| Информация об исполнении бюджетных программ (подпрограм) ГУ "Отдел внутренней политики города Талдыкорган" | |||||||||||||||||
| Р/с № | Наименование бюджетных программ(подпрограмм) специфики | Утвержденная, скоректированная (уточненная) сумма плана финансирования на начало года | Фактические расходы по итогам года | Отклонение между скоректированной (утонченной ) сумой и фактические расходы по итогам года | Процент выполнения показателей (4 - гр/3-гр *100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюждетной программы | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| 001 Услуги по реализации государственной политики | 14227,0 | 14216,8 | 10,2 | 99,9 | освоенно | ||||||||||||
| 001 | 015 | 111 | Оплата труда | 3359,0 | 3359,0 | 0,0 | 100,0 | освоенно | |||||||||
| 001 | 015 | 112 | Дополнительные денежные выплаты | 2511,0 | 2511,0 | 0,0 | 0,0 | освоенно | |||||||||
| 001 | 015 | 113 | Компенсационные выплаты | 388,8 | 388,7 | 0,1 | 0,0 | освоенно | |||||||||
| 001 | 015 | 121 | Социальный налог | 281,0 | 281,0 | 0,0 | 100,0 | март рус | |||||||||
| 001 | 015 | 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд | 137,0 | 127,0 | 10,0 | 92,7 | освоенно | |||||||||
| 001 | 015 | 124 | Отчисления на обязательное социальное мед.страх | 93,0 | 93,0 | 0,0 | 100,0 | освоенно | |||||||||
| 001 | 015 | 131 | Оплата труда технического персонала | 1711,0 | 1711,0 | 0,0 | 100,0 | освоенно | |||||||||
| 001 | 015 | 135 | Взносы работодателей по тех. Перс | 162,0 | 162,0 | 0,0 | 0,0 | освоенно | |||||||||
| 001 | 015 | 149 | Приобретение прочих запасов | 473,0 | 473,0 | 0,0 | 0,0 | освоенно | |||||||||
| 001 | 015 | 151 | Оплата коммуналных услуг | 33,9 | 33,9 | 0,0 | 0,0 | освоенно | |||||||||
| 001 | 015 | 152 | Оплата услуг связи | 221,8 | 221,7 | 0,1 | 0,0 | освоенно | |||||||||
| 001 | 015 | 155 | Оплата услуг в рамках государственного социального заказа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | освоенно | |||||||||
| 001 | 015 | 159 | Прочие текущие расходы | 4855,5 | 4855,5 | 0,0 | 0,0 | освоенно | |||||||||
| 002 - Услуги по проведению государственной информационной политики | 5558,5 | 5558,5 | 0,0 | 0,0 | освоенно | ||||||||||||
| 002 | 015 | 159 | Оплата прочих услуг и работ | 5558,5 | 5558,5 | 0,0 | 0,0 | освоенно | |||||||||
| 006 - Капитальные расходы государственного органа | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | освоенно | ||||||||||||
| 006 | 015 | 414 | Приобритение машин, оборудования, инструмента, промышленной и бытовой техники | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | освоенно | |||||||||
| 006 | 015 | 416 | Приобретение нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | освоенно | |||||||||
| Всего: | 20025,5 | 20015,30 | 10,2 | 99,9 | освоенно | ||||||||||||
| Руководитель отдела | А.Рымтаев | ||||||||||||||||