| Приложение 11 к Правилам составления и представления бюджетной отчетности государственными учреждениями, администраторами бюджетных программ, уполномоченными органами по исполнению бюджета и аппаратами акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов |
|||||||||||||||
| Отчет об исполнении бюджета | |||||||||||||||
| на 30.11.2022 | |||||||||||||||
| Регион | 700601 - Бюджет Коксуского района Жетысуской области | ||||||||||||||
| Единица измерения | Тысячи тенге | ||||||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||||||
| Код бюджетной классификации |
Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение пост.бюдж. и/или опл. обяз. по бюдж. прогр-м (подп-м) к св.пл. пост. и фин-ния на отч. период (гр.10:гр.6),% | Исполн. пост. бюдж. и/или опл.обяз. по бюдж. прогр-м (подпр-м) к исп. (утв.,уточ.,скор.) бюджету, % | |||||
| по платежам | по обязательствам | ||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I.Доходы | 6 731 482,0 | 6 731 482,0 | 6 424 245,0 | 5 959 366,0 | 92,8 | 88,5 | |||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 539 536,0 | 539 536,0 | 399 876,0 | 59 369,1 | 14,8 | 11,0 | ||||||||
| 01 | Подоходный налог | 137 431,0 | 137 431,0 | 83 629,0 | 14 737,4 | 17,6 | 10,7 | ||||||||
| 1 | Корпоративный подоходный налог | 100 544,0 | 100 544,0 | 58 962,0 | 12 174,2 | 20,6 | 12,1 | ||||||||
| 11 | Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора | 100 544,0 | 100 544,0 | 58 962,0 | 12 174,2 | 20,6 | 12,1 | ||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 36 887,0 | 36 887,0 | 24 667,0 | 2 563,2 | 10,4 | 6,9 | ||||||||
| 01 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты | ||||||||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 36 887,0 | 36 887,0 | 24 667,0 | 2 563,2 | 10,4 | 6,9 | ||||||||
| 05 | Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты | ||||||||||||||
| 03 | Социальный налог | ||||||||||||||
| 1 | Социальный налог | ||||||||||||||
| 01 | Социальный налог | ||||||||||||||
| 04 | Hалоги на собственность | 380 797,0 | 380 797,0 | 297 449,0 | 37 829,2 | 12,7 | 9,9 | ||||||||
| 1 | Hалоги на имущество | 245 365,0 | 245 365,0 | 168 214,0 | 22 412,7 | 13,3 | 9,1 | ||||||||
| 01 | Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 241 193,0 | 241 193,0 | 164 124,0 | 21 344,6 | 13,0 | 8,8 | ||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 4 172,0 | 4 172,0 | 4 090,0 | 1 068,1 | 26,1 | 25,6 | ||||||||
| 3 | Земельный налог | 2 367,0 | 2 367,0 | 2 066,0 | 318,8 | 15,4 | 13,5 | ||||||||
| 02 | Земельный налог | 2 367,0 | 2 367,0 | 2 066,0 | 318,8 | 15,4 | 13,5 | ||||||||
| 4 | Hалог на транспортные средства | 133 065,0 | 133 065,0 | 127 169,0 | 15 096,4 | 11,9 | 11,3 | ||||||||
| 01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 9 576,0 | 9 576,0 | 9 472,0 | 99,9 | 1,1 | 1,0 | ||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 123 489,0 | 123 489,0 | 117 697,0 | 14 996,6 | 12,7 | 12,1 | ||||||||
| 5 | Единый земельный налог | 1,3 | |||||||||||||
| 01 | Единый земельный налог | 1,3 | |||||||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 14 967,0 | 14 967,0 | 12 907,0 | 4 193,3 | 32,5 | 28,0 | ||||||||
| 2 | Акцизы | 3 321,0 | 3 321,0 | 3 041,0 | 1 132,9 | 37,3 | 34,1 | ||||||||
| 84 | Бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, произведенных на территории Республики Казахстан | 3 321,0 | 3 321,0 | 3 041,0 | 1 132,9 | 37,3 | 34,1 | ||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4 292,0 | 4 292,0 | 4 112,0 | 1 440,2 | 35,0 | 33,6 | ||||||||
