| «Талдықорған қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бюджеттік бағдарламаларының (кіші бағдарламаларының) орындалуы туралы ақпарат | |||||||||||||||||
| Р/с № | Белгілі бір бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) атауы | Жыл басындағы қаржыландыру жоспарының бекітілген, түзетілген (нақтыланған) мөлшері | Жылдағы нақты шығындар | Түзетілген (нақтыланған) сома мен жыл ішіндегі нақты шығындар арасындағы ауытқу |
Өнімділік көрсеткіштерінің пайызы (4 - гр / 3-гр * 100) | Нәтижелердің орындалмауы немесе асыра орындалу себептері және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеуі | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| 001 Услуги по реализации государственной политики | 49863,0 | 49752,8 | 110,2 | 99,8 | Дөңгелектеуге байланысты қалдық | ||||||||||||
| 001 | 015 | 111 | Еңбекақы | 9806,6 | 9806,6 | 0,0 | 100,0 | игерілді | |||||||||
| 001 | 015 | 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 7668,5 | 7668,5 | 0,0 | 100,0 | игерілді | |||||||||
| 001 | 015 | 113 | Өтемақы төлемдері | 2075,6 | 2074,5 | 1,1 | 99,9 | Дөңгелектеуге байланысты қалдық | |||||||||
| 001 | 015 | 121 | Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | 738,4 | 738,4 | 0,0 | 100,0 | игерілді | |||||||||
| 001 | 015 | 122 | Мемлекеттік қорға әлеуметтік аударымдар | 343,0 | 330,4 | 12,6 | 96,3 | игерілді | |||||||||
| 001 | 015 | 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 286,0 | 286,0 | 0,0 | 100,0 | игерілді | |||||||||
| 001 | 015 | 131 | Техникалық қызметкерлерге еңбекақы төлеу | 3623,3 | 3623,3 | 0,0 | 100,0 | игерілді | |||||||||
| 001 | 015 | 135 | Еңбекақы жарналары | 320,0 | 320,0 | 0,0 | 100,0 | игерілді | |||||||||
| 001 | 015 | 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 567,6 | 567,6 | 0,0 | 100,0 | игерілді | |||||||||
| 001 | 015 | 151 | Коммуналдық төлемдер | 269,9 | 269,9 | 0,0 | 100,0 | игерілді | |||||||||
| 001 | 015 | 152 | Байланыс қызметтеріне ақы төлеу | 833,6 | 737,2 | 96,4 | 88,4 | Дөңгелектеуге байланысты қалдық | |||||||||
| 001 | 015 | 155 | Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша |
6501,0 | 6501,0 | 0,0 | 100,0 | игерілді | |||||||||
| 001 | 015 | 159 | Басқа қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 16763,0 | 16762,9 | 0,1 | 100,0 | игерілді | |||||||||
| 001 | 015 | 169 | Басқа қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 66,5 | 66,5 | 0,0 | 100,0 | игерілді | |||||||||
| 002 - Услуги по проведению государственной информационной политики | 20941,0 | 20940,6 | 0,4 | 100,0 | игерілді | ||||||||||||
| 002 | 015 | 159 | Басқа қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 5558,5 | 5558,5 | 0,0 | 100,0 | игерілді | |||||||||
| 006 - Капитальные расходы государственного органа | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 100,0 | игерілді | ||||||||||||
| 006 | 015 | 414 | Машиналарды, жабдықтарды, құралдарды, өндірістік және тұрмыстық техниканы сатып алу | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 100,0 | игерілді | |||||||||
| Барлығы: | 71254,0 | 71143,4 | 110,6 | 99,8 | Дөңгелектеуге байланысты қалдық | ||||||||||||
| Бөлім басшысы | Ә.Рымтаев | ||||||||||||||||