| Мемлекеттiк мекемелердiң, бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң, бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдардың және аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының бюджеттiк есептiлiктi жасау және ұсыну қағидаларына 11-қосымша |
|||||||||||||||
| Бюджеттiң атқарылуы туралы есеп | |||||||||||||||
| 30.11.2022 жылға | |||||||||||||||
| Бюджет түрі | 700601 - Бюджет Коксуского района Жетысуской области | ||||||||||||||
| Өлшем бірлігі | Мың теңге | ||||||||||||||
| Мерзімділігі | айлық | ||||||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары |
Атауы | Есепті қаржы жылына арналған бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына арналған нақтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет | Есепті кезеңге арналған түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Қабылданған міндеттемелер | Төленбеген міндеттемелер | Бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін және/немесе төленген міндеттемелерді атқару | Есепті қаржы жылына арналған түсімдермен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кішібағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/немесе төленген міндеттемелер (10-б.:6-б.), % | Атқарылған (бекітілген, түзетілген) бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/немесе төленген міндеттемелер, % | |||||
| төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| I.Кірістер | 6 731 482,0 | 6 731 482,0 | 6 424 245,0 | 5 959 366,0 | 92,8 | 88,5 | |||||||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 539 536,0 | 539 536,0 | 399 876,0 | 59 369,1 | 14,8 | 11,0 | ||||||||
| 01 | Табыс салығы | 137 431,0 | 137 431,0 | 83 629,0 | 14 737,4 | 17,6 | 10,7 | ||||||||
| 1 | Корпоративтік табыс салығы | 100 544,0 | 100 544,0 | 58 962,0 | 12 174,2 | 20,6 | 12,1 | ||||||||
| 11 | Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы | 100 544,0 | 100 544,0 | 58 962,0 | 12 174,2 | 20,6 | 12,1 | ||||||||
| 2 | Жеке табыс салығы | 36 887,0 | 36 887,0 | 24 667,0 | 2 563,2 | 10,4 | 6,9 | ||||||||
| 01 | Төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы | ||||||||||||||
| 02 | Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы | 36 887,0 | 36 887,0 | 24 667,0 | 2 563,2 | 10,4 | 6,9 | ||||||||
| 05 | Төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы | ||||||||||||||
| 03 | Әлеуметтiк салық | ||||||||||||||
| 1 | Әлеуметтік салық | ||||||||||||||
| 01 | Әлеуметтік салық | ||||||||||||||
| 04 | Меншiкке салынатын салықтар | 380 797,0 | 380 797,0 | 297 449,0 | 37 829,2 | 12,7 | 9,9 | ||||||||
| 1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 245 365,0 | 245 365,0 | 168 214,0 | 22 412,7 | 13,3 | 9,1 | ||||||||
| 01 | Заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салық | 241 193,0 | 241 193,0 | 164 124,0 | 21 344,6 | 13,0 | 8,8 | ||||||||
| 02 | Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық | 4 172,0 | 4 172,0 | 4 090,0 | 1 068,1 | 26,1 | 25,6 | ||||||||
| 3 | Жер салығы | 2 367,0 | 2 367,0 | 2 066,0 | 318,8 | 15,4 | 13,5 | ||||||||
| 02 | Жер салығы | 2 367,0 | 2 367,0 | 2 066,0 | 318,8 | 15,4 | 13,5 | ||||||||
| 4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 133 065,0 | 133 065,0 | 127 169,0 | 15 096,4 | 11,9 | 11,3 | ||||||||
| 01 | Заңды тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық | 9 576,0 | 9 576,0 | 9 472,0 | 99,9 | 1,1 | 1,0 | ||||||||
| 02 | Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық | 123 489,0 | 123 489,0 | 117 697,0 | 14 996,6 | 12,7 | 12,1 | ||||||||
| 5 | Бірыңғай жер салығы | 1,3 | |||||||||||||
| 01 | Бірыңғай жер салығы | 1,3 | |||||||||||||
