| (мың тенге) | |||||||||||
| Р/с № |
Наименование бюджетных программ( подпрограмм), специфики | План на отчетный период | 2021 год | Процент выполнения показателей (4-гр/ 3-гр х100) | 2020 год | 2019 год | 2018 год | ||||
| план на 1 месяц | факт на 1 месяц | факт на 1 месяц | факт на 1 месяц | факт на 1 месяц | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 001 | 015 | Заработная плата с учетом налогов и отчислений | 26 174,8 | 16 749,0 | 16 747,7 | 99,9% | 13990,9 | 15457,9 | 16093,4 | ||
| 001 | 015 | Текущие затраты на обеспечение деятельности ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования г.Талдыкорган" | 11 504,2 | 2 193,3 | 2 193,2 | 99,9% | 1339,1 | 2796,8 | 2576,0 | ||
| Итого 001 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования (города областного значения) | 37 679,0 | 18 942,3 | 18 940,9 | 99,9% | 15330,00 | 18254,7 | 18669,3 | ||||
| 2 | 004 | 015 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 450,0 | 450,0 | 449,9 | 0,00% | 324,76 | 861 | 91,5 | |
| Итого 004 Капитальные расходы государственного органа | 450,0 | 450,0 | 449,9 | 0,00% | 324,76 | 861 | 91,5 | ||||
| 3 | 006 | 013 | Прочие внутренние бюджетные кредиты | 87 510,0 | 17 502,00 | 17 502,00 | 0,00% | 47371,5 | 56813 | 32467,5 | |
| 006 Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов» | 87 510,0 | 17 502,0 | 17 502,0 | 0,00% | 47371,5 | 56813 | 32467,5 | ||||
| 4 | 099 | 028 | Трансферты физическим лицам | 19 657,0 | 9 998,0 | 9 946,1 | 0% | 14148 | 7159,75 | 3183,8 | |
| 099 Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 19 657,0 | 9 998,0 | 9 946,1 | 0% | 14148 | 7159,75 | 3183,8 | ||||
| Барлығы | 145 296,0 | 46 892,3 | 46 838,9 | 77 174,3 | 83 088,4 | 54 412,1 | |||||