Пояснительная записка к отчету об исполнении
бюджета Панфиловского района на 2022 год
Доходы бюджета Панфиловского района в 2022 году утверждены решением Панфиловского районного маслихата № 7-15-77 от 28 декабря 2021 года в размере 14260306,0 тысяч тенге и расходов 15248862,0 тысяч тенге.
В течение года по решениям районного маслихата бюджет уточнялся 5 раз, доходы бюджета составили 15885203,0 тыс. тенге, расходы 17588985,0 тыс. тенге.
В 2022 году бюджет по доходам исполнено на 104,3%. Вместо 15632127,0 тыс. тенге, рассмотренных по скорректированному бюджету, поступило 16303013,7 тыс. тенге. Из них из областного бюджета поступило 3648333,0 тыс. тенге целевых текущих трансфертов, 3186158,0 тыс. тенге целевых трансфертов на развитие и субвенций в размере 5649766,0 тыс. тенге. Из свободных остатков на начало финансового года 714511,9 тыс. тенге направлено на финансирование необходимых затрат 681540,0 тыс. тенге.
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода составили 1154822,7 тыс. тенге. Что касается отдельных видов налогов и поступлений:
-Подоходному налогу, в том числе корпоративному подоходному налогу с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора, прогноз выполнен на 211,4%, вместо прогнозируемых 508100,0 тыс. тенге поступило 1074131,3 тыс. тенге.
-По налогам на собственность вместо прогнозируемых 2120043,0 тыс. тенге исполнено 2394088,4 тыс. тенге, или прогноз выполнен на 112,9%, что на 274045,4 тыс. тенге больше. В том числе:
- Прогноз по налогам на имущество 1660942,0 тыс. тенге, поступления 1673338,8 тыс. тенге, или прогноз выполнен на 100,7%, что превышает прогноз 12396,8 тыс. тенге
-Общий прогноз по внутренним налогам на товары, работы и услуги, в том числе акцизам, выполнен на 108,5%, в бюджет района поступило 16711,0 тыс. тенге, прогноз 15400,0 тыс. тенге.
-По сборам за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности прогноз выполнен на 124,8%, в бюджет района поступило 36764,7 тыс. тенге, прогноз 29461,0 тыс. тенге.
- Прогноз госпошлины выполнен на 114,8%, в бюджет вместо прогнозируемых 18785,0 тыс. тенге поступило 21557,2 тыс. тенге.
Прогноз неналоговых поступлений выполнен на 289,9% и поступило 103209,8 тыс. тенге, прогноз 35606,0 тыс. тенге.
Поступления от продажи основного капитала выполнены только на 46,9%, вместо прогнозируемых 340419,0 тыс. тенге поступило 159774,6 тыс. тенге, прогноз не выполнен на 180644,4 тыс. тенге, в том числе из поступлений от продажи земельных участков 73159,7 тыс. тенге, из платы за продажу права аренды земельных участков не поступило 119057,9 тыс. тенге.
Что касается исполнения бюджета Панфиловского района по расходам на 2022 год, то скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составил 17335909,0 тыс. тенге, освоено на 97,4%, что составляет 16888441,3 тыс. тенге. Неосвоенные средства 447467,7 тыс. тенге. В том числе:
– 1875,8 тыс. тенге-экономия от оплаты труда
- 1652,5 тыс. тенге-экономия по коммунальным расходам
- 1058,2 тыс. тенге-экономия по адресной социальной помощи
- 3006,3 тыс. тенге-экономия от государственной программы социальной помощи
- 8777,8 тыс. тенге-средства, выделенные на пятый поток текущего года, остались неосвоенными в связи с тем, что МТСЗН РК не разрешил открытие механизма приема заявок на гранты, выделенные на новые бизнес идеи
-2337,2 тыс. тенге - не освоено в связи с неподготовленностью заключения технического надзора на берегоукрепительные работы
-3693,4 тыс. тенге- не освоено в связи с недопоставкой товаров
-4967,1 тыс. тенге- ненаправленные средства из резерва местного исполнительного органа района в связи с отсутствием спроса
- 425,0 тыс. тенге - экономия по объекту "строительство инженерно-коммуникационных сетей города Жаркент 2 очередь"
-9804,7 тыс. тенге - экономия по объекту "Строительство 2 80-ти квартирных жилых домов в селе Пиджим (г. Нуркент) 1-й район, 1-я очередь (без наружных инженерных сетей)"
24703,0 тыс. тенге - не освоена в связи с затягиванием судебных процессов по объектам строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Пиджим (г. Нуркент) 1 (8) первой очереди 1-го района, Теплоснабжение "БМК", объект инженерно-коммуникационные сети (0,97 га) двух 60-квартирных жилых домов в селе Пиджим (г.Нуркент), строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Пиджим (г. Нуркент) 2-я очередь "Водозабор"
-355836,6 тыс. тенге-не освоено в связи с отсутствием объема работ по строительству двух 60-ти квартирных жилых домов в г. Жаркент
-6626,2 тыс. тенге-средний и капитальный ремонт дорог не завершен в связи с похолоданием
-5293,8 тыс. тенге - экономия по разработке технико-экономического обоснования рекультивации фильтрующей площадки города Жаркент
-500,6 тыс. тенге - экономия от выдачи жилищных сертификатов в качестве социальной помощи
-4743,0 тыс. тенге-не освоено в связи с задержкой результатов повторного конкурса по подготовке ПСД на капитальный ремонт домов культуры в селах Пенжим и Алтыуй.