| 03 | Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников | ||||||||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 4 292,0 | 4 292,0 | 4 112,0 | 1 440,2 | 35,0 | 33,6 | ||||||||
| 16 | Плата за эмиссии в окружающую среду | ||||||||||||||
| 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 7 354,0 | 7 354,0 | 5 754,0 | 1 620,2 | 28,2 | 22,0 | ||||||||
| 02 | Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности | 1 324,0 | 1 324,0 | 1 063,0 | 397,4 | 37,4 | 30,0 | ||||||||
| 29 | Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет | 941,0 | 941,0 | 891,0 | 215,0 | 24,1 | 22,8 | ||||||||
| 30 | Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования республиканского, областного и районного значения, проходящих через территории городов районного значения, сел, поселков, сельских округов и на открытом пространстве за пределами помещений в городе районного значения, селе, поселке | 608,0 | 608,0 | 300,0 | 221,9 | 74,0 | 36,5 | ||||||||
| 34 | Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности | 4 481,0 | 4 481,0 | 3 500,0 | 786,0 | 22,5 | 17,5 | ||||||||
| 08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 6 341,0 | 6 341,0 | 5 891,0 | 2 609,2 | 44,3 | 41,1 | ||||||||
| 1 | Государственная пошлина | 6 341,0 | 6 341,0 | 5 891,0 | 2 609,2 | 44,3 | 41,1 | ||||||||
| 26 | Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет | 6 341,0 | 6 341,0 | 5 891,0 | 2 609,2 | 44,3 | 41,1 | ||||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 48 498,0 | 48 498,0 | 45 072,0 | 6 824,8 | 15,1 | 14,1 | ||||||||
| 01 | Доходы от государственной собственности | 34 462,0 | 34 462,0 | 34 070,0 | 1 562,1 | 4,6 | 4,5 | ||||||||
| 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 30 110,0 | 30 110,0 | 30 110,0 | |||||||||||
| 02 | Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий | 30 110,0 | 30 110,0 | 30 110,0 | |||||||||||
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 4 266,0 | 4 266,0 | 3 955,0 | 1 551,7 | 39,2 | 36,4 | ||||||||
| 08 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа | 666,0 | 666,0 | 605,0 | 184,1 | 30,4 | 27,6 | ||||||||
| 09 | Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 350,0 | 1 367,6 | 40,8 | 38,0 | ||||||||
| 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 86,0 | 86,0 | 5,0 | 10,4 | 208,6 | 12,1 | ||||||||
| 06 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям | 81,0 | 81,0 | ||||||||||||
| 13 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,4 | 208,6 | 208,6 | ||||||||
| 03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 454,0 | 454,0 | 454,0 | |||||||||||
| 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 454,0 | 454,0 | 454,0 | |||||||||||
| 02 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 454,0 | 454,0 | 454,0 | |||||||||||
| 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 046,0 | 1 046,0 | 942,0 | 406,5 | 43,2 | 38,9 | ||||||||
| 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 1 046,0 | 1 046,0 | 942,0 | 406,5 | 43,2 | 38,9 | ||||||||
| 06 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые департаментами внутренних дел областей, города республиканского значения, столицы, их территориальными подразделениями, финансируемыми из местного бюджета | ||||||||||||||
| 14 | Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,7 | 114,5 | 114,5 | ||||||||
| 18 | Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам), выданным из местного бюджета специализированным организациям, физическим лицам | 988,0 | 988,0 | 884,0 | 400,8 | 45,3 | 40,6 | ||||||||
