| Приложение 11 к Правилам составления и представления бюджетной отчетности государственными учреждениями, администраторами бюджетных программ, уполномоченными органами по исполнению бюджета и аппаратами акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов |
|||||||||||||||
| Отчет об исполнении бюджета | |||||||||||||||
| на 31.12.2022 | |||||||||||||||
| Регион | 700601 - Бюджет Коксуского района Жетысуской области | ||||||||||||||
| Единица измерения | Тысячи тенге | ||||||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||||||
| Код бюджетной классификации |
Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение пост.бюдж. и/или опл. обяз. по бюдж. прогр-м (подп-м) к св.пл. пост. и фин-ния на отч. период (гр.10:гр.6),% | Исполн. пост. бюдж. и/или опл.обяз. по бюдж. прогр-м (подпр-м) к исп. (утв.,уточ.,скор.) бюджету, % | |||||
| по платежам | по обязательствам | ||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I.Доходы | 7 184 536,0 | 7 173 434,0 | 7 173 434,0 | 6 732 238,7 | 93,8 | 93,8 | |||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 473 452,0 | 473 452,0 | 473 452,0 | 83 620,4 | 17,7 | 17,7 | ||||||||
| 01 | Подоходный налог | 132 642,0 | 132 642,0 | 132 642,0 | 17 740,7 | 13,4 | 13,4 | ||||||||
| 1 | Корпоративный подоходный налог | 107 670,0 | 107 670,0 | 107 670,0 | 14 176,3 | 13,2 | 13,2 | ||||||||
| 11 | Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора | 107 670,0 | 107 670,0 | 107 670,0 | 14 176,3 | 13,2 | 13,2 | ||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 24 972,0 | 24 972,0 | 24 972,0 | 3 564,4 | 14,3 | 14,3 | ||||||||
| 01 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты | ||||||||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 24 972,0 | 24 972,0 | 24 972,0 | 3 564,4 | 14,3 | 14,3 | ||||||||
| 05 | Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты | ||||||||||||||
| 03 | Социальный налог | ||||||||||||||
| 1 | Социальный налог | ||||||||||||||
| 01 | Социальный налог | ||||||||||||||
| 04 | Hалоги на собственность | 316 109,0 | 316 109,0 | 316 109,0 | 57 288,0 | 18,1 | 18,1 | ||||||||
| 1 | Hалоги на имущество | 174 098,0 | 174 098,0 | 174 098,0 | 25 042,9 | 14,4 | 14,4 | ||||||||
| 01 | Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 169 790,0 | 169 790,0 | 169 790,0 | 23 817,2 | 14,0 | 14,0 | ||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 4 308,0 | 4 308,0 | 4 308,0 | 1 225,7 | 28,5 | 28,5 | ||||||||
| 3 | Земельный налог | 1 593,0 | 1 593,0 | 1 593,0 | 390,8 | 24,5 | 24,5 | ||||||||
| 02 | Земельный налог | 1 593,0 | 1 593,0 | 1 593,0 | 390,8 | 24,5 | 24,5 | ||||||||
| 4 | Hалог на транспортные средства | 140 418,0 | 140 418,0 | 140 418,0 | 31 852,0 | 22,7 | 22,7 | ||||||||
| 01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 9 576,0 | 9 576,0 | 9 576,0 | 352,3 | 3,7 | 3,7 | ||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 130 842,0 | 130 842,0 | 130 842,0 | 31 499,7 | 24,1 | 24,1 | ||||||||
| 5 | Единый земельный налог | 2,4 | |||||||||||||
| 01 | Единый земельный налог | 2,4 | |||||||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 16 721,0 | 16 721,0 | 16 721,0 | 5 450,1 | 32,6 | 32,6 | ||||||||
| 2 | Акцизы | 3 741,0 | 3 741,0 | 3 741,0 | 1 480,9 | 39,6 | 39,6 | ||||||||
| 84 | Бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, произведенных на территории Республики Казахстан | 3 741,0 | 3 741,0 | 3 741,0 | 1 480,9 | 39,6 | 39,6 | ||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5 493,0 | 5 493,0 | 5 493,0 | 1 748,4 | 31,8 | 31,8 | ||||||||
| 03 | Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников | ||||||||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 5 493,0 | 5 493,0 | 5 493,0 | 1 748,4 | 31,8 | 31,8 | ||||||||