| 05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 14 967,0 | 14 967,0 | 12 907,0 | 4 193,3 | 32,5 | 28,0 | ||||||||
| 2 | Акциздер | 3 321,0 | 3 321,0 | 3 041,0 | 1 132,9 | 37,3 | 34,1 | ||||||||
| 84 | Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген бензин (авиациялықты қоспағанда) және дизель отыны | 3 321,0 | 3 321,0 | 3 041,0 | 1 132,9 | 37,3 | 34,1 | ||||||||
| 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 4 292,0 | 4 292,0 | 4 112,0 | 1 440,2 | 35,0 | 33,6 | ||||||||
| 03 | Жер бетіне жақын көздердегі су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлем | ||||||||||||||
| 15 | Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем | 4 292,0 | 4 292,0 | 4 112,0 | 1 440,2 | 35,0 | 33,6 | ||||||||
| 16 | Қоршаған ортаға эмиссия үшін төленетін төлемақы | ||||||||||||||
| 4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 7 354,0 | 7 354,0 | 5 754,0 | 1 620,2 | 28,2 | 22,0 | ||||||||
| 02 | Жекелеген қызмет түрлерiмен айналысу құқығы үшiн алынатын лицензиялық алым | 1 324,0 | 1 324,0 | 1 063,0 | 397,4 | 37,4 | 30,0 | ||||||||
| 29 | Жергілікті бюджетке төленетін тіркелгені үшін алым | 941,0 | 941,0 | 891,0 | 215,0 | 24,1 | 22,8 | ||||||||
| 30 | Сыртқы (көрнекі) жарнаманы аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер аумақтары арқылы өтетін республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуiндегі жарнаманы тұрақты орналастыру объектілерінде және аудандық маңызы бар қаладағы, ауылдағы, кенттегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте орналастырғаны үшін төлемақы | 608,0 | 608,0 | 300,0 | 221,9 | 74,0 | 36,5 | ||||||||
| 34 | Қызметтің жекелеген түрлерiмен айналысуға лицензияларды пайдаланғаны үшін төлемақы | 4 481,0 | 4 481,0 | 3 500,0 | 786,0 | 22,5 | 17,5 | ||||||||
| 08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 6 341,0 | 6 341,0 | 5 891,0 | 2 609,2 | 44,3 | 41,1 | ||||||||
| 1 | Мемлекеттік баж | 6 341,0 | 6 341,0 | 5 891,0 | 2 609,2 | 44,3 | 41,1 | ||||||||
| 26 | Жергілікті бюджетке төленетін мемлекеттік баж | 6 341,0 | 6 341,0 | 5 891,0 | 2 609,2 | 44,3 | 41,1 | ||||||||
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 48 498,0 | 48 498,0 | 45 072,0 | 6 824,8 | 15,1 | 14,1 | ||||||||
| 01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 34 462,0 | 34 462,0 | 34 070,0 | 1 562,1 | 4,6 | 4,5 | ||||||||
| 1 | Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері | 30 110,0 | 30 110,0 | 30 110,0 | |||||||||||
| 02 | Коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісінің бір бөлігінің түсімдері | 30 110,0 | 30 110,0 | 30 110,0 | |||||||||||
| 5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 4 266,0 | 4 266,0 | 3 955,0 | 1 551,7 | 39,2 | 36,4 | ||||||||
| 08 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің басқаруындағы, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігінің мүлкін жалға беруден түсетін кірістерді қоспағанда, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігінің мүлкін жалға беруден түсетін кірістер | 666,0 | 666,0 | 605,0 | 184,1 | 30,4 | 27,6 | ||||||||
| 09 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің басқаруындағы мемлекеттік мүлікті жалға беруден түсетін кірістерді қоспағанда ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі тұрғын үй қорынан үйлердi жалға беруден түсетін кірістер | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 350,0 | 1 367,6 | 40,8 | 38,0 | ||||||||
| 7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 86,0 | 86,0 | 5,0 | 10,4 | 208,6 | 12,1 | ||||||||
| 06 | Мамандандырылған ұйымдарға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар | 81,0 | 81,0 | ||||||||||||
