«Бекітілді»
«Жетісу облысы жер қатынастары
басқармасы» ММ
Басқарма басшысы
бұйрығымен
___________Е. Әпеков
2023 жылғы «20» сәуіріндегі
№ 10-н/қ бұйрығына 1 қосымшасы
2023-2025 жылдарға арналған
бюджеттік бағдарламалардың әкімшісінің
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы 251 «Жетісу облысының жер қатынастары басқармасы» мемлекеттік мекемесі
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 001 "Облыс аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру жөніндегі қызметтер"
Бюджеттік бағдарлама басшысы Басқарма басшысы Е.Әпеков
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексі 4 желтоқсан 2008 жыл № 95-IV.
"Жетісу облысының жер қатынастары басқармасы" мемлекеттік мекемесінің ережесін бекіту туралы Жетісу облысы әкімдігінің 2022 жылғы 27 маусымдағы N 4 қаулысы.
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі 23 қараша 2015 жыл N 414-V.
Қазақстан Республикасының «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» салық кодексі 10 желтоқсан 2008 жыл № 99-IV.
Қазақстан Республикасының 23 қараша 2015 жылғы 416-V «Мемлекеттік қызметі туралы» Заңы
Қазақстан Республикасының 18 қараша 2015 жылғы 410-V «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңы
Қазақстан Республикасының 27 қараша 2000 жылғы № 107 «Әкімшілік рәсімдер туралы» Заңы
Қазақстан Республикасының 4 желтоқсан 2015 года № 434-V «Мемлекеттік сатып алу» Заңы
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: облыстық
мазмұнына қарайіске асыру түріне қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру
ағымдағы/даму ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Мемлекеттік мекемекеге жүктелген қызметті қамтамасыз ету үшін. Басқармаға жүктелген функцияларды барынша тиімді орындау.
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері;Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100% -ға игерілуін қамтамасыз ету
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Басқарманың штаттағы және штаттан тыс қызметшілерінің қызметін қамтамасыз ету, еңбек ақы, әлеуметтік төлемдер, салық аударымдары, іс сапар шығындарын төлеу. Басқарманың мүлігінің есебі мен сақталуын қадағалау.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл 2021ж |
Ағымдағы жылдың жоспары 2022ж |
Жоспарлы кезең |
|
||||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
|
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Барлығы |
адам |
|
11 |
14 |
14 |
14 |
|
||||||
|
Басқарманың штаттағы қызметшілерінің қызметін қамтамасыз ету, еңбек ақы, әлеуметтік төлемдер, салық аударымдары, іс сапар шығындарын төлеу. |
адам |
|
9 |
9 |
9 |
9 |
|
||||||
|
Штаттан тыс қызметшілерінің қызметін қамтамасыз ету, еңбек ақы, әлеуметтік төлемдер, салық аударымдары, іс сапар шығындарын төлеу. |
адам |
|
2 |
5 |
5 |
5 |
|
||||||
|
Түпкілікті нәтижелер көрсеткіштері |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Сапа көрсеткіштері |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Тиімділік көрсеткіштері |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Бюджет қаржажат көлемі |
мың теңге |
|
34 879 |
82 630 |
84 953 |
88 309 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы 015 Жергілікті бюджет есебінен |
|||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|||||||
|
Мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру |
|
||||||
|
Ағымдағы/даму Ағымдағы бюджеттік бағдарлама Бюджетті бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Басқарманың штаттағы және штаттан тыс қызметшілерінің қызметін қамтамасыз ету, еңбек ақы, әлеуметтік төлемдер, салық аударымдары, іс сапар шығындарын төлеу. |
|
||||||
|
|
|||||||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл 2021ж |
Ағымдағы жылдың жоспары 2022ж |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
Барлығы |
адам |
|
11 |
14 |
14 |
14 |
|
|
Басқарманың штаттағы қызметшілерінің қызметін қамтамасыз ету, еңбек ақы, әлеуметтік төлемдер, салық аударымдары, іс сапар шығындарын төлеу. |
адам |
|
9 |
9 |
9 |
9 |
|
|
Штаттан тыс қызметшілерінің қызметін қамтамасыз ету, еңбек ақы, әлеуметтік төлемдер, салық аударымдары, іс сапар шығындарын төлеу. |
адам |
|
2 |
5 |
5 |
5 |
|
|
Түпкілікті нәтижелер көрсеткіштері |
|||||||
|
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның шығындары |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл 2021ж |
Ағымдағы жылдың жоспары 2022ж |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
001 015 |
мың теңге |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның шығындары |
мың теңге |
|
34 328 |
82 630 |
84 953 |
88 309 |
|
Бас маман М.Әбдірахманова