| 16 | Плата за эмиссии в окружающую среду | ||||||||||||||
| 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 7 487,0 | 7 487,0 | 7 487,0 | 2 220,8 | 29,7 | 29,7 | ||||||||
| 02 | Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности | 1 206,0 | 1 206,0 | 1 206,0 | 538,8 | 44,7 | 44,7 | ||||||||
| 29 | Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет | 992,0 | 992,0 | 992,0 | 241,2 | 24,3 | 24,3 | ||||||||
| 30 | Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования республиканского, областного и районного значения, проходящих через территории городов районного значения, сел, поселков, сельских округов и на открытом пространстве за пределами помещений в городе районного значения, селе, поселке | 808,0 | 808,0 | 808,0 | 285,1 | 35,3 | 35,3 | ||||||||
| 34 | Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности | 4 481,0 | 4 481,0 | 4 481,0 | 1 155,7 | 25,8 | 25,8 | ||||||||
| 08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 7 980,0 | 7 980,0 | 7 980,0 | 3 141,6 | 39,4 | 39,4 | ||||||||
| 1 | Государственная пошлина | 7 980,0 | 7 980,0 | 7 980,0 | 3 141,6 | 39,4 | 39,4 | ||||||||
| 26 | Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет | 7 980,0 | 7 980,0 | 7 980,0 | 3 141,6 | 39,4 | 39,4 | ||||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 53 421,0 | 53 421,0 | 53 421,0 | 12 581,5 | 23,6 | 23,6 | ||||||||
| 01 | Доходы от государственной собственности | 35 022,0 | 35 022,0 | 35 022,0 | 2 006,1 | 5,7 | 5,7 | ||||||||
| 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 30 110,0 | 30 110,0 | 30 110,0 | |||||||||||
| 02 | Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий | 30 110,0 | 30 110,0 | 30 110,0 | |||||||||||
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 4 826,0 | 4 826,0 | 4 826,0 | 1 992,1 | 41,3 | 41,3 | ||||||||
| 08 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа | 666,0 | 666,0 | 666,0 | 264,1 | 39,7 | 39,7 | ||||||||
| 09 | Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 160,0 | 4 160,0 | 4 160,0 | 1 728,0 | 41,5 | 41,5 | ||||||||
| 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 14,0 | 16,2 | 16,2 | ||||||||
| 06 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям | 81,0 | 81,0 | 81,0 | |||||||||||
| 13 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 14,0 | 279,3 | 279,3 | ||||||||
| 03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 454,0 | 454,0 | 454,0 | 17,8 | 3,9 | 3,9 | ||||||||
| 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 454,0 | 454,0 | 454,0 | 17,8 | 3,9 | 3,9 | ||||||||
| 02 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 454,0 | 454,0 | 454,0 | 17,8 | 3,9 | 3,9 | ||||||||
| 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 129,0 | 1 129,0 | 1 129,0 | 464,2 | 41,1 | 41,1 | ||||||||
| 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 1 129,0 | 1 129,0 | 1 129,0 | 464,2 | 41,1 | 41,1 | ||||||||
| 06 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые департаментами внутренних дел областей, города республиканского значения, столицы, их территориальными подразделениями, финансируемыми из местного бюджета | ||||||||||||||
| 14 | Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,7 | 114,5 | 114,5 | ||||||||
| 18 | Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам), выданным из местного бюджета специализированным организациям, физическим лицам | 1 071,0 | 1 071,0 | 1 071,0 | 458,5 | 42,8 | 42,8 | ||||||||
| 54 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из районного (города областного значения) бюджета, за исключением штрафов, пеней, санкций, взысканий, налагаемых акимами городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 53,0 | 53,0 | 53,0 | |||||||||||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 16 816,0 | 16 816,0 | 16 816,0 | 10 093,3 | 60,0 | 60,0 | ||||||||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 16 816,0 | 16 816,0 | 16 816,0 | 10 093,3 | 60,0 | 60,0 | ||||||||