| 13 | Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,4 | 208,6 | 208,6 | ||||||||
| 03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 454,0 | 454,0 | 454,0 | |||||||||||
| 1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 454,0 | 454,0 | 454,0 | |||||||||||
| 02 | Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақшаның түсімі | 454,0 | 454,0 | 454,0 | |||||||||||
| 04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 1 046,0 | 1 046,0 | 942,0 | 406,5 | 43,2 | 38,9 | ||||||||
| 1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 1 046,0 | 1 046,0 | 942,0 | 406,5 | 43,2 | 38,9 | ||||||||
| 06 | Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың ішкі істер департаменттері, олардың аумақтық бөлімшелері салатын әкiмшiлiк айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар | ||||||||||||||
| 14 | Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен алынатын өзге де айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,7 | 114,5 | 114,5 | ||||||||
| 18 | Мамандандырылған ұйымдарға, жеке тұлғаларға бюджеттік кредиттер (қарыздар) бойынша жергілікті бюджеттен берілген айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 988,0 | 988,0 | 884,0 | 400,8 | 45,3 | 40,6 | ||||||||
| 54 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдері салатын әкімшілік айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алуларды қоспағанда аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен қаржыландыратын мемлекеттік мекемелер салатын әкімшілік айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 53,0 | 53,0 | 53,0 | |||||||||||
| 06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 12 536,0 | 12 536,0 | 9 606,0 | 4 856,1 | 50,6 | 38,7 | ||||||||
| 1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 12 536,0 | 12 536,0 | 9 606,0 | 4 856,1 | 50,6 | 38,7 | ||||||||
| 07 | Бұрын жергілікті бюджеттен алынған, пайдаланылмаған қаражаттардың қайтарылуы | 372,0 | 372,0 | 342,0 | 89,8 | 26,3 | 24,1 | ||||||||
| 09 | Жергіліктік бюджетке түсетін салықтық емес басқа да түсімдер | 12 164,0 | 12 164,0 | 9 264,0 | 4 766,3 | 51,5 | 39,2 | ||||||||
| 14 | Өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуы мен оның инфрақұрылымын дамытуға жер қойнауын пайдаланушылардың аударымдары | ||||||||||||||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 18 890,0 | 18 890,0 | 10 033,0 | 4 865,0 | 48,5 | 25,8 | ||||||||
| 01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 10 000,0 | 10 000,0 | 4 000,0 | 2 601,5 | 65,0 | 26,0 | ||||||||
| 1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 10 000,0 | 10 000,0 | 4 000,0 | 2 601,5 | 65,0 | 26,0 | ||||||||
| 07 | Мемлекеттiк тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын үй-жайларды жекешелендiруден түсетін түсімдер | 10 000,0 | 10 000,0 | 4 000,0 | 2 601,5 | 65,0 | 26,0 | ||||||||
| 03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 8 890,0 | 8 890,0 | 6 033,0 | 2 263,6 | 37,5 | 25,5 | ||||||||
| 1 | Жерді сату | 8 890,0 | 8 890,0 | 6 033,0 | 2 263,6 | 37,5 | 25,5 | ||||||||
| 01 | Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер | 8 890,0 | 8 890,0 | 6 033,0 | 2 263,6 | 37,5 | 25,5 | ||||||||
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 6 124 558,0 | 6 124 558,0 | 5 969 264,0 | 5 888 307,0 | 98,6 | 96,1 | ||||||||
| 02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 6 124 558,0 | 6 124 558,0 | 5 969 264,0 | 5 888 307,0 | 98,6 | 96,1 | ||||||||
| 2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 6 124 558,0 | 6 124 558,0 | 5 969 264,0 | 5 888 307,0 | 98,6 | 96,1 | ||||||||