| 54 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из районного (города областного значения) бюджета, за исключением штрафов, пеней, санкций, взысканий, налагаемых акимами городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 53,0 | 53,0 | 53,0 | |||||||||||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 12 536,0 | 12 536,0 | 9 606,0 | 4 856,1 | 50,6 | 38,7 | ||||||||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 12 536,0 | 12 536,0 | 9 606,0 | 4 856,1 | 50,6 | 38,7 | ||||||||
| 07 | Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета | 372,0 | 372,0 | 342,0 | 89,8 | 26,3 | 24,1 | ||||||||
| 09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 12 164,0 | 12 164,0 | 9 264,0 | 4 766,3 | 51,5 | 39,2 | ||||||||
| 14 | Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры | ||||||||||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 18 890,0 | 18 890,0 | 10 033,0 | 4 865,0 | 48,5 | 25,8 | ||||||||
| 01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 10 000,0 | 10 000,0 | 4 000,0 | 2 601,5 | 65,0 | 26,0 | ||||||||
| 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 10 000,0 | 10 000,0 | 4 000,0 | 2 601,5 | 65,0 | 26,0 | ||||||||
| 07 | Поступления от приватизации жилищ из государственного жилищного фонда | 10 000,0 | 10 000,0 | 4 000,0 | 2 601,5 | 65,0 | 26,0 | ||||||||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 8 890,0 | 8 890,0 | 6 033,0 | 2 263,6 | 37,5 | 25,5 | ||||||||
| 1 | Продажа земли | 8 890,0 | 8 890,0 | 6 033,0 | 2 263,6 | 37,5 | 25,5 | ||||||||
| 01 | Поступления от продажи земельных участков | 8 890,0 | 8 890,0 | 6 033,0 | 2 263,6 | 37,5 | 25,5 | ||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 6 124 558,0 | 6 124 558,0 | 5 969 264,0 | 5 888 307,0 | 98,6 | 96,1 | ||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 6 124 558,0 | 6 124 558,0 | 5 969 264,0 | 5 888 307,0 | 98,6 | 96,1 | ||||||||
| 2 | Трансферты из областного бюджета | 6 124 558,0 | 6 124 558,0 | 5 969 264,0 | 5 888 307,0 | 98,6 | 96,1 | ||||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 895 064,0 | 895 064,0 | 813 464,0 | 732 507,0 | 90,0 | 81,8 | ||||||||
| 02 | Целевые трансферты на развитие | 375 923,0 | 375 923,0 | 375 923,0 | 375 923,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 03 | Субвенции из областного бюджета | 4 798 363,0 | 4 798 363,0 | 4 730 160,0 | 4 730 160,0 | 100,0 | 98,6 | ||||||||
| 04 | Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства | 55 208,0 | 55 208,0 | 49 717,0 | 49 717,0 | 100,0 | 90,1 | ||||||||
| II.Затраты | 7 367 340,0 | 7 367 340,0 | 6 010 540,0 | 7 168 434,0 | 6 653 948,2 | 825 883,7 | 5 828 064,5 | 97,0 | 79,1 | ||||||
| 112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 41 803,0 | 41 803,0 | 35 554,0 | 36 899,0 | 35 793,3 | 246,5 | 35 546,8 | 100,0 | 85,0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 21 699,0 | 21 646,0 | 19 841,0 | 19 841,0 | 19 840,5 | 19 840,5 | 100,0 | 91,7 | ||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 4 354,0 | 5 014,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 100,0 | 49,9 | ||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 3 610,0 | 3 610,0 | 3 610,0 | 3 610,0 | 3 609,1 | 3 609,1 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 121 | Социальный налог | 1 425,0 | 1 425,0 | 1 226,0 | 1 226,0 | 1 225,1 | 1 225,1 | 99,9 | 86,0 | ||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 786,0 | 786,0 | 647,0 | 647,0 | 