100,0 | освоенно | |||||||||
| 001 | 015 | 149 | Приобретение прочих запасов | 567,6 | 567,6 | 0,0 | 100,0 | освоенно | |||||||||
| 001 | 015 | 151 | Оплата коммуналных услуг | 269,9 | 269,9 | 0,0 | 100,0 | освоенно | |||||||||
| 001 | 015 | 152 | Оплата услуг связи | 833,6 | 737,2 | 96,4 | 88,4 | Остаток, связанный с округлением | |||||||||
| 001 | 015 | 155 | Оплата услуг в рамках государственного социального заказа | 6501,0 | 6501,0 | 0,0 | 100,0 | освоенно | |||||||||
| 001 | 015 | 159 | Прочие текущие расходы | 16763,0 | 16762,9 | 0,1 | 100,0 | освоенно | |||||||||
| 001 | 015 | 169 | 66,5 | 66,5 | 0,0 | 100,0 | освоенно | ||||||||||
| 002 - Услуги по проведению государственной информационной политики | 20941,0 | 20940,6 | 0,4 | 100,0 | освоенно | ||||||||||||
| 002 | 015 | 159 | Оплата прочих услуг и работ | 5558,5 | 5558,5 | 0,0 | 100,0 | освоенно | |||||||||
| 006 - Капитальные расходы государственного органа | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 100,0 | освоенно | ||||||||||||
| 006 | 015 | 414 | Приобритение машин, оборудования, инструмента, промышленной и бытовой техники | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 100,0 | освоенно | |||||||||
| Всего: | 71254,0 | 71143,4 | 110,6 | 99,8 | Остаток, связанный с округлением | ||||||||||||
| Руководитель отдела | А.Рымтаев | ||||||||||||||||