| 07 | Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета | 402,0 | 402,0 | 402,0 | 148,9 | 37,1 | 37,1 | ||||||||
| 09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 16 414,0 | 16 414,0 | 16 414,0 | 9 944,4 | 60,6 | 60,6 | ||||||||
| 14 | Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры | ||||||||||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 15 535,0 | 15 535,0 | 15 535,0 | 5 010,9 | 32,3 | 32,3 | ||||||||
| 01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 6 645,0 | 6 645,0 | 6 645,0 | 2 601,5 | 39,1 | 39,1 | ||||||||
| 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 6 645,0 | 6 645,0 | 6 645,0 | 2 601,5 | 39,1 | 39,1 | ||||||||
| 07 | Поступления от приватизации жилищ из государственного жилищного фонда | 6 645,0 | 6 645,0 | 6 645,0 | 2 601,5 | 39,1 | 39,1 | ||||||||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 8 890,0 | 8 890,0 | 8 890,0 | 2 409,4 | 27,1 | 27,1 | ||||||||
| 1 | Продажа земли | 8 890,0 | 8 890,0 | 8 890,0 | 2 409,4 | 27,1 | 27,1 | ||||||||
| 01 | Поступления от продажи земельных участков | 8 890,0 | 8 890,0 | 8 890,0 | 2 409,4 | 27,1 | 27,1 | ||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 6 642 128,0 | 6 631 026,0 | 6 631 026,0 | 6 631 026,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 6 642 128,0 | 6 631 026,0 | 6 631 026,0 | 6 631 026,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 2 | Трансферты из областного бюджета | 6 642 128,0 | 6 631 026,0 | 6 631 026,0 | 6 631 026,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 882 714,0 | 881 012,0 | 881 012,0 | 881 012,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 02 | Целевые трансферты на развитие | 905 843,0 | 896 443,0 | 896 443,0 | 896 443,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 03 | Субвенции из областного бюджета | 4 798 363,0 | 4 798 363,0 | 4 798 363,0 | 4 798 363,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 04 | Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства | 55 208,0 | 55 208,0 | 55 208,0 | 55 208,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| II.Затраты | 7 294 693,0 | 7 283 591,0 | 7 283 591,0 | 7 283 591,0 | 7 263 610,2 | 14 572,7 | 7 249 037,5 | 99,5 | 99,5 | ||||||
| 112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 42 821,0 | 42 821,0 | 42 821,0 | 42 821,0 | 42 811,5 | 42 811,5 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 111 | Оплата труда | 21 699,0 | 21 646,0 | 21 646,0 | 21 646,0 | 21 645,1 | 21 645,1 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 4 354,0 | 6 733,0 | 6 733,0 | 6 733,0 | 6 733,0 | 6 733,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 3 610,0 | 3 610,0 | 3 610,0 | 3 610,0 | 3 609,1 | 3 609,1 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 121 | Социальный налог | 1 425,0 | 1 647,0 | 1 647,0 | 1 647,0 | 1 646,2 | 1 646,2 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 786,0 | 736,0 | 736,0 | 736,0 | 735,0 | 735,0 | 99,9 | 99,9 | ||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 20,8 | 20,8 | 99,0 | 99,0 | ||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 749,0 | 712,0 | 712,0 | 712,0 | 711,4 | 711,4 | 99,9 | 99,9 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 1 905,0 | 1 982,0 | 1 982,0 | 1 982,0 | 1 980,9 | 1 980,9 | 99,9 | 99,9 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 217,0 | 227,0 | 227,0 | 227,0 | 225,0 | 225,0 | 99,1 | 99,1 | ||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 642,0 | 609,0 | 609,0 | 609,0 | 608,8 | 608,8 