646,8 | 646,8 | 100,0 | 82,3 | ||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 20,8 | 20,8 | 99,0 | 99,0 | ||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 749,0 | 657,0 | 604,0 | 604,0 | 603,4 | 603,4 | 99,9 | 91,8 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 1 905,0 | 1 905,0 | 1 730,0 | 1 730,0 | 1 729,8 | 1 729,8 | 100,0 | 90,8 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 217,0 | 217,0 | 198,0 | 198,0 | 197,4 | 197,4 | 99,7 | 91,0 | ||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 642,0 | 609,0 | 609,0 | 609,0 | 608,8 | 608,8 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 629,0 | 370,0 | 236,0 | 370,0 | 235,2 | 235,2 | 99,7 | 63,6 | ||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 804,0 | 804,0 | 646,0 | 804,0 | 804,0 | 159,0 | 645,0 | 99,8 | 80,2 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 2 375,0 | 2 151,0 | 1 098,0 | 2 151,0 | 1 185,4 | 87,5 | 1 097,9 | 100,0 | 51,0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 159,3 | 159,3 | 99,5 | 99,5 | ||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 2 424,0 | 2 424,0 | 2 424,0 | 2 424,0 | 2 423,8 | 2 423,8 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 427 611,0 | 430 627,0 | 377 472,0 | 415 560,0 | 382 626,7 | 5 334,9 | 377 291,9 | 100,0 | 87,6 | |||||
| 111 | Оплата труда | 74 469,0 | 73 469,0 | 66 231,0 | 66 231,0 | 66 230,7 | 66 230,7 | 100,0 | 90,1 | ||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 32 682,0 | 37 182,0 | 32 924,0 | 32 924,0 | 32 923,1 | 32 923,1 | 100,0 | 88,5 | ||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 12 479,0 | 11 479,0 | 11 302,0 | 11 302,0 | 11 301,1 | 11 301,1 | 100,0 | 98,4 | ||||||
| 121 | Социальный налог | 6 284,0 | 6 201,0 | 5 944,0 | 5 944,0 | 5 943,7 | 5 943,7 | 100,0 | 95,9 | ||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 2 603,0 | 2 543,0 | 2 324,0 | 2 324,0 | 2 253,9 | 2 253,9 | 97,0 | 88,6 | ||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 213,0 | 163,0 | 145,0 | 145,0 | 144,4 | 144,4 | 99,6 | 88,6 | ||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 2 653,0 | 2 658,0 | 2 391,0 | 2 391,0 | 2 391,0 | 2 391,0 | 100,0 | 90,0 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 24 283,0 | 25 669,0 | 24 360,0 | 24 360,0 | 24 358,3 | 24 358,3 | 100,0 | 94,9 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 2 720,0 | 2 860,0 | 2 651,0 | 2 651,0 | 2 645,1 | 2 645,1 | 99,8 | 92,5 | ||||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 449,0 | 749,0 | 576,0 | 576,0 | 575,8 | 575,8 | 100,0 | 76,9 | ||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 3 324,0 | 3 721,0 | 3 721,0 | 3 721,0 | 3 720,3 | 3 720,3 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 8 519,0 | 7 502,0 | 5 323,0 | 7 502,0 | 5 283,5 | 5 283,5 | 99,3 | 70,4 | ||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 14 167,0 | 15 167,0 | 8 454,0 | 14 625,0 | 8 453,3 | 8 453,3 | 100,0 | 55,7 | ||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 6 163,0 | 7 163,0 | 5 143,0 | 6 763,0 | 6 064,3 | 921,4 | 5 142,9 | 100,0 | 71,8 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 523,0 | 523,0 | 230,0 | 523,0 | 460,0 | 230,0 | 230,0 | 100,0 | 44,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 171 701,0 | 168 782,0 | 147 777,0 | 168 782,0 | 150 045,1 | 2 269,4 | 147 775,6 | 100,0 | 87,6 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 682,0 | 1 099,0 | 1 099,0 | 1 099,0 | 1 098,6 | 1 098,6 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 145,0 | 145,0 | 57,0 | 145,0 | 56,5 | 56,5 | 99,2 | 39,0 | ||||||