| 01 | Ағымдағы нысаналы трансферттер | 895 064,0 | 895 064,0 | 813 464,0 | 732 507,0 | 90,0 | 81,8 | ||||||||
| 02 | Нысаналы даму трансферттері | 375 923,0 | 375 923,0 | 375 923,0 | 375 923,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 03 | Субвенциялар | 4 798 363,0 | 4 798 363,0 | 4 730 160,0 | 4 730 160,0 | 100,0 | 98,6 | ||||||||
| 04 | Заңнаманың қабылдауына байланысты ысырапты өтеуге арналған трансферттер | 55 208,0 | 55 208,0 | 49 717,0 | 49 717,0 | 100,0 | 90,1 | ||||||||
| II.Шығындар | 7 367 340,0 | 7 367 340,0 | 6 010 540,0 | 7 168 434,0 | 6 653 948,2 | 825 883,7 | 5 828 064,5 | 97,0 | 79,1 | ||||||
| 112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 41 803,0 | 41 803,0 | 35 554,0 | 36 899,0 | 35 793,3 | 246,5 | 35 546,8 | 100,0 | 85,0 | |||||
| 111 | Еңбек ақы | 21 699,0 | 21 646,0 | 19 841,0 | 19 841,0 | 19 840,5 | 19 840,5 | 100,0 | 91,7 | ||||||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 4 354,0 | 5 014,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 100,0 | 49,9 | ||||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 3 610,0 | 3 610,0 | 3 610,0 | 3 610,0 | 3 609,1 | 3 609,1 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 1 425,0 | 1 425,0 | 1 226,0 | 1 226,0 | 1 225,1 | 1 225,1 | 99,9 | 86,0 | ||||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 786,0 | 786,0 | 647,0 | 647,0 | 646,8 | 646,8 | 100,0 | 82,3 | ||||||
| 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 20,8 | 20,8 | 99,0 | 99,0 | ||||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 749,0 | 657,0 | 604,0 | 604,0 | 603,4 | 603,4 | 99,9 | 91,8 | ||||||
| 131 | Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | 1 905,0 | 1 905,0 | 1 730,0 | 1 730,0 | 1 729,8 | 1 729,8 | 100,0 | 90,8 | ||||||
| 135 | Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 217,0 | 217,0 | 198,0 | 198,0 | 197,4 | 197,4 | 99,7 | 91,0 | ||||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 642,0 | 609,0 | 609,0 | 609,0 | 608,8 | 608,8 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 629,0 | 370,0 | 236,0 | 370,0 | 235,2 | 235,2 | 99,7 | 63,6 | ||||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 804,0 | 804,0 | 646,0 | 804,0 | 804,0 | 159,0 | 645,0 | 99,8 | 80,2 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 2 375,0 | 2 151,0 | 1 098,0 | 2 151,0 | 1 185,4 | 87,5 | 1 097,9 | 100,0 | 51,0 | |||||
| 161 | Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 159,3 | 159,3 | 99,5 | 99,5 | ||||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 2 424,0 | 2 424,0 | 2 424,0 | 2 424,0 | 2 423,8 | 2 423,8 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 427 611,0 | 430 627,0 | 377 472,0 | 415 560,0 | 382 626,7 | 5 334,9 | 377 291,9 | 100,0 | 87,6 | |||||
| 111 | Еңбек ақы | 74 469,0 | 73 469,0 | 66 231,0 | 66 231,0 | 66 230,7 | 66 230,7 | 100,0 | 90,1 | ||||||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 32 682,0 | 37 182,0 | 32 924,0 | 32 924,0 | 32 923,1 | 32 923,1 | 100,0 | 88,5 | ||||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 12 479,0 | 11 479,0 | 11 302,0 | 11 302,0 | 11 301,1 | 11 301,1 | 100,0 | 98,4 | ||||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 6 284,0 | 6 201,0 | 5 944,0 | 5 944,0 | 5 943,7 | 5 943,7 | 100,0 | 95,9 | ||||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 2 603,0 | 2 543,0 | 2 324,0 | 2 324,0 | 2 253,9 | 2 253,9 | 97,0 | 88,6 | ||||||
| 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 213,0 | 163,0 | 145,0 | 145,0 | 144,4 | 144,4 | 99,6 | 88,6 | ||||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 2 653,0 | 2 658,0 | 2 391,0 | 2 391,0 | 2 391,0 | 2 391,0 | 100,0 | 90,0 | ||||||
