Сарқан ауданының 2021 жылға арналған функционалдық топтар бойынша мемлекеттік органдарға бөлінген бюджеттік қаражат ақпараты

Аудан бюджетінің көлемі Бюджеттік Кодексіне сай бюджеттік тапсырыспен мамыр айында жасалған, қараша айында қорғалған, ауданның даму бағдарламасы бойынша  облыстық бюджеттік комиссияда да қаралып, анықталып, өзгерістер енгізіліп, нақтыланған.

2021 жылы жалпы бюджетке келетін түсімдердің жобасы – 6 935 521,0 мың теңгені құрады, оның ішінде:

            салықтық кірістер– 797963,0 мың теңге, соның ішінде:

            салықтық түсімдер бойынша-738839,0 мың теңге;

            салықтық емес түсімдер бойынша -19431,0 мың теңге;

            негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша -39 693,0 мың теңге;

            трансферттердің түсімдері бойынша– 6 137 558,0 мың теңге, соның ішінде:

            ағымдағы нысаналы трансферттер-  1 089 929,0 мың теңге;

            нысаналы даму трансферттері – 140 909,0 мың теңге;

            субвенциялар-4 906 720,0 мың теңге;

            республикалық бюджеттен ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік саладағы мамандарға әлеуметтік  қолдау шараларын жүзеге асыру үшін бөлінген бюджеттік кредиттер - 87510,0 мың теңге;

           жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

• 27 949,0 мың теңге;

 Шығындар – 6 935 521,0 мың теңге. 

 Таза бюджеттік кредит беру – 59561,0 мың теңге, соның ішінде:

бюджеттік кредиттер -87510,0 мың теңге,

бюджеттік кредиттерді өтеу 27 949,0 мың теңге

            Бюджет тапшылығы – 59561,0 мың теңге;

            Бюджет тапшылығын қаржыландыру – 59561,0 мың теңге.

  2021 жылға арналған аудандық бюджеттің түсімдері Қазақстан Республикасының  Бюджет кодексіне сәйкес, мынандай түсімдерінің есебінен қалыптасады: заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салық, жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын  салық, жер салығы, заңды тұлғалардың көлік құралдарына  салынатын  салық; жеке тұлғалардың көлік құралдарына  салынатын  салық; бірыңғай жер салығы, акциздер, жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем, кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алым, мемлекеттік баж, салықтық емес түсімдер, коммуналдық меншіктегі мүлікті жалдаудан түсетін кірістер, жергілікті мемлекеттік органдар салатын әкімшілік айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар;

басқа да салықтық емес түсімдер, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер, трансферттердің түсімдері.

             Бюджет шығыстары

  2021 жылы аудан бюджетінің барлық шығындар жобасы 6 935 521,0 мың теңгені  құрады.

Функционалдық топтар бойынша бюджеттің шығыс құрылымы:

1-ші функционалдық тобы бойынша «Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер» бойынша  мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар функцияналдық тобы саласына  2021 жылға арналған шығыстар  211289,0 мың теңгені құрады.

Бұл топта аудандық мәслихат, әкім, ауылдық, кенттік, қалалық әкімінің аппараттарына, сонымен қатар экономика және бюджеттік жоспарлау, қаржы бөлімдерін ұстау қамтамасыз етіледі.

Атап айтсақ:

Мәслихат аппаратына- жергілікті бюджет қаражаты есебінен 20245,0 мың теңге оның ішінде: еңбек ақы қоры аударымдар  есебімен -14571,0 мың  теңге. Мемлекеттік органның күрделі шығыстары аударымына МТБ алуға 2000,0 мың теңге  қарастырылды.

Аудан әкімінің аппаратына жергілікті бюджет қаражаты есебінен 124327,0 мың теңге, оның ішінде: еңбек ақы қоры аударымдар  есебімен -59535,0 мың  теңге. Мемлекеттік органның күрделі шығыстары аударымына барлығы МТБ алуға 3000,0 мың теңге қарастырылды.

Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер есебінен "Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру" бағдарламасына Амангелді ауылының сая бағын жайластыру жұмыстарына 20552,0 мың  теңге бөлінді.

Ауданның қаржы бөлімін ұстауға  жергілікті бюджет қаражаты есебінен 16590,0 мың теңге оның ішінде: еңбек ақы қоры аударымдар  есебімен  10426,0 мың  теңге;  Қаржы бөлімінің «Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу» бағдарламасына 2783,0 мың теңге, «Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу (Ақпараттық-есептеу орталығының қызметін төлеуге)» бағдарламасына 1837,0 мың теңге, теңге барлығы 21210,0 мың теңге қарастырылды.

Аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімін ұстауға жергілікті бюджет қаражаты есебінен 19455,0 мың теңге оның ішінде: еңбек ақы қоры аударымдар  есебімен -12194,0 мың  теңге. Мемлекеттік органның күрделі шығыстары аударымына МТБ алуға 500,0 мың теңге қарастырылды.

       2-ші функционалдық тобы  «Қорғаныс» бойынша  2021 жылға -32344,0 мың теңге сомасында қарастырылып отыр.  

 Жалпыға бірдей әскери міндетті өтеу шеңберіндегі іс - шараларға әскери міндетін атқаруға шақырылғандарды жеткізу шығындарына -14210,0 мың теңге. "Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар" бағдарламасына -18134,0 мың теңге бөлінді.

3-ші функционалдық  тобы «Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі»   бойынша елді мекендерде жол жүру қозғалысын реттеу бойынша жабдықтар мен құралдарды пайдалану қызметіне  2021 жылға - 974,0 мың теңге қарастырылып отыр.

        6–шы функционалдық  тобы бойынша «Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру» саласына  2021 жылға барлығы -1214726,0 мың  теңге жобаланып отыр.

451005 "Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек" бағдарламасына барлығы -421808,0 мың теңге  оның ішінде республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 347115,0 мың теңге, жергілікті бюджет қаражаты есебінен 74693,0 мың теңге  қарастырылды.

451002 "Жұмыспен қамту бағдарламасына" барлығы -464909,0 мың теңге қарастырылды.

Оның ішінде Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 414539,0

Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен  20808,0 мың теңге қарастырылды.

     4510004 "Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету" бағдарламасына 15679,0 мың теңге.

     451006 "Тұрғын үй көмегі" бағдарламасына - 30440,0 мың теңге.

     451007 "Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек" бағдарламасына - 26899,0 мың теңге қарастырылды.

451010 "Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету" бағдарламасына - 3150,0 мың теңге қарастырылды.

     451014 "Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету" бағдарламасына -56029,0 мың теңге қарастырылды.

     451017 "Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету" бағдарламасына - 96262,0 мың теңге; оның ішінде: РБ есебімен -10904,0 мың теңге, МБ есебімен -85358,0 мың теңге бөлінді.

     451050 "Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру" бағдарламасына (такси қызметін ұстауға) - 4521,0 мың теңге қарастырылды.

     451011 "Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу" бағдарламасына -7443,0 мың теңге қарастырылды.

451006 "Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру" бағдарламасына -6000,0 мың теңге қарастырылды.

451023 Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету бөлімін ұстауға- жергілікті бюджет қаражаты есебінен 54847,0 мың теңге қарастырылды.

451001 Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімін бөлімін ұстауға жергілікті бюджет қаражаты есебінен 26739,0 мың теңге оның ішінде: еңбек ақы қоры аударымдар  есебімен 17658,0 мың  теңге.

7-ші  функционалдық тобы «Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық» бойынша 2021 жылға - 1659745,0 мың теңге жобаланып отыр оның ішінде:

Тұрғын үй шаруашылығы бөліміне:

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімін ұстауға жергілікті бюджет қаражаты есебінен 10658,0 мың теңге оның ішінде: еңбек ақы қоры аударымдар  есебімен -8187,0 мың  теңге.