| 412 | Приобретение помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств | 37 100,0 | 37 100,0 | 33 600,0 | 37 100,0 | 33 600,0 | 33 600,0 | 100,0 | 90,6 | ||||||
| 413 | Приобретение транспортных средств | ||||||||||||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 12 292,0 | 12 292,0 | 9 060,0 | 12 292,0 | 10 918,6 | 1 914,1 | 9 004,5 | 99,4 | 73,3 | |||||
| 421 | Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств | 14 160,0 | 14 160,0 | 14 160,0 | 14 160,0 | 14 159,5 | 14 159,5 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 017 932,0 | 1 017 932,0 | 942 084,0 | 962 669,0 | 907 485,4 | 124 627,2 | 782 858,2 | 83,1 | 76,9 | |||||
| 111 | Оплата труда | 185 913,0 | 184 885,0 | 169 928,0 | 169 928,0 | 171 717,9 | 171 717,9 | 101,1 | 92,9 | ||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 61 261,0 | 62 269,0 | 30 088,0 | 30 088,0 | 36 950,4 | 36 950,4 | 122,8 | 59,3 | ||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 32 347,0 | 32 763,0 | 31 819,0 | 31 819,0 | 32 871,4 | 32 871,4 | 103,3 | 100,3 | ||||||
| 121 | Социальный налог | 12 043,0 | 12 018,0 | 11 037,0 | 11 037,0 | 11 488,6 | 11 488,6 | 104,1 | 95,6 | ||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 6 916,0 | 6 911,0 | 6 314,0 | 6 314,0 | 6 194,5 | 6 194,5 | 98,1 | 89,6 | ||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 178,3 | 178,3 | 78,2 | 78,2 | ||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 6 692,0 | 6 677,0 | 6 107,0 | 6 107,0 | 5 995,6 | 5 995,6 | 98,2 | 89,8 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 43 270,0 | 43 075,0 | 39 866,0 | 39 866,0 | 39 838,8 | 39 838,8 | 99,9 | 92,5 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 4 932,0 | 4 908,0 | 4 477,0 | 4 477,0 | 4 390,2 | 4 390,2 | 98,1 | 89,4 | ||||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 260,0 | 398,0 | 398,0 | 398,0 | 446,7 | 446,7 | 112,2 | 112,2 | ||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 6 757,0 | 6 646,0 | 6 646,0 | 6 646,0 | 6 613,5 | 6 613,5 | 99,5 | 99,5 | ||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 7 389,0 | 7 274,0 | 6 798,0 | 6 798,0 | 4 742,6 | 4 742,6 | 69,8 | 65,2 | ||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 44 189,0 | 44 154,0 | 42 815,0 | 44 111,0 | 34 180,9 | 34 180,9 | 79,8 | 77,4 | ||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 4 529,0 | 4 529,0 | 3 839,0 | 4 471,0 | 4 013,3 | 755,8 | 3 257,5 | 84,9 | 71,9 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 587 204,0 | 587 092,0 | 567 680,0 | 586 337,0 | 539 464,9 | 123 871,4 | 415 593,5 | 73,2 | 70,8 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 5 781,0 | 5 874,0 | 5 824,0 | 5 824,0 | 3 968,9 | 3 968,9 | 68,1 | 67,6 | ||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 248,0 | 258,0 | 247,0 | 247,0 | 200,5 | 200,5 | 81,2 | 77,7 | ||||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 5 973,0 | 5 973,0 | 5 973,0 | 5 973,0 | 4 228,3 | 4 228,3 | 70,8 | 70,8 | ||||||
| 421 | Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||||||||||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 016 923,0 | 1 016 923,0 | 908 508,0 | 963 599,0 | 911 111,5 | 6 860,5 | 904 251,0 | 99,5 | 88,9 | |||||
| 111 | Оплата труда | 133 969,0 | 127 965,0 | 105 886,0 | 106 042,0 | 105 601,9 | 105 601,9 | 99,7 | 82,5 | ||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 26 085,0 | 36 359,0 | 34 042,0 | 34 042,0 | 34 041,2 | 34 041,2 | 100,0 | 93,6 | ||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 12 712,0 | 10 168,0 | 6 655,0 | 6 905,0 | 6 652,6 | 6 652,6 | 100,0 | 65,4 | ||||||