-5378,2 тыс. тенге-работы по созданию спортивной площадки в селе Суптай Жаскентского сельского округа остались незавершенными в связи с похолоданием,
-1182,5 тыс. тенге-не освоено в связи с дефицитом бюджетных средств в Улкенагашском сельском округе
-4739,3 тыс. тенге-экономия по освещению, благоустройству в сельских округах
-866,5 тыс. тенге-остатки по спецификациям
Государственные услуги общего характера
По функциональной группе "Государственные услуги общего характера" предусмотрено 1251216,9 тыс. тенге, освоено 1241949,2 тыс. тенге или 99,3 %. В том числе:
- на содержание аппарата районного маслихата 54045,8 тыс. тенге,
- на содержание аппарата акима района 260733,4 тыс. тенге,
- на содержание аппарата отдела экономики и финансов района 79425,2 тыс. тенге,
- на услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 655089,3 тысяч тенге,
-на услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции направлено 58280,6 тыс. тенге.
Оборона
По функциональной группе "Оборона" предусмотрено 83129,0 тыс. тенге, освоено 80201,6 тыс. тенге или 96,5 %.
Из них: на мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности, т. е. на призыв молодежи районным военным комиссариатом было израсходовано 17786,0 тыс. тенге.
По программе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций районного (города областного значения) масштаба 14926,8 тыс. тенге, в том числе 5 014,1 тыс. тенге на разработку проектно-сметной документации и восстановления и текущего ремонта защитной плотины реки Буракожыр в районе села Коктал -Арасан, 3 136,7 тыс. тенге на разработку проектно-сметной документации текущих и восстановительных работ защитной плотины реки Тышкан в районе села Суптай, 6 776,0 тыс. тенге направлено на ликвидацию последствий природных песчаных бурь, вывоз песка, очистку села Айдарлы
На программу мероприятий по предупреждению и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, где не созданы органы государственной противопожарной службы, выделено 47488,8 тыс. тенге, освоено 100%.
Общественный порядок, безопасность, право, суд,
уголовно-исполнительная деятельность
По функциональной группе "общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность " предусмотрено 18676,0 тыс. тенге, освоено 17999,0 тыс. тенге или 96,4%. Эти средства были направлены на обеспечение работы по регулированию дорожного движения по программе обеспечения безопасности дорожного движения в населенных пунктах и работы по обслуживанию светофоров в городе Жаркент. Из них на оплату электроэнергии на содержание светофоров было потрачено 1002,0 тыс. тенге.
Социальная помощь и социальная
Обеспечение
По функциональной группе "Социальная помощь и социальное обеспечение освоено 3809760,4 тыс. тенге из плана 3823350,0 тыс. тенге, или 99,6%. В том числе:
По программе занятости освоено 1007189,5 тыс. тенге, или 99,6%, запланировано 1011254,0 тыс. тенге.
По программе государственной адресной социальной помощи выделено 1011254,0 тыс. тенге, с начала года социальная помощь нового формата выплачена соответствующим семьям на сумму 1007189,5 тыс. тенге.
По программе социальная помощь запланировано 2726548,0 тыс. тенге, освоено 2717532,0 тыс. тенге, или 99,7 %.
По программе оказание социальной помощи специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, проживающим в сельской местности, по приобретению топлива запланировано 41247,0 тыс. тенге, выплачено 2828 человек на сумму 41246,4 тыс. тенге.