| 131 | Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | 24 283,0 | 25 669,0 | 24 360,0 | 24 360,0 | 24 358,3 | 24 358,3 | 100,0 | 94,9 | ||||||
| 135 | Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 2 720,0 | 2 860,0 | 2 651,0 | 2 651,0 | 2 645,1 | 2 645,1 | 99,8 | 92,5 | ||||||
| 136 | Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк жол жүрулері | 449,0 | 749,0 | 576,0 | 576,0 | 575,8 | 575,8 | 100,0 | 76,9 | ||||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 3 324,0 | 3 721,0 | 3 721,0 | 3 721,0 | 3 720,3 | 3 720,3 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 8 519,0 | 7 502,0 | 5 323,0 | 7 502,0 | 5 283,5 | 5 283,5 | 99,3 | 70,4 | ||||||
| 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 14 167,0 | 15 167,0 | 8 454,0 | 14 625,0 | 8 453,3 | 8 453,3 | 100,0 | 55,7 | ||||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 6 163,0 | 7 163,0 | 5 143,0 | 6 763,0 | 6 064,3 | 921,4 | 5 142,9 | 100,0 | 71,8 | |||||
| 153 | Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 523,0 | 523,0 | 230,0 | 523,0 | 460,0 | 230,0 | 230,0 | 100,0 | 44,0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 171 701,0 | 168 782,0 | 147 777,0 | 168 782,0 | 150 045,1 | 2 269,4 | 147 775,6 | 100,0 | 87,6 | |||||
| 161 | Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 682,0 | 1 099,0 | 1 099,0 | 1 099,0 | 1 098,6 | 1 098,6 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 145,0 | 145,0 | 57,0 | 145,0 | 56,5 | 56,5 | 99,2 | 39,0 | ||||||
| 412 | Үй-жайлар, ғимараттар мен құрылыстарды, беру қондырғыларын сатып алу | 37 100,0 | 37 100,0 | 33 600,0 | 37 100,0 | 33 600,0 | 33 600,0 | 100,0 | 90,6 | ||||||
| 413 | Көлік құралдарын сатып алу | ||||||||||||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 12 292,0 | 12 292,0 | 9 060,0 | 12 292,0 | 10 918,6 | 1 914,1 | 9 004,5 | 99,4 | 73,3 | |||||
| 421 | Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу | 14 160,0 | 14 160,0 | 14 160,0 | 14 160,0 | 14 159,5 | 14 159,5 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 017 932,0 | 1 017 932,0 | 942 084,0 | 962 669,0 | 907 485,4 | 124 627,2 | 782 858,2 | 83,1 | 76,9 | |||||
| 111 | Еңбек ақы | 185 913,0 | 184 885,0 | 169 928,0 | 169 928,0 | 171 717,9 | 171 717,9 | 101,1 | 92,9 | ||||||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 61 261,0 | 62 269,0 | 30 088,0 | 30 088,0 | 36 950,4 | 36 950,4 | 122,8 | 59,3 | ||||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 32 347,0 | 32 763,0 | 31 819,0 | 31 819,0 | 32 871,4 | 32 871,4 | 103,3 | 100,3 | ||||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 12 043,0 | 12 018,0 | 11 037,0 | 11 037,0 | 11 488,6 | 11 488,6 | 104,1 | 95,6 | ||||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 6 916,0 | 6 911,0 | 6 314,0 | 6 314,0 | 6 194,5 | 6 194,5 | 98,1 | 89,6 | ||||||
| 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 178,3 | 178,3 | 78,2 | 78,2 | ||||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 6 692,0 | 6 677,0 | 6 107,0 | 6 107,0 | 5 995,6 | 5 995,6 | 98,2 | 89,8 | ||||||
| 131 | Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | 43 270,0 | 43 075,0 | 39 866,0 | 39 866,0 | 39 838,8 | 39 838,8 | 99,9 | 92,5 | ||||||
| 135 | Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 4 932,0 | 4 908,0 | 4 477,0 | 4 477,0 | 4 390,2 | 4 390,2 | 98,1 | 89,4 | ||||||
| 136 | Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк жол жүрулері | 260,0 | 398,0 | 398,0 | 398,0 | 446,7 | 446,7 | 112,2 | 112,2 | ||||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 6 757,0 | 6 646,0 | 6 646,0 | 6 646,0 | 6 613,5 | 6 613,5 | 99,5 | 99,5 | ||||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 7 389,0 | 7 274,0 | 6 798,0 | 6 798,0 | 4 742,6 | 4 742,6 | 69,8 | 65,2 | ||||||