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 972,0 | 236,0 | 236,0 | 236,0 | 235,2 | 235,2 | 99,7 | 99,7 | ||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 804,0 | 762,0 | 762,0 | 762,0 | 762,0 | 762,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 3 050,0 | 1 312,0 | 1 312,0 | 1 312,0 | 1 311,9 | 1 311,9 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 159,3 | 159,3 | 99,5 | 99,5 | ||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 2 424,0 | 2 424,0 | 2 424,0 | 2 424,0 | 2 423,8 | 2 423,8 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 435 911,0 | 438 927,0 | 438 927,0 | 438 927,0 | 438 418,5 | 438 418,5 | 99,9 | 99,9 | ||||||
| 111 | Оплата труда | 74 469,0 | 72 486,0 | 72 486,0 | 72 486,0 | 72 486,0 | 72 486,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 32 682,0 | 59 334,0 | 59 334,0 | 59 334,0 | 59 334,0 | 59 334,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 12 479,0 | 11 302,0 | 11 302,0 | 11 302,0 | 11 301,1 | 11 301,1 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 121 | Социальный налог | 6 284,0 | 8 471,0 | 8 471,0 | 8 471,0 | 8 470,0 | 8 470,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 2 603,0 | 2 525,0 | 2 525,0 | 2 525,0 | 2 525,0 | 2 525,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 213,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 144,4 | 144,4 | 99,6 | 99,6 | ||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 2 653,0 | 2 717,0 | 2 717,0 | 2 717,0 | 2 716,6 | 2 716,6 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 24 283,0 | 33 733,0 | 33 733,0 | 33 733,0 | 33 733,0 | 33 733,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 2 720,0 | 3 669,0 | 3 669,0 | 3 669,0 | 3 669,0 | 3 669,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 449,0 | 671,0 | 671,0 | 671,0 | 670,7 | 670,7 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 142 | Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 20,4 | 20,4 | 97,1 | 97,1 | |||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 3 324,0 | 3 721,0 | 3 721,0 | 3 721,0 | 3 720,3 | 3 720,3 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 8 497,0 | 6 421,0 | 6 421,0 | 6 421,0 | 6 399,5 | 6 399,5 | 99,7 | 99,7 | ||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 13 537,0 | 12 229,0 | 12 229,0 | 12 229,0 | 12 228,7 | 12 228,7 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 6 163,0 | 6 368,0 | 6 368,0 | 6 368,0 | 6 368,0 | 6 368,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 184 130,0 | 153 322,0 | 153 322,0 | 153 322,0 | 152 925,0 | 152 925,0 | 99,7 | 99,7 | ||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 682,0 | 1 127,0 | 1 127,0 | 1 127,0 | 1 126,2 | 1 126,2 | 99,9 | 99,9 | ||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 145,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 412 | Приобретение помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств | 33 755,0 | 33 600,0 | 33 600,0 | 33 600,0 | 33 600,0 | 33 600,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 413 | Приобретение транспортных средств | ||||||||||||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 12 223,0 | 11 468,0 | 11 468,0 | 11 468,0 | 11 384,1 | 11 384,1 | 99,3 | 99,3 | ||||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||
| 421 | Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств | 14 160,0 | 14 160,0 | 14 160,0 | 14 160,0 | 14 159,5 | 14 159,5 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 017 932,0 | 1 017 932,0 | 1 017 932,0 | 1 017 932,0 | 1 027 625,1 | 3 940,0 | 1 023 685,1 | 100,6 | 100,6 | |||||
| 111 | Оплата труда | 185 913,0 | 184 885,0 | 184 885,0 | 184 885,0 | 187 532,2 | 187 532,2 | 101,4 | 101,4 | ||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 61 261,0 | 62 269,0 | 62 269,0 | 62 269,0 | 79 284,2 | 79 284,2 | 127,3 | 127,3 | ||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 32 347,0 | 32 763,0 | 32 763,0 | 32 763,0 | 33 205,9 | 33 205,9 | 101,4 | 101,4 | ||||||
| 121 | Социальный налог | 12 043,0 | 12 018,0 | 12 018,0 | 12 018,0 | 15 747,0 | 15 747,0 | 131,0 | 131,0 | ||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 6 916,0 | 6 911,0 | 6 911,0 | 6 911,0 | 7 093,2 | 7 093,2 | 102,6 | 102,6 | ||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 198,6 | 198,6 | 87,1 | 87,1 | ||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 6 692,0 | 6 677,0 | 6 677,0 | 6 677,0 | 7 071,4 | 7 071,4 | 105,9 | 105,9 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 43 270,0 | 43 075,0 | 43 075,0 | 43 075,0 | 47 937,8 | 47 937,8 | 111,3 | 111,3 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 4 932,0 | 4 908,0 | 4 908,0 | 4 908,0 | 5 349,5 | 5 349,5 | 109,0 | 109,0 | ||||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 260,0 | 398,0 | 398,0 | 398,0 | 446,7 | 446,7 | 112,2 | 112,2 | ||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 6 757,0 | 6 646,0 | 6 646,0 | 6 646,0 | 6 662,2 | 6 662,2 | 100,2 | 100,2 | ||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 7 389,0 | 7 274,0 | 7 274,0 | 7 274,0 | 5 501,7 | 5 501,7 | 75,6 | 75,6 | ||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 44 189,0 | 44 154,0 | 44 154,0 | 44 154,0 | 40 553,0 | 40 553,0 | 91,8 | 91,8 | ||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 4 529,0 | 4 529,0 | 4 529,0 | 4 529,0 | 4 056,2 | 4 056,2 | 89,6 | 89,6 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 587 204,0 | 587 092,0 | 587 092,0 | 587 092,0 | 578 247,4 | 3 940,0 | 574 307,4 | 97,8 | 97,8 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 5 781,0 | 5 874,0 | 5 874,0 | 5 874,0 | 4 036,3 | 4 036,3 | 68,7 | 68,7 | ||||||
| 165 | Исполнение исполнительных документов, судебных актов | 110,5 | 110,5 | ||||||||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 248,0 | 258,0 | 258,0 | 258,0 | 236,2 | 236,2 | 91,5 | 91,5 | ||||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 5 973,0 | 5 973,0 | 5 973,0 | 5 973,0 | 4 355,1 | 4 355,1 | 72,9 | 72,9 | ||||||
| 421 | Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||||||||||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 003 615,0 | 1 001 913,0 | 1 001 913,0 | 1 001 913,0 | 993 496,2 | 993 496,2 | 99,2 | 99,2 | ||||||
| 111 | Оплата труда | 129 968,0 | 114 992,0 | 114 992,0 | 114 992,0 | 114 991,4 | 114 991,4 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 26 085,0 | 50 769,0 | 50 769,0 | 50 769,0 | 50 768,8 | 50 768,8 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 12 712,0 | 6 911,0 | 6 911,0 | 6 911,0 | 6 909,3 | 6 909,3 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 121 | Социальный налог | 8 716,0 | 9 035,0 | 9 035,0 | 9 035,0 | 9 032,7 | 9 032,7 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 5 184,0 | 4 787,0 | 4 787,0 | 4 787,0 | 4 781,0 | 4 781,0 | 99,9 | 99,9 | ||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 18,7 | 18,7 | 98,5 | 98,5 | ||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 4 246,0 | 4 302,0 | 4 302,0 | 4 302,0 | 4 298,0 | 4 298,0 | 99,9 | 99,9 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 2 900,0 | 4 327,0 | 4 327,0 | 4 327,0 | 4 327,0 | 4 327,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 267,0 | 489,0 | 489,0 | 489,0 | 489,0 | 489,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 499,0 | 499,0 | 499,0 | 499,0 | 498,3 | 498,3 | 99,9 | 99,9 | ||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 5 321,0 | 3 898,0 | 3 898,0 | 3 898,0 | 3 895,0 | 3 895,0 | 99,9 | 99,9 | ||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 1 070,0 | 954,0 | 954,0 | 954,0 | 953,9 | 953,9 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 5 127,0 | 3 895,0 | 3 895,0 | 3 895,0 | 3 892,2 | 3 892,2 | 99,9 | 99,9 | ||||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 2 306,0 | 2 220,0 | 2 220,0 | 2 220,0 | 2 220,0 | 2 220,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 155 | Оплата услуг в рамках государственного социального заказа | 6 421,0 | 6 421,0 | 6 421,0 | 6 421,0 | 6 417,0 | 6 417,0 | 99,9 | 99,9 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 446 034,0 | 440 154,0 | 440 154,0 | 440 154,0 | 439 166,4 | 439 166,4 | 99,8 | 99,8 | ||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 925,0 | 653,0 | 653,0 | 653,0 | 651,7 | 651,7 | 99,8 | 99,8 | ||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 94 593,0 | 94 780,0 | 94 780,0 | 94 780,0 | 89 453,1 | 89 453,1 | 94,4 | 94,4 | ||||||
| 322 | Трансферты физическим лицам | 250 322,0 | 251 908,0 | 251 908,0 | 251 908,0 | 249 909,6 | 249 909,6 | 99,2 | 99,2 | ||||||
| 413 | Приобретение транспортных средств | ||||||||||||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 823,0 | 823,0 | 91,4 | 91,4 | ||||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 967 185,0 | 1 956 259,0 | 1 956 259,0 | 1 956 259,0 | 1 956 245,9 | 1 956 245,9 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 111 | Оплата труда | 22 225,0 | 19 278,0 | 19 278,0 | 19 278,0 | 19 277,3 | 19 277,3 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 6 428,0 | 12 568,0 | 12 568,0 | 12 568,0 | 12 566,7 | 12 566,7 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 3 203,0 | 2 721,0 | 2 721,0 | 2 721,0 | 2 720,9 | 2 720,9 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 121 | Социальный налог | 1 611,0 | 1 894,0 | 1 894,0 | 1 894,0 | 1 893,3 | 1 893,3 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 860,0 | 781,0 | 781,0 | 781,0 | 781,0 | 781,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 18,7 | 18,7 | 98,4 | 98,4 | ||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 829,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 719,8 | 719,8 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 2 683,0 | 3 514,0 | 3 514,0 | 3 514,0 | 3 514,0 | 3 514,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 295,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 377,6 | 377,6 | 99,9 | 99,9 | ||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 514,0 | 491,0 | 491,0 | 491,0 | 490,5 | 490,5 | 99,9 | 99,9 | ||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 440,0 | 284,0 | 284,0 | 284,0 | 283,8 | 283,8 | 99,9 | 99,9 | ||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 534,0 | 408,0 | 408,0 | 408,0 | 407,2 | 407,2 | 99,8 | 99,8 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 27 718,0 | 24 190,0 | 24 190,0 | 24 190,0 | 24 187,9 | 24 187,9 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 233,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 159,0 | 159,0 | 99,4 | 99,4 | ||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 10 965,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 33,1 | 33,1 | 97,4 | 97,4 | ||||||
| 212 | Выплаты вознаграждений по займам, полученным из вышестоящего бюджета местными исполнительными органами | 129 937,0 | 129 937,0 | 129 937,0 | 129 937,0 | 129 934,8 | 129 934,8 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 322 | Трансферты физическим лицам | 14 512,0 | 14 703,0 | 14 703,0 | 14 703,0 | 14 702,4 | 14 702,4 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 2 675,0 | 2 675,0 | 2 675,0 | 2 675,0 | 2 674,8 | 2 674,8 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 1 724 511,0 | 1 724 511,0 | 1 724 511,0 | 1 724 511,0 | 1 724 511,0 | 1 724 511,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 352 | Возврат части средств, привлеченных из Национального фонда Республики Казахстан | 16 881,0 | 16 881,0 | 16 881,0 | 16 881,0 | 16 880,6 | 16 880,6 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 111,6 | 111,6 | 99,6 | 99,6 | ||||||