По решению местных представительных органов предусмотрено на отчетный период по программе оказания социальной помощи отдельным категориям граждан 56597,0 тыс. тенге, освоено 56564,0 тыс. тенге. В том числе: участникам и инвалидам ВОВ, пострадавшим в Чернобыльской катастрофе были предоставлены пособия на содержание жилья и коммунальные услуги, лицам, больным туберкулезом оказана единовременная социальная помощь, участникам Афганской войны оказана единовременная помощь.
По программе материального обеспечения детей-инвалидов, воспитывающихся на дому, предусмотрено 9887,0 тыс. тенге, оказана помощь на сумму 9791,6 тыс. тенге.
Из 153122,0 тыс. тенге, предусмотренных на программу социальной помощи нуждающимся гражданам на дому, освоено 153100,9 тыс. тенге, или 100 %.
На отчетный период по программе Оказание услуг по обеспечению нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и специалистам жестового языка, индивидуальным помощникам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов по плану финансирования запланировано 364640,0 тыс. тенге, или освоено 100%.
Освоено 77794,8 тыс. тенге или 100,0% на обеспечение деятельности центров занятости населения.
Полностью освоено 11793,0 тыс. тенге, предусмотренных на отчетный период по программе оплаты услуг по начислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат.
В районе функционирует служба инватакси в рамках социального заказа, выделенные на нее средства полностью освоены на сумму 5921,0 тыс. тенге.
Выдача жилищных сертификатов в качестве социальной помощи запланирована на 2326,0 тыс. тенге, освоено на 1825,4 тыс. тенге или 78,5%.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Кассовое исполнение по функциональной группе жилищно-коммунальное хозяйство в общем плане 4757690,0 тыс. тенге освоено 4355579,2 тыс. тенге или 91,5%. В том числе: 3615504,0 тыс. тенге запланированных по программе «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда" освоено 3249862,2 тыс. тенге или 89,9%, в том числе 469715,1 тыс. тенге - на строительство двух 60-квартирных жилых БМК в селе Пенжим (Нуркент) (0,91 га), 2004486,0 тыс. тенге - на строительство двух 80 - ти квартирных жилых домов в с.Пенжим (Нуркент), 1000,0 тыс. тенге - на подготовку ПСД на строительство 8 60-ти квартирных жилых домов в селе Пенжим (Нуркент), 1000,0 тыс. тенге-на подготовку ПСД на строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в городе Жаркент. За счет внутренних займов областного бюджета на строительство двух 60-квартирных жилых домов в г. Жаркент направлено 750898,4 тыс. тенге.
Выделено по программе развития и обустройства инженерно-коммуникационной инфраструктуры 431170,0 тыс. тенге, кассовое исполнение 406041,3 тыс. тенге, или 94,6%. Выделенные средства направлены 45837,4 тыс. тенге- на строительство инженерно-коммуникационных сетей двух 80-квартирных жилых домов в селе Пенжим (г. Нуркент), 210604,9 тыс. тенге - на строительство инженерно-коммуникационных сетей двух 60-квартирных жилых домов в г. Жаркент, 81318,2 тыс. тенге - на строительство инженерно-коммуникационных сетей 2-ой очереди в г. Жаркент, 28167,8 тыс. тенге -На подготовку ПСД к семи проектам по благоустройству и строительству инженерно-коммуникационных сетей жилых домов.
По проектированию, развитию и (или) обустройству инженерно-коммуникационной инфраструктуры запланировано на 102932,0 тыс. тенге, освоено на 102930,4 тыс. тенге или 100 процентов. Эти средства были направлены на строительство электросетей сел Кишишыган, Алмалы, подготовку ПСД для электроснабжения вновь открытых улиц сел Ушарал, Лесновка и города Жаркент.
По программе функционирования системы водоснабжения и водоотведения на текущий ремонт водопроводных сетей двух многоэтажных жилых домов города Нуркент запланировано 1458,0 тыс. тенге, освоено 1457,8 тыс. тенге или 100 процентов.
Из 172854,0 тыс. тенге, предусмотренных Программой развития систем водоснабжения и водоотведения, освоено 172828,2 тыс. тенге или 100 процентов. Эти средства были направлены на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию системы водоснабжения города Жаркент и сел Надек, Коктал, Кырыккудук, Енбакши, Керимагаш, Шолакай.
По программе уличного освещения в населенных пунктах запланирована на 36353,0 тыс. тенге, исполнена на 36352,2 тыс. тенге или 100,0%. Из них 27377,0 тыс. тенге направлено на работы по установке уличного освещения на улице Машурова в городе Жаркент, 8975,2 тыс. тенге-на обслуживание электрических сетей в районе Туркво.