            Құрылыс бөлімінде "Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау" бағдарламасына 836879,0 мың теңге оның ішінде облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен Сарқан қаласында 5  қабатты 50 пәтерлі жалға берілетін тұрғын үй құрылысына  80520,0 мың теңге, Сарқан қаласында 2 қабатты 20 пәтерлі жалға берілетін тұрғын үй құрылысына ЖСҚ даярлауға 1500,0 мың теңге, Сарқан қаласында 2 қабатты 60 пәтерлі жалға берілетін тұрғын үй  құрылысына ЖСҚ даярлауға 15368,0 мың теңге қарастырылды.

   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен погран отрядқа 4 администраторлық корпус  салуға 733591,0 мың теңге қарастырылды.

        "Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру" бағдарламасына 37621,0 мың теңге облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен Балхаш көлінің жағалауына  ИКС құрылысына ЖСҚ дайарлауға 6000,0 мың теңге, Сарқан қаласында 5  қабатты 50 пәтерлі жалға берілетін тұрғын үй ИКС құрылысына  26023,0 мың теңге, Сарқан қаласында 2 қабатты 20 пәтерлі жалға берілетін тұрғын үй ИКС құрылысына ЖСҚ даярлауға 1500,0 мың теңге, Сарқан қаласында 2 қабатты 60 пәтерлі жалға берілетін тұрғын үй ИКС құрылысына ЖСҚ даярлауға 4098,0 мың теңге қарастырылды.

        Коммуналдық шаруашылық бөліміне: Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі жұмыстарына барлығы 235377,0 мың теңге Жергілікті бюджет қаражаты есебінен оның ішінде, Толебаев ауылының  су жүйесін ағымдағы жөндеуден өткізуге 31087,0 мың теңге, Қарабөгет ауылының  су жүйесін ағымдағы жөндеуден өткізуге 71868,0 мың теңге, Қарғалы ауылының  су жүйесін ағымдағы жөндеуден өткізуге 50982,0 мың теңге, Екіаша ауылының  су жүйесін ағымдағы жөндеуден өткізуге 81440,0 мың теңге қарастырылды.

      "Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру" бағдарламасына Сарқан қаласында  абаттандыру және көгалдандыруға 150000,0 мың теңге, Сарқан қаласында  3 паркін жайластыруға 60000,0 мың теңге, Қойтас аймағын спорт алаңын жайластыруға 25000,0 мың теңге, Алтынсарина мектебінің жанына стадион жайластыруға 75000,0 мың теңге,  Сарқан қаласында  Конаев көшесінің тратуарын жайластыруға 40000,0 мың теңге, Алмалы, Екіаша, Қойлық, Лепсі ауылдарының "Ворк Аут" в спорт алаңын орнату және жайластыруға 9210,0 мың теңге, Сарқан  қаласының  М.Ауэзов, Ж.Жамбыл, Кабанбай батыр, Абай көшелерінің арық жүйесін қайта жаңғырту жұмыстарына 180000,0 мың теңге  барлығы 539210,0 мың теңге қарастырылды.

Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер есебінен " Елді-мекендерді көркейту " бағдарламасына Сарқан қаласы мен  12 ауылдық округтеріне Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру бағдарламасына 32329,0 мың теңге қарастырылды. Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру бағдарламасына 46519,0 мың теңге қарастырылды.

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету бағдарламасына 14635,0 мың теңге қарастырылды.

       8-ші  функционалдық тобы  «Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік»  бойынша 2021 жылға 282780,0 мың теңгеге қарастырылды.