| 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 44 189,0 | 44 154,0 | 42 815,0 | 44 111,0 | 34 180,9 | 34 180,9 | 79,8 | 77,4 | ||||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 4 529,0 | 4 529,0 | 3 839,0 | 4 471,0 | 4 013,3 | 755,8 | 3 257,5 | 84,9 | 71,9 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 587 204,0 | 587 092,0 | 567 680,0 | 586 337,0 | 539 464,9 | 123 871,4 | 415 593,5 | 73,2 | 70,8 | |||||
| 161 | Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 5 781,0 | 5 874,0 | 5 824,0 | 5 824,0 | 3 968,9 | 3 968,9 | 68,1 | 67,6 | ||||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 248,0 | 258,0 | 247,0 | 247,0 | 200,5 | 200,5 | 81,2 | 77,7 | ||||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 5 973,0 | 5 973,0 | 5 973,0 | 5 973,0 | 4 228,3 | 4 228,3 | 70,8 | 70,8 | ||||||
| 421 | Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||||||||||
| 451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 1 016 923,0 | 1 016 923,0 | 908 508,0 | 963 599,0 | 911 111,5 | 6 860,5 | 904 251,0 | 99,5 | 88,9 | |||||
| 111 | Еңбек ақы | 133 969,0 | 127 965,0 | 105 886,0 | 106 042,0 | 105 601,9 | 105 601,9 | 99,7 | 82,5 | ||||||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 26 085,0 | 36 359,0 | 34 042,0 | 34 042,0 | 34 041,2 | 34 041,2 | 100,0 | 93,6 | ||||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 12 712,0 | 10 168,0 | 6 655,0 | 6 905,0 | 6 652,6 | 6 652,6 | 100,0 | 65,4 | ||||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 8 716,0 | 8 500,0 | 7 458,0 | 7 550,0 | 7 454,4 | 7 454,4 | 100,0 | 87,7 | ||||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 5 184,0 | 4 900,0 | 4 252,0 | 4 288,0 | 4 249,6 | 4 249,6 | 99,9 | 86,7 | ||||||
| 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 18,7 | 18,7 | 98,5 | 98,5 | ||||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 4 246,0 | 4 307,0 | 3 768,0 | 3 808,0 | 3 746,2 | 3 746,2 | 99,4 | 87,0 | ||||||
| 131 | Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | 2 900,0 | 3 250,0 | 3 070,0 | 3 070,0 | 3 070,0 | 3 070,0 | 100,0 | 94,5 | ||||||
| 135 | Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 267,0 | 361,0 | 350,0 | 350,0 | 349,1 | 349,1 | 99,8 | 96,7 | ||||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 499,0 | 499,0 | 499,0 | 499,0 | 498,3 | 498,3 | 99,9 | 99,9 | ||||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 6 221,0 | 5 198,0 | 3 663,0 | 5 198,0 | 3 660,7 | 3 660,7 | 99,9 | 70,4 | ||||||
| 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 1 070,0 | 1 070,0 | 610,0 | 1 070,0 | 609,6 | 609,6 | 99,9 | 57,0 | ||||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 5 127,0 | 5 078,0 | 3 009,0 | 5 078,0 | 3 996,9 | 989,7 | 3 007,2 | 99,9 | 59,2 | |||||
| 153 | Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 2 306,0 | 2 306,0 | 1 998,0 | 2 306,0 | 2 220,0 | 222,0 | 1 998,0 | 100,0 | 86,6 | |||||
| 155 | Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде қызметтерге ақы төлеу | 6 421,0 | 6 421,0 | 5 885,0 | 6 421,0 | 6 417,0 | 534,8 | 5 882,3 | 100,0 | 91,6 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 446 034,0 | 445 011,0 | 413 365,0 | 444 191,0 | 417 056,3 | 4 614,0 | 412 442,3 | 99,8 | 92,7 | |||||
| 161 | Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 925,0 | 925,0 | 653,0 | 653,0 | 651,7 | 651,7 | 99,8 | 70,5 | ||||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 94 911,0 | 94 911,0 | 90 998,0 | 91 700,0 | 89 453,1 | 89 453,1 | 98,3 | 94,2 | ||||||