| 121 | Социальный налог | 8 716,0 | 8 500,0 | 7 458,0 | 7 550,0 | 7 454,4 | 7 454,4 | 100,0 | 87,7 | ||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 5 184,0 | 4 900,0 | 4 252,0 | 4 288,0 | 4 249,6 | 4 249,6 | 99,9 | 86,7 | ||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 18,7 | 18,7 | 98,5 | 98,5 | ||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 4 246,0 | 4 307,0 | 3 768,0 | 3 808,0 | 3 746,2 | 3 746,2 | 99,4 | 87,0 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 2 900,0 | 3 250,0 | 3 070,0 | 3 070,0 | 3 070,0 | 3 070,0 | 100,0 | 94,5 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 267,0 | 361,0 | 350,0 | 350,0 | 349,1 | 349,1 | 99,8 | 96,7 | ||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 499,0 | 499,0 | 499,0 | 499,0 | 498,3 | 498,3 | 99,9 | 99,9 | ||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 6 221,0 | 5 198,0 | 3 663,0 | 5 198,0 | 3 660,7 | 3 660,7 | 99,9 | 70,4 | ||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 1 070,0 | 1 070,0 | 610,0 | 1 070,0 | 609,6 | 609,6 | 99,9 | 57,0 | ||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 5 127,0 | 5 078,0 | 3 009,0 | 5 078,0 | 3 996,9 | 989,7 | 3 007,2 | 99,9 | 59,2 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 2 306,0 | 2 306,0 | 1 998,0 | 2 306,0 | 2 220,0 | 222,0 | 1 998,0 | 100,0 | 86,6 | |||||
| 155 | Оплата услуг в рамках государственного социального заказа | 6 421,0 | 6 421,0 | 5 885,0 | 6 421,0 | 6 417,0 | 534,8 | 5 882,3 | 100,0 | 91,6 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 446 034,0 | 445 011,0 | 413 365,0 | 444 191,0 | 417 056,3 | 4 614,0 | 412 442,3 | 99,8 | 92,7 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 925,0 | 925,0 | 653,0 | 653,0 | 651,7 | 651,7 | 99,8 | 70,5 | ||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 94 911,0 | 94 911,0 | 90 998,0 | 91 700,0 | 89 453,1 | 89 453,1 | 98,3 | 94,2 | ||||||
| 322 | Трансферты физическим лицам | 258 411,0 | 258 775,0 | 222 005,0 | 239 509,0 | 220 541,2 | 220 541,2 | 99,3 | 85,2 | ||||||
| 413 | Приобретение транспортных средств | ||||||||||||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 900,0 | 900,0 | 323,0 | 900,0 | 823,0 | 500,0 | 323,0 | 100,0 | 35,9 | |||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 965 759,0 | 1 954 833,0 | 1 729 934,0 | 1 943 093,0 | 1 728 412,7 | 254,2 | 1 728 158,5 | 99,9 | 88,4 | |||||
| 111 | Оплата труда | 19 658,0 | 19 490,0 | 17 802,0 | 17 802,0 | 17 801,3 | 17 801,3 | 100,0 | 91,3 | ||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 6 428,0 | 7 982,0 | 6 046,0 | 6 046,0 | 6 046,0 | 6 046,0 | 100,0 | 75,7 | ||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 3 203,0 | 2 721,0 | 2 721,0 | 2 721,0 | 2 720,9 | 2 720,9 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 121 | Социальный налог | 1 611,0 | 1 491,0 | 1 286,0 | 1 286,0 | 1 286,0 | 1 286,0 | 100,0 | 86,2 | ||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 860,0 | 798,0 | 708,0 | 708,0 | 706,0 | 706,0 | 99,7 | 88,5 | ||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 18,7 | 18,7 | 98,4 | 98,4 | ||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 829,0 | 778,0 | 685,0 | 685,0 | 684,4 | 684,4 | 99,9 | 88,0 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 2 683,0 | 2 773,0 | 2 602,0 | 2 602,0 | 2 595,1 | 2 595,1 | 99,7 | 93,6 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 