Общая выделенная сумма на год 13,5 млрд.тенге, процент освоения на 31.08.2022г. – 99,3%, остаток 79,4 млн.тенге.
Причины неосвоенных средств:
1) оплата труда с отчислениями (111, 113, 121, 122, 124) – 34,5 млн.тенге, из них РБ 21,7 млн.тенге (ПЕД-10,2 23%-11,5), Субвенция – 12,8 млн.тенге, в cвязи переноса сроков отпусков и уменьшением надбавок за чемпионство тренерско-преподавательского состава и административных работников спортивных школ, в связи открытием новых ФОКов - принятие на работу адмхоз и тренерского персонала
2) комм.услуги – 2,5 млн.тенге оплата производиться по фактическому потреблению коммунальных услуг, согласно выставленных счетов соответствующими предприятиями;
3) прочие расходы –19,9 млн.тенге текущий ремонт ДЮСШ– 3,8 млн.тенге, аренда спортивных учреждении – 2,9 млн.тенге, приобретение ГСМ, приобретение спортивных медалей, спортивного инвентаря, спортивной формы, канц. хоз товаров идет не совпадение графиков по поставке товара с планом по платежам, в связи с повторным объявлением гос. закупа (повторно объявлялось из за несоответствия товара по тех.спецификации, из за отказа поставщика от поставки товара), по факту – 5,7 млн.тенге по подведомственным учреждениям, остатки на счетах-1,0 млн.тенге;
4) прочие расходы (командировочные расходы) – 1,0 млн.тенге, оплата по факту ;
5) МТБ – 21,5 млн.тенге приобретение спортивного инвентаря, татами, борцовские ковры, тренажеры оплата по факту ;