       Мәдени-демалыс жұмысын қолдау бөліміне- жергілікті бюджет қаражаты есебінен 169632,0 мың теңге оның ішінде: Қарабөгет  ауылының мәдениет үйінің 11 штат Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 18417,0 мың теңге, Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 151215,0 мың теңге еңбек ақы қоры аударымдар  есебімен -110110,0 мың  теңге, Қойлық ауылының мәдениет үйін ағымдағы жөндеуіне 5000,0 мың теңге, Екіаша  ауылының мәдениет үйінің пандусын  ағымдағы жөндеуіне 2500,0 мың теңге, "Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары" бағдарламасына Қарабөгет ауылының мәдениет үйін 7556,0 мың теңге мтб алуға және 5000,0 мың теңге Алмалы ауылының мәдениет үйін күрделі жөндеуге ЖСҚ дайындауға бөлінді.

  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық)  деңгейде спорттық жарыстар  өткiзуге -939,0 мың           теңге;

  Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының

мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуына -3415,0 мың      теңге;

  Аудандық кітапхананың қызмет етуіне барлығы 53035,0 мың теңге оның ішінде республикалық бюджеттен 9586,0 мың теңге, жергілікті бюджет қаражаты есебінен 43449,0 мың теңге және Қарабөгет  ауылының кітапханасына 1 штат оның ішінде: барлық еңбек ақы қоры аударымдар  есебімен -39698,0 мың  теңге қарастырылды.

  Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту бөліміне- 1082,0 мың      теңге.

Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімін ұстауға жергілікті бюджет қаражаты есебінен 8008,0 оның ішінде: еңбек ақы қоры аударымдар  есебімен -5923,0 мың  теңге,

  Ішкі саясат бөлімін ұстауға жергілікті бюджет қаражаты есебінен 16285,0 мың теңге оның ішінде: еңбек ақы қоры аударымдар  есебімен -7037,0 мың  теңге, Мемлекеттік органның күрделі шығыстары аударымына МТБ алуға 500,0 мың теңге қарастырылды.

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер жергілікті бюджет қаражаты есебінен 16714,0 мың теңге қарастырылды.

 Ауданның дене шынықтыру және спорт бөлімін ұстауға жергілікті бюджет қаражаты есебінен 8170,0 мың теңге оның ішінде: еңбек ақы қоры аударымдар  есебімен -5925,0 мың  теңге.

           10-шы функционалдық тобы «Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар  дүниесін қорғау, жер қатынастары»  бойынша  2021 жылға -85933,0 мың теңге жобаланды.

 Ауыл шаруашылығы бөлімін ұстауға жергілікті бюджет қаражаты есебінен 22284,0 мың теңге оның ішінде: еңбек ақы қоры аударымдар  есебімен -14391,0 мың  теңге,   Жер қатынастар бөлімін ұстауға жергілікті бюджет қаражаты есебінен 11033,0 мың теңге оның ішінде: еңбек ақы қоры аударымдар  есебімен -7879,0 мың  теңге, Облыстық бюджеттен "Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру" бағдарламасына  -  32865,0 мың теңге қарастырылды.

        "Ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік сала  мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға арналған нысаналы ағымдағы трансфертер" -19751,0 мың теңге, оның ішінде (көтерме жәрдемақы–7293,0 мың теңге (АЕК 100*2917*25 (1*291700 мың теңге) маманға) бюджеттік кредиттің  операциялық қызметі – 12458,0 мың теңге,  "Ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік саладағы мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын жүзеге асыру үшін бөлінген бюджеттік кредиттер" (РБ) АЕК 1500*2917*20 маманға -87510,0 мың теңге 4375500 қарастырылды.

           11-ші функционалдық тобы «Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі»  бойынша  2021 жылға -23923,0 мың теңгеге жобаланды.

              Құрылыс бөлімін ұстауға жергілікті бюджет қаражаты есебінен 13200,0 мың теңге оның ішінде: еңбек ақы қоры аударымдар  есебімен -7233,0 мың  теңге,

 Қала құрылысы және сәулет бөлімін ұстауға жергілікті бюджет қаражаты есебінен 9723,0 мың теңге оның ішінде: еңбек ақы қоры аударымдар  есебімен -5873,0 мың  теңге, Мемлекеттік органның күрделі шығыстары аударымына МТБ алуға 1000,0 мың теңге қарастырылды.

