Талды ауылдық округі
бюджетінің орындалу есебіне түсіндірме жазба
Талды ауылдық округінің 2023 жылғы бюджеті кірістері және шығыстары бойынша Панфилов аудандық мәслихатының 2022 жылғы 25 желтоқсандағы № 8-14-66 шешімімен 49355,0 мың теңге көлемінде бекітілді.
Жыл бойы аудандық мәслихаттың шешімдерімен нақтыланып, бюджеттің кірістері 49355,0 мың теңге, шығындары 51977,0мың теңгені құрады.
2023 жылы бюджет кірістері бойынша 93,5 %-ға орындалды. Түзетілген бюджет бойынша қаралған 80039,3 мың теңгенің орнына 74810,3 мың теңге қаржы түсті. Оның ішінде, облыстық бюджеттен 34882,0 мың теңге көлемінде субвенция, 36068,3,0 мың теңге ағымдағы нысаналы трансферттер, Қаржы жылы басындағы 2622,0 мың теңге бос қалдықтардың 2622,0 мың теңгесі қажетті шығындарды қаржыландыруға бағытталды.
Өкілдік шығындар жүргізілген жоқ.
Аудан әкімдігінің резервтік қорынан 30684,3 мың теңге сомасында қаржы бөлінді.
|
Аталуы |
Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет |
Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет |
Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет |
Орындалғаны |
Орындалу пайызы |
Ауытқу (+; -) |
|
I.КІРІСТЕР
|
49355,0 |
49355,0 |
80039,3 |
74810,3 |
93,5 |
5229,0 |
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
|
|
|
Салық түсімдері |
9089,0 |
9089,0 |
9089,0 |
3691,3 |
40,6 |
5397,7 |
|
Салықтық емес түсімдер |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Трансферттердің түсімдері |
40266,0 |
40266,0 |
70950,3 |
70950,3 |
100,0 |
0 |
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
826020,3 |
51977,0 |
82661,3
|
82620,3 |
100 |
0 |
|
Оның ішінде: |
|
|
|
|
|
|
|
01.Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызмет |
43391,0 |
43531,0
|
74215,3 |
74200,9 |
100 |
0 |
|
07.Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы |
8445,0 |
8445,0 |
8445,0 |
8419,2 |
99,7 |
0 |
|
12.Көлік және коммуникация |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13.Басқалар |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.Трансферттер |
|
1000,0 |
1000,0 |
179,0 |
17,9 |
0 |
|
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кредиттер |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет кредиттерін өтеу |
|
|
|
|
|
|
|
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО |
|
|
|
|
|
|
|
Қаржы активтерін сатып алу |
|
|
|
|
|
|
|
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) |
0 |
-2622,0 |
-2622,,0 |
-7809,9 |
|
|
|
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) |
0 |
-2622,0 |
-2622,0 |
-7809,9 |
|
|
|
Қарыздардың түсімі |
|
|
|
|
|
|
|
Қарыздарды өтеу
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
0 |
2622,0 |
2622,0 |
2622,0 |
|
|
|
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары |
|
|
|
8152,4 |
|
|
|
Есепті кезең соңына бюджет қаражатының қалдықтары |
|
|
|
41,0 |
|
|
Есепті кезең соңына бюджет қаражатының қалдықтары 41,0 мың теңгені құрады, оның ішінде аудандық бюджет 42496.0 мың теңге, жергілікті өзін-өзі басқару бюджеті бойынша 42496.0 мың теңге. Бұл қаржы кірістердің 43391.0 мың теңгеге артық түсуінен және шығыс жағының 895.0 мың теңгеге игерілмегендігінен құралды.
Жеке салықтар мен түсімдер түрлеріне келетін болсақ:
-Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы бойынша болжам 5407,3 %-ға орындалып, болжамдалған 96,0 мың теңгенің орнына 5191,0 мың теңге қаржы түсті.
-Мүлікке салынатын салықтар бойынша болжамдалған 112,0 мың теңгенің орнына 613.0 мың теңге, немесе болжам 254,3 %-ға ғана орындалып 172,8 мың теңге артық түсті.
-Жер салығы бойынша болжам 140,8 %-ға орындалды. Болжамдалған 280,0 мың теңгенің орнына мезгілінде төленбеген салық және айыппұлдардың төленуіне байланысты 394,4мың теңге қаржы түсті.
-Көлік құралдарына салынатын салық бойынша болжам 155,3 %-ға орындалып, болжамдалған 4598,0мың теңгенің орнына 7775,0 мың теңге қаржы түсті. Болжамның асыра орындалуына өткен жылдың қарыздарының төленуі, көлік құралдары санының өсуі және жүргізілген тексерулердің нәтижесі өз әсерін тигізді.
Талды ауылдық округтің 2023 жылғы бюджетінің шығындары бойынша орындалуына келсек, есепті қаржы жылына түзетілген бюджет бойынша қаралғаны 82661,3 мың теңге, игерілгені 82620,2 мың теңгені құрап, 100 %-ға атқарылды. Игерілмей қалған қаржы 41,0 мың теңге, оның ішінде:
- 40,0 мың теңге- өзге де шығындар бойынша үнем
-1,0 мың тенге комуналдық қызмет бойынша үнем
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
«Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер» функционалдық тобы бойынша 43531,0 мың теңге қаржы қаралып 74200,9 мың теңге игерілді немесе 100%.
Білім беру
"Балапан" бағдарламасы бойынша облыстық бюджеттен мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға 0 мың теңге трансферттер бағытталып 0 пайыз игерілді.
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы
«Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы» функционалдық тобы бойынша 8445,0,0 мың теңге қаралып, нақты жұмсалғаны 8419,2 мың теңгені құрады, немесе 99,7%. Оның ішінде:
Елді мекендерді жарықтандыруға 2745,0 мың теңге бөлініп 2744,7 мың тенге жарықтандыру жұмыстарына жұмсалды.Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз етуге 1614,0 тенге жұмсалды. Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыруға 1613,5 тенге жұмсалды.
Басқалар
«Басқалар» функционалдық тобы бойынша 0 мың теңге игерілді, оның ішінде: .«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларға 0 мың теңге трансферттер бөлініп, елді мекендердің негізгі көшелері жөнделді
Трансферттер
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) 1000,0 мың теңге трансферттер қайтарылды, Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтаруға 179,0 мың теңге. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтаруға 0 мың теңге.
Округ әкімі Қ.Есмұрат