| 322 | Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер | 258 411,0 | 258 775,0 | 222 005,0 | 239 509,0 | 220 541,2 | 220 541,2 | 99,3 | 85,2 | ||||||
| 413 | Көлік құралдарын сатып алу | ||||||||||||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 900,0 | 900,0 | 323,0 | 900,0 | 823,0 | 500,0 | 323,0 | 100,0 | 35,9 | |||||
| 459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 1 965 759,0 | 1 954 833,0 | 1 729 934,0 | 1 943 093,0 | 1 728 412,7 | 254,2 | 1 728 158,5 | 99,9 | 88,4 | |||||
| 111 | Еңбек ақы | 19 658,0 | 19 490,0 | 17 802,0 | 17 802,0 | 17 801,3 | 17 801,3 | 100,0 | 91,3 | ||||||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 6 428,0 | 7 982,0 | 6 046,0 | 6 046,0 | 6 046,0 | 6 046,0 | 100,0 | 75,7 | ||||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 3 203,0 | 2 721,0 | 2 721,0 | 2 721,0 | 2 720,9 | 2 720,9 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 1 611,0 | 1 491,0 | 1 286,0 | 1 286,0 | 1 286,0 | 1 286,0 | 100,0 | 86,2 | ||||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 860,0 | 798,0 | 708,0 | 708,0 | 706,0 | 706,0 | 99,7 | 88,5 | ||||||
| 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 18,7 | 18,7 | 98,4 | 98,4 | ||||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 829,0 | 778,0 | 685,0 | 685,0 | 684,4 | 684,4 | 99,9 | 88,0 | ||||||
| 131 | Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | 2 683,0 | 2 773,0 | 2 602,0 | 2 602,0 | 2 595,1 | 2 595,1 | 99,7 | 93,6 | ||||||
| 135 | Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 295,0 | 295,0 | 274,0 | 274,0 | 273,5 | 273,5 | 99,8 | 92,7 | ||||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 514,0 | 491,0 | 491,0 | 491,0 | 490,5 | 490,5 | 99,9 | 99,9 | ||||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 440,0 | 284,0 | 284,0 | 284,0 | 283,8 | 283,8 | 99,9 | 99,9 | ||||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 534,0 | 453,0 | 362,0 | 408,0 | 407,2 | 46,2 | 361,0 | 99,7 | 79,7 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 26 588,0 | 26 160,0 | 24 175,0 | 24 685,0 | 23 047,6 | 208,0 | 22 839,6 | 94,5 | 87,3 | |||||
| 161 | Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 233,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 159,0 | 159,0 | 99,4 | 99,4 | ||||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 16 976,0 | 6 050,0 | 34,0 | 34,0 | 33,1 | 33,1 | 97,4 | 0,5 | ||||||
| 212 | Жоғары тұрған бюджеттен жергiлiктi атқарушы органдар алған қарыздар бойынша сыйақы төлемдері | 129 937,0 | 129 937,0 | 129 937,0 | 129 937,0 | 129 934,8 | 129 934,8 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 322 | Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер | 14 512,0 | 14 512,0 | 14 512,0 | 14 512,0 | 14 089,8 | 14 089,8 | 97,1 | 97,1 | ||||||
| 338 | Нысаналы трансферттерді қайтару | 2 675,0 | 2 675,0 | 2 675,0 | 2 675,0 | 2 674,8 | 2 674,8 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 339 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 1 720 771,0 | 1 720 771,0 | 1 508 168,0 | 1 720 771,0 | 1 508 168,0 | 1 508 168,0 | 100,0 | 87,6 | ||||||
| 352 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан тартылған қаражаттың бір бөлігін қайтару | 16 881,0 | 16 881,0 | 16 881,0 | 16 881,0 | 16 880,6 | 16 880,6 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 111,6 | 111,6 | 99,6 | 99,6 | ||||||
| 469 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі | 17 110,0 | 17 110,0 | 13 433,0 | 14 496,0 | 13 527,5 | 130,0 | 13 397,5 | 99,7 | 78,3 | |||||