295,0 | 295,0 | 274,0 | 274,0 | 273,5 | 273,5 | 99,8 | 92,7 | ||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 514,0 | 491,0 | 491,0 | 491,0 | 490,5 | 490,5 | 99,9 | 99,9 | ||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 440,0 | 284,0 | 284,0 | 284,0 | 283,8 | 283,8 | 99,9 | 99,9 | ||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 534,0 | 453,0 | 362,0 | 408,0 | 407,2 | 46,2 | 361,0 | 99,7 | 79,7 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 26 588,0 | 26 160,0 | 24 175,0 | 24 685,0 | 23 047,6 | 208,0 | 22 839,6 | 94,5 | 87,3 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 233,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 159,0 | 159,0 | 99,4 | 99,4 | ||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 16 976,0 | 6 050,0 | 34,0 | 34,0 | 33,1 | 33,1 | 97,4 | 0,5 | ||||||
| 212 | Выплаты вознаграждений по займам, полученным из вышестоящего бюджета местными исполнительными органами | 129 937,0 | 129 937,0 | 129 937,0 | 129 937,0 | 129 934,8 | 129 934,8 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 322 | Трансферты физическим лицам | 14 512,0 | 14 512,0 | 14 512,0 | 14 512,0 | 14 089,8 | 14 089,8 | 97,1 | 97,1 | ||||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 2 675,0 | 2 675,0 | 2 675,0 | 2 675,0 | 2 674,8 | 2 674,8 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 1 720 771,0 | 1 720 771,0 | 1 508 168,0 | 1 720 771,0 | 1 508 168,0 | 1 508 168,0 | 100,0 | 87,6 | ||||||
| 352 | Возврат части средств, привлеченных из Национального фонда Республики Казахстан | 16 881,0 | 16 881,0 | 16 881,0 | 16 881,0 | 16 880,6 | 16 880,6 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 111,6 | 111,6 | 99,6 | 99,6 | ||||||
| 469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 17 110,0 | 17 110,0 | 13 433,0 | 14 496,0 | 13 527,5 | 130,0 | 13 397,5 | 99,7 | 78,3 | |||||
| 111 | Оплата труда | 7 322,0 | 7 381,0 | 6 781,0 | 6 781,0 | 6 780,2 | 6 780,2 | 100,0 | 91,9 | ||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 2 338,0 | 2 538,0 | 1 326,0 | 1 326,0 | 1 326,0 | 1 326,0 | 100,0 | 52,2 | ||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 1 212,0 | 1 212,0 | 814,0 | 814,0 | 813,4 | 813,4 | 99,9 | 67,1 | ||||||
| 121 | Социальный налог | 487,0 | 501,0 | 457,0 | 457,0 | 456,8 | 456,8 | 100,0 | 91,2 | ||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 248,0 | 246,0 | 223,0 | 223,0 | 222,5 | 222,5 | 99,8 | 90,5 | ||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 18,7 | 18,7 | 98,5 | 98,5 | ||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 242,0 | 249,0 | 230,0 | 230,0 | 229,1 | 229,1 | 99,6 | 92,0 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 2 059,0 | 2 097,0 | 1 808,0 | 1 808,0 | 1 781,1 | 1 781,1 | 98,5 | 84,9 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 225,0 | 237,0 | 208,0 | 208,0 | 206,7 | 206,7 | 99,4 | 87,2 | ||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 216,0 | 215,0 | 194,0 | 215,0 | 193,3 | 193,3 | 99,7 | 89,9 | ||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 75,0 | 301,0 | 86,0 | 301,0 | 84,9 | 84,9 | 98,8 | 28,2 | ||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 418,0 | 418,0 | 288,0 | 418,0 | 417,4 | 130,0 | 287,3 | 99,8 | 68,7 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 480,0 | 1 073,0 | 876,0 | 1 073,0 | 875,3 | 875,3 | 99,9 | 81,6 | ||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 248,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 101,1 | 101,1 | 99,1 | 99,1 | ||||||