| 469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 17 110,0 | 17 110,0 | 17 110,0 | 17 110,0 | 17 104,0 | 17 104,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 111 | Оплата труда | 7 322,0 | 7 303,0 | 7 303,0 | 7 303,0 | 7 302,9 | 7 302,9 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 2 338,0 | 3 025,0 | 3 025,0 | 3 025,0 | 3 025,0 | 3 025,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 1 212,0 | 814,0 | 814,0 | 814,0 | 813,4 | 813,4 | 99,9 | 99,9 | ||||||
| 121 | Социальный налог | 487,0 | 627,0 | 627,0 | 627,0 | 627,0 | 627,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 248,0 | 241,0 | 241,0 | 241,0 | 240,9 | 240,9 | 99,9 | 99,9 | ||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 18,7 | 18,7 | 98,5 | 98,5 | ||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 242,0 | 251,0 | 251,0 | 251,0 | 250,6 | 250,6 | 99,8 | 99,8 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 2 059,0 | 2 515,0 | 2 515,0 | 2 515,0 | 2 514,1 | 2 514,1 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 225,0 | 287,0 | 287,0 | 287,0 | 286,3 | 286,3 | 99,8 | 99,8 | ||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 216,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 212,2 | 212,2 | 99,6 | 99,6 | ||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 227,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 299,8 | 299,8 | 99,9 | 99,9 | ||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 418,0 | 354,0 | 354,0 | 354,0 | 353,4 | 353,4 | 99,8 | 99,8 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 828,0 | 1 038,0 | 1 038,0 | 1 038,0 | 1 037,7 | 1 037,7 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 248,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 101,1 | 101,1 | 99,1 | 99,1 | ||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 99,9 | 99,9 | ||||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | ||||||||||||||
| 472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 1 000 177,0 | 990 777,0 | 990 777,0 | 990 777,0 | 989 114,4 | 989 114,4 | 99,8 | 99,8 | ||||||
| 111 | Оплата труда | 11 339,0 | 11 138,0 | 11 138,0 | 11 138,0 | 11 137,5 | 11 137,5 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 4 077,0 | 5 317,0 | 5 317,0 | 5 317,0 | 5 317,0 | 5 317,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 1 728,0 | 1 727,0 | 1 727,0 | 1 727,0 | 1 726,0 | 1 726,0 | 99,9 | 99,9 | ||||||
| 121 | Социальный налог | 731,0 | 974,0 | 974,0 | 974,0 | 973,3 | 973,3 | 99,9 | 99,9 | ||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 427,0 | 422,0 | 422,0 | 422,0 | 422,0 | 422,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 25,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 315,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | 266,5 | 266,5 | 99,8 | 99,8 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 2 383,0 | 3 453,0 | 3 453,0 | 3 453,0 | 3 453,0 | 3 453,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 317,0 | 389,0 | 389,0 | 389,0 | 388,4 | 388,4 | 99,8 | 99,8 | ||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 505,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 449,4 | 449,4 | 99,9 | 99,9 | ||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 491,0 | 373,0 | 373,0 | 373,0 | 372,9 | 372,9 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 574,0 | 418,0 | 418,0 | 418,0 | 417,5 | 417,5 | 99,9 | 99,9 | ||||||
| 159 | |||||||||||||||