| 111 | Еңбек ақы | 7 322,0 | 7 381,0 | 6 781,0 | 6 781,0 | 6 780,2 | 6 780,2 | 100,0 | 91,9 | ||||||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 2 338,0 | 2 538,0 | 1 326,0 | 1 326,0 | 1 326,0 | 1 326,0 | 100,0 | 52,2 | ||||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 1 212,0 | 1 212,0 | 814,0 | 814,0 | 813,4 | 813,4 | 99,9 | 67,1 | ||||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 487,0 | 501,0 | 457,0 | 457,0 | 456,8 | 456,8 | 100,0 | 91,2 | ||||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 248,0 | 246,0 | 223,0 | 223,0 | 222,5 | 222,5 | 99,8 | 90,5 | ||||||
| 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 18,7 | 18,7 | 98,5 | 98,5 | ||||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 242,0 | 249,0 | 230,0 | 230,0 | 229,1 | 229,1 | 99,6 | 92,0 | ||||||
| 131 | Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | 2 059,0 | 2 097,0 | 1 808,0 | 1 808,0 | 1 781,1 | 1 781,1 | 98,5 | 84,9 | ||||||
| 135 | Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 225,0 | 237,0 | 208,0 | 208,0 | 206,7 | 206,7 | 99,4 | 87,2 | ||||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 216,0 | 215,0 | 194,0 | 215,0 | 193,3 | 193,3 | 99,7 | 89,9 | ||||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 75,0 | 301,0 | 86,0 | 301,0 | 84,9 | 84,9 | 98,8 | 28,2 | ||||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 418,0 | 418,0 | 288,0 | 418,0 | 417,4 | 130,0 | 287,3 | 99,8 | 68,7 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 1 480,0 | 1 073,0 | 876,0 | 1 073,0 | 875,3 | 875,3 | 99,9 | 81,6 | ||||||
| 161 | Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 248,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 101,1 | 101,1 | 99,1 | 99,1 | ||||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 99,9 | 99,9 | ||||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||||||||||
| 472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 990 567,0 | 990 567,0 | 533 245,0 | 987 634,0 | 984 239,3 | 458 870,5 | 525 368,7 | 98,5 | 53,0 | |||||
| 111 | Еңбек ақы | 11 219,0 | 11 219,0 | 10 400,0 | 10 400,0 | 10 399,5 | 10 399,5 | 100,0 | 92,7 | ||||||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 4 077,0 | 4 937,0 | 3 245,0 | 3 245,0 | 3 245,0 | 3 245,0 | 100,0 | 65,7 | ||||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 1 692,0 | 1 727,0 | 1 727,0 | 1 727,0 | 1 726,0 | 1 726,0 | 99,9 | 99,9 | ||||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 723,0 | 823,0 | 778,0 | 778,0 | 777,7 | 777,7 | 100,0 | 94,5 | ||||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 422,0 | 422,0 | 378,0 | 378,0 | 377,9 | 377,9 | 100,0 | 89,5 | ||||||
| 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 25,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 310,0 | 310,0 | 232,0 | 232,0 | 231,9 | 231,9 | 99,9 | 74,8 | ||||||
| 131 | Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | 2 347,0 | 2 487,0 | 2 333,0 | 2 333,0 | 2 333,0 | 2 333,0 | 100,0 | 93,8 | ||||||
| 135 | Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 317,0 | 317,0 | 267,0 | 267,0 | 265,3 | 265,3 | 99,4 | 83,7 | ||||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 505,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 449,4 | 449,4 | 99,9 | 99,9 | ||||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 491,0 | 373,0 | 307,0 | 373,0 | 306,9 | 306,9 | 100,0 | 82,3 | ||||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 574,0 | 418,0 | 318,0 | 418,0 | 417,5 | 100,4 | 317,1 | 99,7 | 75,9 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 3 539,0 | 2 748,0 | 1 619,0 | 2 748,0 | 1 651,4 | 33,4 | 1 617,9 | 99,9 | 58,9 | |||||
| 161 | |||||||||||||||