              12 –ші функционалдық тобы «Көлік және коммуникация» бойынша шығыстар болжамы  2021 жылға -349081,0 мың теңгеге жобаланды.

 Бұл қаржы аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының жұмысын қамтамасыз етуге қарастырылып отыр. Оның ішінде:

   Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімін ұстауға жергілікті бюджет қаражаты есебінен 8677,0 мың теңге оның ішінде: еңбек ақы қоры аударымдар  есебімен -5406,0 мың  теңге.

Ауданның жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөліміне, "Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету" бағдарламасына оның ішінде: Қарғалы ауылының  көшелерін ағымдағы жөндеуіне  жолдарына қиыршық тас төсеу жұмыстарына  15000,0 мың теңге, Абай ауылының  көшелерін ағымдағы жөндеуіне  жолдарына қиыршық тас төсеу жұмыстарына 15000,0 мың теңге, Ешкіөлмес  ауылының  көшелерін ағымдағы жөндеуіне  жолдарына қиыршық тас төсеу жұмыстарына 15000,0 мың теңге және Сарқан қаласындағы  көшелерді ағымдағы жөндеуіне 30000,0 мың теңге барлығы 75000,0 мың теңге қарастырылды.

   "Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу" бағдарламасына барлығы 265384,0 мың теңге, оның ішінде Сарқан қаласындағы Қаблиса Жырау  көшесінің жолын орташа жөндеуге 13799,0 мың теңге, Сарқан қаласындағы  Байзақов, Қайсенова көшесінің жолын орташа жөндеуге  19206,0 мың теңге, Сарқан қаласындағы Жубанов, көшесінің жолын орташа жөндеуге 15845,0 мың теңге, Сарқан қаласындағы Қалиев көшесінің жолын орташа жөндеуге  23437,0 мың теңге, Сарқан қаласындағы Латифа Хамиди көшесінің жолын орташа жөндеуге 17816,0 мың теңге, Сарқан қаласындағы Лермонтов көшесінің жолын орташа жөндеуге  30409,0 мың теңге, Сарқан қаласындағы  Мұнайтпасова және Савина көшесінің жолын орташа жөндеуге  56243,0 мың теңге, Лепсі ауылының  Біржан сал көшесінің жолын орташа жөндеуге 16913,0 мың теңге, Лепсі ауылының  Қонаев көшесінің жолын орташа жөндеуге 21385,0 мың теңге, Көкөзек ауылының  Төлебаев, Сейфулин көшесінің жолын орташа жөндеуге 27741,0 мың теңге, Көкөзек ауылының  Жансүгіров көшесінің жолын орташа жөндеуге 22610,0 мың теңге қарастырылды.

  13 –ші функционалдық тобы «Басқалар» бойынша 2021 жылға – 23669,0 мың теңге жобаланды.

Кәсіпкерлік бөлімін ұстауға жергілікті бюджет қаражаты есебінен 7653,0 мың теңге оның ішінде: еңбек ақы қоры аударымдар  есебімен -4626,0 мың  теңге,

           Аудан (облыстық маңызы бар қаланың) аумағындағы табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының төтенше резерві- 16016,0 мың теңге қарастырылды.

              15-ші функционалдық тобы «Трансферттер» бойынша- 2021 жылға 3051057,0 мың теңгені Ауданның қаржы бөлімінен өтетін субвенциялар Жергілікті өзін-өзі басқару бюджеті ауылдық 13 округ деңгейінде -267659,0 мың теңге жобаланды.

              16-ші функционалдық тобы «Қарыздарды өтеу» бойынша- 2021 жылға 27 949,0 мың теңгені құрайды.