Из 15443,0 тыс. тенге, предусмотренных программой благоустройства и озеленения населенных пунктов, освоено 15442,3 тыс. тенге, или 100 процентов. Из них 4500,0 тыс. тенге направлено на содержание Стеллы «символ Нового города Нуркент», 1446,0 тыс. тенге мемориального комплекса города Жаркент «Ұлы жебе», посвященного битве в Орбулаке, 6471,4 тыс. тенге - на благоустройство-содержание парка «Бөлек батыр» города Жаркент, 3024,9 тыс. тенге-на содержание службы охраны парка.
По программе получения земельных участков для государственных нужд запланировано и полностью освоено 110449,0 тыс. тенге.
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
По функциональной группе «Культура, спорт, туризм и информационное пространство" освоено 652661,4 тыс. тенге в уточненном плане 657643,0 тыс. тенге, или 99,2%.
Для поддержки районной культурно-досуговой работы запланировано 389887,0 тыс. тенге, которые полностью выполнены и направлены на содержание домов культуры.
На расходы по обеспечению функционирования районной библиотеки предусмотрено 107922,0 тыс. тенге, освоено 107904,3 тыс. тенге, или 100%.
На проведение спортивных соревнований на районном уровне направлено 8886,0 тыс. тенге на организацию соревнований и приобретение подарков участникам соревнований. На содержание районного центра проведения спортивно-массовых мероприятий израсходовано 72092,9 тыс. тенге.
На развитие государственного языка и других языков народа Казахстана направлено 1136,0 тыс. тенге.
На услуги по проведению государственной информационной политики выделено и полностью освоено 23938,0 тыс. тенге.
Промышленности, архитектуры, градостроительства и
строительная деятельность
На функциональную группу «Промышленная, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» направлено 31301,0 тыс. тенге. Эти средства направлены на содержание отдела строительства, архитектуры и градостроительства района на сумму 29393,4 тыс. тенге, или 93,9%. Неосвоенная сумма 1907,6 тыс. тенге, в том числе 1717,8 тыс. тенге не освоена в связи с недопоставкой товаров.
Транспорт и коммуникации
План по функциональной группе «Транспорт и коммуникации» составил 1970992,0 тыс. тенге, освоено 1964005,4 тыс. тенге или 99,6%.
По программе обеспечения функционирования автомобильных дорог запланирована на 99471,0 тыс. тенге, освоена на 99110,6 тыс. тенге, или 99,6%. На текущий ремонт проемов дорог районного значения израсходовано 32377,8 тыс. тенге, на содержание дорог в зимний период 20701,2 тыс. тенге, на текущий ремонт улицы Байсбека села Алтыуй, улицы Сулейменовой села Чижин 18673,9 тыс. тенге.
1515,0 тыс. тенге проведен текущий ремонт улицы Жанакурылыс села Диханкайрат.
Освоено 1863379,8 тыс. тенге или 99,6 процента из 1870006,0 тыс. тенге, предусмотренных Программой капитального и среднего ремонта автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов. В том числе проведен средний ремонт улицы Кунаева, улицы №13 города Жаркент и улиц сел Головацкий, Жеруйык, Пенжим, Аулиеагаш, Алтыуй, Лесновка, Ушарал, Коктал, Алмалы. На капитальный ремонт подъездной дороги села Бурибай би израсходовано 655225,4 тыс. тенге. На сумму 3215,1 тыс. тенге составлены соответствующие документы на капитальный ремонт подъездной дороги села Ынталы и двух улиц города Жаркент.
Другие
План по функциональной группе "Другие" составил 93357,1 тыс. тенге, освоено 88346,7 тыс. тенге, в том числе: на содержание отдела предпринимательства направлено 20798,2 тыс. тенге. В программе капитальные расходы государственного органа предусмотрено 204,0 тыс. тенге, отдел обеспечен необходимым оборудованием на 178,7 тыс. тенге. Также на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках государственной программы развития регионов до 2025 года выделены трансферты на сумму 67549,0 тыс. тенге, в том числе 58298,5 тыс. тенге на работы по установке уличного освещения по улице Юлдашева села Шолакай. 9250,0 тыс. тенге на текущий ремонт улиц Жаңақұрылыс №4, №7 села Шолакай.
Трансферты
По функциональной группе «Трансферты" предусмотрено 4353430,0 тыс. тенге, из них 19826,1 тыс. тенге на возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, 4282008,0 тыс. тенге на возврат целевых текущих трансфертов из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства, 51594,9 тыс. тенге возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан.