| Отчет об исполнении районного бюджета | ||||||||||||||||
| на 31.12.2023 | ||||||||||||||||
| Дата: | 31.12.2023 | |||||||||||||||
| Регион: | 700400-Каратальский район (район и его МСУ) | |||||||||||||||
| Вид бюджета: | 8 - Бюджет района | |||||||||||||||
| Группировка: | Полная | |||||||||||||||
| Единица измерения: | тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год1 | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 9 254 416 000,0 | 10 717 178 000,0 | 10 564 423 000,0 | 10 564 423 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 676 548 807,7 | 101,1 | 101,1 | ||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 01 | |||||||||||||||
| 1 | 01 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | 01 | 1 | 11 | Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора | 78 433 000,0 | 58 433 000,0 | 60 433 000,0 | 60 433 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63 425 475,2 | 105,0 | 105,0 | ||
| 1 | 01 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 01 | 2 | 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 49 202 000,0 | 70 415 000,0 | 70 945 000,0 | 70 945 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108 120 388,4 | 152,4 | 152,4 | ||
| 1 | 04 | |||||||||||||||
| 1 | 04 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | 04 | 1 | 01 | Hалог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 139 256 000,0 | 136 924 000,0 | 139 924 000,0 | 139 924 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140 576 527,8 | 100,5 | 100,5 | ||
| 1 | 04 | 1 | 02 | Hалог на имущество физических лиц | 4 157 000,0 | 4 033 000,0 | 3 255 000,0 | 3 255 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 643 443,5 | 142,7 | 142,7 | ||
| 1 | 04 | 3 | ||||||||||||||
| 1 | 04 | 3 | 02 | Земельный налог | 10 515 000,0 | 1 332 000,0 | 1 332 000,0 | 1 332 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 174 617,3 | 388,5 | 388,5 | ||
| 1 | 04 | 4 | ||||||||||||||
| 1 | 04 | 4 | 01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 7 686 000,0 | 7 686 000,0 | 7 686 000,0 | 7 686 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 686 799,6 | 100,0 | 100,0 | ||
| 1 | 04 | 4 | 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 141 886 000,0 | 100 658 000,0 | 100 906 000,0 | 100 906 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 933 602,6 | 119,8 | 119,8 | ||
| 1 | 04 | 5 | ||||||||||||||
| 1 | 04 | 5 | 01 | Единый земельный налог | 1 746 000,0 | 67 000,0 | 67 000,0 | 67 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 246 946,6 | 4 846,2 | 4 846,2 | ||
| 1 | 05 | |||||||||||||||
| 1 | 05 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 05 | 2 | 74 | Все виды спирта и (или) виноматериала, алкогольной продукции, произведенных на территории Республики Казахстан | 243 000,0 | 243 000,0 | 153 000,0 | 153 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155 923,0 | 101,9 | 101,9 | ||
| 1 | 05 | 2 | 84 | Бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, газохол, бензахол, нефрас, смеси легких углеводородов и экологическое топливо, произведенных на территории Республики Казахстан | 3 596 000,0 | 3 596 000,0 | 3 686 000,0 | 3 686 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 081 046,0 | 110,7 | 110,7 | ||
| 1 | 05 | 3 | ||||||||||||||
| 1 | 05 | 3 | 15 | Плата за пользование земельными участками | 0,0 | 4 580 000,0 | 7 780 000,0 | 7 780 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 095 939,7 | 104,1 | 104,1 | ||
| 1 | 05 | 4 | ||||||||||||||
| 1 | 05 | 4 | 02 | Сбор за право занятия отдельными видами деятельности (сбор за выдачу лицензий на занятие отдельными видами деятельности) | 875 000,0 | 2 875 000,0 | 2 875 000,0 | 2 875 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 124 772,5 | 143,5 | 143,5 | ||
| 1 | 05 | 4 | 29 | Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет | 300 000,0 | 8 800 000,0 | 8 800 000,0 | 8 800 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 349 256,1 | 106,2 | 106,2 | ||
| 1 | 05 | 4 | 30 | Плата за размещ.наруж.(визуал) рекл. на объект стацион.размщ.рекл. в пол. отвод.авто.дорог общ.польз.респ.област.и район.значен, проход через тер.г.рай.знач.сел посел, сел.округ и наоткр.пр.за пред.помещ.в г.рай.зн,.селе поселке | 660 000,0 | 660 000,0 | 660 000,0 | 660 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 330 012,3 | 201,5 | 201,5 | ||
| 1 | 05 | 4 | 34 | Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности | 14 370 000,0 | 14 370 000,0 | 14 370 000,0 | 14 370 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 954 029,9 | 104,1 | 104,1 | ||
| 1 | 07 | |||||||||||||||
| 1 | 07 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | 07 | 1 | 10 | Прочие налоговые поступления в местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,6 | 0,0 | 0,0 | ||
| 1 | 08 | |||||||||||||||
| 1 | 08 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | 08 | 1 | 26 | Государственная пошлина,зачисляемая в местный бюджет | 8 180 000,0 | 36 180 000,0 | 36 180 000,0 | 36 180 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 793 818,7 | 118,3 | 118,3 | ||
| 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 01 | |||||||||||||||
| 2 | 01 | 5 | ||||||||||||||
| 2 | 01 | 5 | 08 | Доходы от аренды имущества коммун. собственности района(города областного знач.)за искл. доходов от аренды имущества ком. собствен.района (город обл. знач.), наход. в управлении акимов города районного значения,села,поселка,сельского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 244 014,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 2 | 01 | 5 | 09 | Доходы от аренды жилищ жилищного фонда,наход.коммун.собствен.района(города обл.значения),за исключением доходов от аренды госимущества,находящегося в управлении акимов города район. значения,села,поселка,сельского округа. | 14 600 000,0 | 12 600 000,0 | 12 600 000,0 | 12 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 183 374,0 | 112,6 | 112,6 | ||
| 2 | 01 | 7 | ||||||||||||||
| 2 | 01 | 7 | 06 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям | 34 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 2 | 01 | 7 | 13 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам | 0,0 | 34 000,0 | 34 000,0 | 34 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 102,4 | 100,3 | 100,3 | ||
| 2 | 03 | |||||||||||||||
| 2 | 03 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 03 | 1 | 02 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 565 355,5 | 0,0 | 0,0 | ||
| 2 | 04 | |||||||||||||||
| 2 | 04 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 04 | 1 | 14 | Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287 400,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 2 | 04 | 1 | 18 | Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам), выданным из местного бюджета специализированным организациям, физическим лицам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220 117,9 | 0,0 | 0,0 | ||
| 2 | 06 | |||||||||||||||
| 2 | 06 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 06 | 1 | 07 | Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 905,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 2 | 06 | 1 | 09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет, за исключением поступлений в Фонд поддержки инфрастуктуры образования | 11 000 000,0 | 87 307 000,0 | 89 807 000,0 | 89 807 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 765 152,9 | 105,5 | 105,5 | ||
| 3 | ||||||||||||||||
| 3 | 01 | |||||||||||||||
| 3 | 01 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | 01 | 1 | 02 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 1 010 000,0 | 2 210 000,0 | 2 210 000,0 | 2 210 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 738 613,0 | 123,9 | 123,9 | ||
| 3 | 01 | 1 | 07 | Поступления от приватизации жилищ из государственного жилищного фонда | 2 116 000,0 | 9 116 000,0 | 10 116 000,0 | 10 116 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 236 471,7 | 121,0 | 121,0 | ||
| 3 | 03 | |||||||||||||||
| 3 | 03 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | 03 | 1 | 01 | Поступления от продажи земельных участков | 195 678 000,0 | 124 092 000,0 | 11 592 000,0 | 11 592 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 948 223,2 | 103,1 | 103,1 | ||
| 3 | 03 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 03 | 2 | 02 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 52 000,0 | 52 000,0 | 52 000,0 | 52 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 630 400,6 | 1 212,3 | 1 212,3 | ||
| 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 02 | |||||||||||||||
| 4 | 02 | 2 | ||||||||||||||
| 4 | 02 | 2 | 01 | Целевые текущие трансферты | 25 703 000,0 | 1 414 529 000,0 | 1 397 778 000,0 | 1 397 778 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 397 778 000,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 4 | 02 | 2 | 02 | Целевые трансферты на развитие | 2 026 814 000,0 | 2 100 082 000,0 | 2 064 878 000,0 | 2 064 878 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 064 878 000,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 4 | 02 | 2 | 03 | Субвенции | 0,0 | 6 516 304 000,0 | 6 516 304 000,0 | 6 516 304 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 516 304 000,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 4 | 02 | 2 | 05 | Субвенции из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера | 953 878 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 4 | 02 | 2 | 10 | Субвенции из республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение | 1 711 792 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 4 | 02 | 2 | 11 | Субвенции из республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство | 2 106 530 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 4 | 02 | 2 | 12 | Субвенции из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство | 226 710 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 4 | 02 | 2 | 14 | Субвенции из республиканского бюджета на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 129 941 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 4 | 02 | 2 | 15 | Субвенции из республиканского бюджета на промышленность, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность | 31 108 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 4 | 02 | 2 | 16 | Субвенции из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 1 337 272 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 4 | 02 | 2 | 17 | Субвенции из республиканского бюджета на прочие расходы | 19 073 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| II. ЗАТРАТЫ | 9 254 416 000,0 | 11 067 785 000,0 | 10 893 352 000,0 | 10 893 352 000,0 | 10 893 352 000,0 | 10 824 493 714,5 | 116 029 960,8 | 10 708 463 753,7 | 98,3 | 98,3 | ||||||
| 01 | ||||||||||||||||
| 01 | 01 | |||||||||||||||
| 01 | 01 | 112 | ||||||||||||||
| 01 | 01 | 112 | 001 | |||||||||||||
| 01 | 01 | 112 | 001 | 000 | ||||||||||||
| 01 | 01 | 112 | 001 | 015 | ||||||||||||
| 01 | 01 | 112 | 001 | 015 | 111 | Оплата труда | 0,0 | 0,0 | 21 068 000,0 | 21 068 000,0 | 21 068 000,0 | 21 067 063,0 | 0,0 | 21 067 063,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 01 | 112 | 001 | 015 | 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | 0,0 | 12 518 000,0 | 12 518 000,0 | 12 518 000,0 | 12 517 279,0 | 0,0 | 12 517 279,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 01 | 112 | 001 | 015 | 113 | Компенсационные выплаты | 0,0 | 0,0 | 3 822 000,0 | 3 822 000,0 | 3 822 000,0 | 3 821 562,0 | 0,0 | 3 821 562,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 01 | 112 | 001 | 015 | 121 | Социальный налог | 0,0 | 0,0 | 1 991 000,0 | 1 991 000,0 | 1 991 000,0 | 1 990 096,0 | 0,0 | 1 990 096,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 01 | 112 | 001 | 015 | 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0,0 | 0,0 | 814 000,0 | 814 000,0 | 814 000,0 | 813 898,0 | 0,0 | 813 898,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 01 | 112 | 001 | 015 | 123 | Взносы на обязательное страхование | 0,0 | 0,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | 23 410,0 | 0,0 | 23 410,0 | 97,5 | 97,5 |
| 01 | 01 | 112 | 001 | 015 | 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0,0 | 0,0 | 826 000,0 | 826 000,0 | 826 000,0 | 825 274,0 | 0,0 | 825 274,0 | 99,9 | 99,9 |
| 01 | 01 | 112 | 001 | 015 | 131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | 0,0 | 2 227 000,0 | 2 227 000,0 | 2 227 000,0 | 2 227 000,0 | 0,0 | 2 227 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 01 | 112 | 001 | 015 | 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | 0,0 | 255 000,0 | 255 000,0 | 255 000,0 | 254 366,0 | 0,0 | 254 366,0 | 99,8 | 99,8 |
| 01 | 01 | 112 | 001 | 015 | 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 0,0 | 0,0 | 487 000,0 | 487 000,0 | 487 000,0 | 486 205,4 | 0,0 | 486 205,4 | 99,8 | 99,8 |
| 01 | 01 | 112 | 001 | 015 | 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 0,0 | 593 000,0 | 593 000,0 | 593 000,0 | 592 617,5 | 0,0 | 592 617,5 | 99,9 | 99,9 |
| 01 | 01 | 112 | 001 | 015 | 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 426 000,0 | 426 000,0 | 426 000,0 | 425 999,8 | 0,0 | 425 999,8 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 01 | 112 | 001 | 015 | 152 | Оплата услуг связи | 0,0 | 0,0 | 915 000,0 | 915 000,0 | 915 000,0 | 914 496,0 | 0,0 | 914 496,0 | 99,9 | 99,9 |
| 01 | 01 | 112 | 001 | 015 | 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 756 000,0 | 1 756 000,0 | 1 756 000,0 | 1 755 794,1 | 0,0 | 1 755 794,1 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 01 | 112 | 001 | 015 | 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0,0 | 0,0 | 603 000,0 | 603 000,0 | 603 000,0 | 602 510,0 | 0,0 | 602 510,0 | 99,9 | 99,9 |
| 01 | 01 | 112 | 001 | 015 | 169 | Прочие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 01 | 112 | 001 | 015 | 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0,0 | 0,0 | 2 413 000,0 | 2 413 000,0 | 2 413 000,0 | 2 345 726,2 | 0,0 | 2 345 726,2 | 97,2 | 97,2 |
| 01 | 01 | 112 | 001 | 028 | ||||||||||||
| 01 | 01 | 112 | 001 | 028 | 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 642 000,0 | 642 000,0 | 642 000,0 | 641 600,0 | 0,0 | 641 600,0 | 99,9 | 99,9 |
| 01 | 01 | 122 | ||||||||||||||
| 01 | 01 | 122 | 001 | |||||||||||||
| 01 | 01 | 122 | 001 | 000 | ||||||||||||
| 01 | 01 | 122 | 001 | 015 | ||||||||||||
| 01 | 01 | 122 | 001 | 015 | 111 | Оплата труда | 0,0 | 0,0 | 70 881 000,0 | 70 881 000,0 | 70 881 000,0 | 70 880 274,3 | 0,0 | 70 880 274,3 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 01 | 122 | 001 | 015 | 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | 0,0 | 55 968 000,0 | 55 968 000,0 | 55 968 000,0 | 55 968 000,0 | 0,0 | 55 968 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 01 | 122 | 001 | 015 | 113 | Компенсационные выплаты | 0,0 | 0,0 | 13 532 000,0 | 13 532 000,0 | 13 532 000,0 | 13 531 900,0 | 0,0 | 13 531 900,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 01 | 122 | 001 | 015 | 121 | Социальный налог | 0,0 | 0,0 | 8 060 000,0 | 8 060 000,0 | 8 060 000,0 | 8 058 857,0 | 0,0 | 8 058 857,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 01 | 122 | 001 | 015 | 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0,0 | 0,0 | 2 515 000,0 | 2 515 000,0 | 2 515 000,0 | 2 514 386,0 | 0,0 | 2 514 386,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 01 | 122 | 001 | 015 | 123 | Взносы на обязательное страхование | 0,0 | 0,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 119 391,5 | 0,0 | 119 391,5 | 99,5 | 99,5 |
| 01 | 01 | 122 | 001 | 015 | 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0,0 | 0,0 | 2 721 000,0 | 2 721 000,0 | 2 721 000,0 | 2 720 834,0 | 0,0 | 2 720 834,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 01 | 122 | 001 | 015 | 131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | 0,0 | 26 716 000,0 | 26 716 000,0 | 26 716 000,0 | 26 715 282,0 | 0,0 | 26 715 282,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 01 | 122 | 001 | 015 | 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | 0,0 | 3 083 000,0 | 3 083 000,0 | 3 083 000,0 | 3 082 411,0 | 0,0 | 3 082 411,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 01 | 122 | 001 | 015 | 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 0,0 | 0,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 13 800,0 | 0,0 | 13 800,0 | 98,6 | 98,6 |
| 01 | 01 | 122 | 001 | 015 | 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 0,0 | 0,0 | 2 400 000,0 | 2 400 000,0 | 2 400 000,0 | 2 399 915,8 | 0,0 | 2 399 915,8 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 01 | 122 | 001 | 015 | 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 0,0 | 4 873 000,0 | 4 873 000,0 | 4 873 000,0 | 4 872 712,8 | 0,0 | 4 872 712,8 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 01 | 122 | 001 | 015 | 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 2 725 000,0 | 2 725 000,0 | 2 725 000,0 | 2 725 000,0 | 0,0 | 2 725 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 01 | 122 | 001 | 015 | 152 | Оплата услуг связи | 0,0 | 0,0 | 4 174 000,0 | 4 174 000,0 | 4 174 000,0 | 4 173 401,6 | 0,0 | 4 173 401,6 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 01 | 122 | 001 | 015 | 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 16 518 000,0 | 16 518 000,0 | 16 518 000,0 | 16 516 291,7 | 0,0 | 16 516 291,7 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 01 | 122 | 001 | 015 | 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0,0 | 0,0 | 1 904 000,0 | 1 904 000,0 | 1 904 000,0 | 1 903 812,0 | 0,0 | 1 903 812,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 01 | 122 | 001 | 015 | 165 | Исполнение исполнительных документов, судебных актов | 0,0 | 0,0 | 7 046 000,0 | 7 046 000,0 | 7 046 000,0 | 7 045 200,0 | 0,0 | 7 045 200,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 01 | 122 | 001 | 015 | 169 | Прочие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 341 000,0 | 341 000,0 | 341 000,0 | 340 394,0 | 0,0 | 340 394,0 | 99,8 | 99,8 |
| 01 | 01 | 122 | 001 | 015 | 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0,0 | 0,0 | 6 827 000,0 | 6 827 000,0 | 6 827 000,0 | 6 826 559,0 | 0,0 | 6 826 559,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 01 | 122 | 003 | |||||||||||||
| 01 | 01 | 122 | 003 | 000 | ||||||||||||
| 01 | 01 | 122 | 003 | 015 | ||||||||||||
| 01 | 01 | 122 | 003 | 015 | 412 | Приобретение помещений, зданий и сооружений, передаточных устройств | 0,0 | 0,0 | 323 248 000,0 | 323 248 000,0 | 323 248 000,0 | 323 248 000,0 | 0,0 | 323 248 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 01 | 122 | 003 | 015 | 413 | Приобретение транспортных средств | 0,0 | 0,0 | 44 040 000,0 | 44 040 000,0 | 44 040 000,0 | 44 040 000,0 | 0,0 | 44 040 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 01 | 122 | 003 | 015 | 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0,0 | 0,0 | 42 198 000,0 | 42 198 000,0 | 42 198 000,0 | 42 197 184,2 | 0,0 | 42 197 184,2 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 01 | 122 | 003 | 015 | 421 | Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств | 0,0 | 0,0 | 120 000 000,0 | 120 000 000,0 | 120 000 000,0 | 120 000 000,0 | 0,0 | 120 000 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 01 | 122 | 003 | 028 | ||||||||||||
| 01 | 01 | 122 | 003 | 028 | 413 | Приобретение транспортных средств | 0,0 | 0,0 | 17 125 000,0 | 17 125 000,0 | 17 125 000,0 | 17 124 800,0 | 0,0 | 17 124 800,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 01 | 122 | 107 | |||||||||||||
| 01 | 01 | 122 | 107 | 000 | ||||||||||||
| 01 | 01 | 122 | 107 | 000 | 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 16 640 000,0 | 16 640 000,0 | 16 640 000,0 | 16 640 000,0 | 0,0 | 16 640 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 01 | 124 | ||||||||||||||
| 01 | 01 | 124 | 001 | |||||||||||||
| 01 | 01 | 124 | 001 | 000 | ||||||||||||
| 01 | 01 | 124 | 001 | 015 | ||||||||||||
| 01 | 01 | 124 | 001 | 015 | 111 | Оплата труда | 0,0 | 0,0 | 160 870 000,0 | 160 870 000,0 | 160 870 000,0 | 160 868 876,0 | 0,0 | 160 868 876,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 01 | 124 | 001 | 015 | 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | 0,0 | 65 250 000,0 | 65 250 000,0 | 65 250 000,0 | 65 227 619,0 | 0,0 | 65 227 619,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 01 | 124 | 001 | 015 | 113 | Компенсационные выплаты | 0,0 | 0,0 | 28 537 000,0 | 28 537 000,0 | 28 537 000,0 | 28 531 905,0 | 0,0 | 28 531 905,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 01 | 124 | 001 | 015 | 121 | Социальный налог | 0,0 | 0,0 | 12 842 000,0 | 12 842 000,0 | 12 842 000,0 | 12 840 566,0 | 0,0 | 12 840 566,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 01 | 124 | 001 | 015 | 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0,0 | 0,0 | 6 366 000,0 | 6 366 000,0 | 6 366 000,0 | 6 327 244,0 | 0,0 | 6 327 244,0 | 99,4 | 99,4 |
| 01 | 01 | 124 | 001 | 015 | 123 | Взносы на обязательное страхование | 0,0 | 0,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 294 547,6 | 0,0 | 294 547,6 | 98,2 | 98,2 |
| 01 | 01 | 124 | 001 | 015 | 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0,0 | 0,0 | 6 343 000,0 | 6 343 000,0 | 6 343 000,0 | 6 328 240,0 | 0,0 | 6 328 240,0 | 99,8 | 99,8 |
| 01 | 01 | 124 | 001 | 015 | 131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | 0,0 | 70 392 000,0 | 70 392 000,0 | 70 392 000,0 | 70 359 088,0 | 0,0 | 70 359 088,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 01 | 124 | 001 | 015 | 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | 0,0 | 8 075 000,0 | 8 075 000,0 | 8 075 000,0 | 8 069 945,0 | 0,0 | 8 069 945,0 | 99,9 | 99,9 |
| 01 | 01 | 124 | 001 | 015 | 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 0,0 | 0,0 | 483 000,0 | 483 000,0 | 483 000,0 | 481 736,0 | 0,0 | 481 736,0 | 99,7 | 99,7 |
| 01 | 01 | 124 | 001 | 015 | 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 0,0 | 0,0 | 8 053 000,0 | 8 053 000,0 | 8 053 000,0 | 8 031 625,0 | 0,0 | 8 031 625,0 | 99,7 | 99,7 |
| 01 | 01 | 124 | 001 | 015 | 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 0,0 | 7 072 000,0 | 7 072 000,0 | 7 072 000,0 | 7 068 733,4 | 0,0 | 7 068 733,4 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 01 | 124 | 001 | 015 | 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 3 945 000,0 | 3 945 000,0 | 3 945 000,0 | 3 944 519,2 | 0,0 | 3 944 519,2 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 01 | 124 | 001 | 015 | 152 | Оплата услуг связи | 0,0 | 0,0 | 7 246 000,0 | 7 246 000,0 | 7 246 000,0 | 7 239 470,0 | 0,0 | 7 239 470,0 | 99,9 | 99,9 |
| 01 | 01 | 124 | 001 | 015 | 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 34 325 000,0 | 34 325 000,0 | 34 325 000,0 | 34 216 366,1 | 24 000,0 | 34 192 366,1 | 99,6 | 99,6 |
| 01 | 01 | 124 | 001 | 015 | 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0,0 | 0,0 | 4 970 000,0 | 4 970 000,0 | 4 970 000,0 | 4 966 090,0 | 0,0 | 4 966 090,0 | 99,9 | 99,9 |
| 01 | 01 | 124 | 001 | 015 | 169 | Прочие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 528 000,0 | 528 000,0 | 528 000,0 | 520 365,0 | 0,0 | 520 365,0 | 98,6 | 98,6 |
| 01 | 01 | 124 | 001 | 015 | 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0,0 | 0,0 | 4 261 000,0 | 4 261 000,0 | 4 261 000,0 | 4 257 683,6 | 0,0 | 4 257 683,6 | 99,9 | 99,9 |
| 01 | 01 | 124 | 001 | 028 | ||||||||||||
| 01 | 01 | 124 | 001 | 028 | 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 2 675 000,0 | 2 675 000,0 | 2 675 000,0 | 2 675 000,0 | 0,0 | 2 675 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 02 | |||||||||||||||
| 01 | 02 | 459 | ||||||||||||||
| 01 | 02 | 459 | 003 | |||||||||||||
| 01 | 02 | 459 | 003 | 000 | ||||||||||||
| 01 | 02 | 459 | 003 | 015 | ||||||||||||
| 01 | 02 | 459 | 003 | 015 | 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 600 000,0 | 1 600 000,0 | 1 600 000,0 | 1 599 895,9 | 0,0 | 1 599 895,9 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 02 | 459 | 010 | |||||||||||||
| 01 | 02 | 459 | 010 | 000 | ||||||||||||
| 01 | 02 | 459 | 010 | 015 | ||||||||||||
| 01 | 02 | 459 | 010 | 015 | 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 2 680 000,0 | 2 680 000,0 | 2 680 000,0 | 2 679 949,0 | 0,0 | 2 679 949,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 09 | |||||||||||||||
| 01 | 09 | 459 | ||||||||||||||
| 01 | 09 | 459 | 001 | |||||||||||||
| 01 | 09 | 459 | 001 | 000 | ||||||||||||
| 01 | 09 | 459 | 001 | 015 | ||||||||||||
| 01 | 09 | 459 | 001 | 015 | 111 | Оплата труда | 0,0 | 0,0 | 21 892 000,0 | 21 892 000,0 | 21 892 000,0 | 21 891 202,0 | 0,0 | 21 891 202,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 09 | 459 | 001 | 015 | 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | 0,0 | 21 443 000,0 | 21 443 000,0 | 21 443 000,0 | 21 443 000,0 | 0,0 | 21 443 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 09 | 459 | 001 | 015 | 113 | Компенсационные выплаты | 0,0 | 0,0 | 4 479 000,0 | 4 479 000,0 | 4 479 000,0 | 4 478 302,0 | 0,0 | 4 478 302,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 09 | 459 | 001 | 015 | 121 | Социальный налог | 0,0 | 0,0 | 2 586 000,0 | 2 586 000,0 | 2 586 000,0 | 2 585 012,0 | 0,0 | 2 585 012,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 09 | 459 | 001 | 015 | 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0,0 | 0,0 | 1 079 000,0 | 1 079 000,0 | 1 079 000,0 | 1 078 429,0 | 0,0 | 1 078 429,0 | 99,9 | 99,9 |
| 01 | 09 | 459 | 001 | 015 | 123 | Взносы на обязательное страхование | 0,0 | 0,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | 23 410,0 | 0,0 | 23 410,0 | 97,5 | 97,5 |
| 01 | 09 | 459 | 001 | 015 | 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0,0 | 0,0 | 1 133 000,0 | 1 133 000,0 | 1 133 000,0 | 1 133 000,0 | 0,0 | 1 133 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 09 | 459 | 001 | 015 | 131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | 0,0 | 3 754 000,0 | 3 754 000,0 | 3 754 000,0 | 3 753 976,0 | 0,0 | 3 753 976,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 09 | 459 | 001 | 015 | 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | 0,0 | 440 000,0 | 440 000,0 | 440 000,0 | 439 845,0 | 0,0 | 439 845,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 09 | 459 | 001 | 015 | 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 0,0 | 0,0 | 491 000,0 | 491 000,0 | 491 000,0 | 490 579,7 | 0,0 | 490 579,7 | 99,9 | 99,9 |
| 01 | 09 | 459 | 001 | 015 | 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 0,0 | 507 000,0 | 507 000,0 | 507 000,0 | 506 765,0 | 0,0 | 506 765,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 09 | 459 | 001 | 015 | 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 438 000,0 | 438 000,0 | 438 000,0 | 437 944,1 | 0,0 | 437 944,1 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 09 | 459 | 001 | 015 | 152 | Оплата услуг связи | 0,0 | 0,0 | 511 000,0 | 511 000,0 | 511 000,0 | 510 400,0 | 0,0 | 510 400,0 | 99,9 | 99,9 |
| 01 | 09 | 459 | 001 | 015 | 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 2 165 000,0 | 2 165 000,0 | 2 165 000,0 | 2 164 826,8 | 0,0 | 2 164 826,8 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 09 | 459 | 001 | 015 | 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0,0 | 0,0 | 76 000,0 | 76 000,0 | 76 000,0 | 75 900,0 | 0,0 | 75 900,0 | 99,9 | 99,9 |
| 01 | 09 | 459 | 001 | 015 | 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0,0 | 0,0 | 1 064 000,0 | 1 064 000,0 | 1 064 000,0 | 1 064 000,0 | 0,0 | 1 064 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 09 | 459 | 015 | |||||||||||||
| 01 | 09 | 459 | 015 | 000 | ||||||||||||
| 01 | 09 | 459 | 015 | 015 | ||||||||||||
| 01 | 09 | 459 | 015 | 015 | 421 | Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств | 0,0 | 0,0 | 73 000 000,0 | 73 000 000,0 | 73 000 000,0 | 72 986 834,8 | 0,0 | 72 986 834,8 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 09 | 492 | ||||||||||||||
| 01 | 09 | 492 | 001 | |||||||||||||
| 01 | 09 | 492 | 001 | 000 | ||||||||||||
| 01 | 09 | 492 | 001 | 015 | ||||||||||||
| 01 | 09 | 492 | 001 | 015 | 111 | Оплата труда | 0,0 | 0,0 | 15 140 000,0 | 15 140 000,0 | 15 140 000,0 | 15 139 019,3 | 0,0 | 15 139 019,3 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 09 | 492 | 001 | 015 | 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | 0,0 | 9 801 000,0 | 9 801 000,0 | 9 801 000,0 | 9 801 000,0 | 0,0 | 9 801 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 09 | 492 | 001 | 015 | 113 | Компенсационные выплаты | 0,0 | 0,0 | 2 702 000,0 | 2 702 000,0 | 2 702 000,0 | 2 702 000,0 | 0,0 | 2 702 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 09 | 492 | 001 | 015 | 121 | Социальный налог | 0,0 | 0,0 | 1 464 000,0 | 1 464 000,0 | 1 464 000,0 | 1 463 581,0 | 0,0 | 1 463 581,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 09 | 492 | 001 | 015 | 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0,0 | 0,0 | 650 000,0 | 650 000,0 | 650 000,0 | 649 338,0 | 0,0 | 649 338,0 | 99,9 | 99,9 |
| 01 | 09 | 492 | 001 | 015 | 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0,0 | 0,0 | 644 000,0 | 644 000,0 | 644 000,0 | 644 000,0 | 0,0 | 644 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 09 | 492 | 001 | 015 | 131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | 0,0 | 4 513 000,0 | 4 513 000,0 | 4 513 000,0 | 4 512 497,0 | 0,0 | 4 512 497,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 09 | 492 | 001 | 015 | 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | 0,0 | 494 000,0 | 494 000,0 | 494 000,0 | 493 287,0 | 0,0 | 493 287,0 | 99,9 | 99,9 |
| 01 | 09 | 492 | 001 | 015 | 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 0,0 | 0,0 | 710 000,0 | 710 000,0 | 710 000,0 | 709 200,0 | 0,0 | 709 200,0 | 99,9 | 99,9 |
| 01 | 09 | 492 | 001 | 015 | 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 0,0 | 9 490 000,0 | 9 490 000,0 | 9 490 000,0 | 9 467 289,0 | 0,0 | 9 467 289,0 | 99,8 | 99,8 |
| 01 | 09 | 492 | 001 | 015 | 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 302 000,0 | 302 000,0 | 302 000,0 | 302 000,0 | 0,0 | 302 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 09 | 492 | 001 | 015 | 152 | Оплата услуг связи | 0,0 | 0,0 | 460 000,0 | 460 000,0 | 460 000,0 | 460 000,0 | 0,0 | 460 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 09 | 492 | 001 | 015 | 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 7 457 000,0 | 7 457 000,0 | 7 457 000,0 | 7 455 571,8 | 0,0 | 7 455 571,8 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 09 | 492 | 001 | 015 | 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0,0 | 0,0 | 242 000,0 | 242 000,0 | 242 000,0 | 241 500,0 | 0,0 | 241 500,0 | 99,8 | 99,8 |
| 01 | 09 | 492 | 001 | 015 | 169 | Прочие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 09 | 492 | 001 | 015 | 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0,0 | 0,0 | 15 251 000,0 | 15 251 000,0 | 15 251 000,0 | 14 438 888,5 | 0,0 | 14 438 888,5 | 94,7 | 94,7 |
| 01 | 09 | 492 | 001 | 028 | ||||||||||||
| 01 | 09 | 492 | 001 | 028 | 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 0,0 | 25 865 000,0 | 25 865 000,0 | 25 865 000,0 | 25 862 151,0 | 0,0 | 25 862 151,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 09 | 492 | 001 | 028 | 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 26 024 000,0 | 26 024 000,0 | 26 024 000,0 | 26 023 035,0 | 0,0 | 26 023 035,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 09 | 492 | 001 | 028 | 419 | Приобретение прочих основных средств | 0,0 | 0,0 | 1 372 000,0 | 1 372 000,0 | 1 372 000,0 | 1 372 000,0 | 0,0 | 1 372 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 09 | 492 | 013 | |||||||||||||
| 01 | 09 | 492 | 013 | 000 | ||||||||||||
| 01 | 09 | 492 | 013 | 015 | ||||||||||||
| 01 | 09 | 492 | 013 | 015 | 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0,0 | 0,0 | 16 071 000,0 | 16 071 000,0 | 16 071 000,0 | 15 005 668,6 | 0,0 | 15 005 668,6 | 93,4 | 93,4 |
| 01 | 09 | 801 | ||||||||||||||
| 01 | 09 | 801 | 001 | |||||||||||||
| 01 | 09 | 801 | 001 | 000 | ||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||||
| 02 | 01 | |||||||||||||||
| 02 | 01 | 122 | ||||||||||||||
| 02 | 01 | 122 | 005 | |||||||||||||
| 02 | 01 | 122 | 005 | 000 | ||||||||||||
| 02 | 01 | 122 | 005 | 015 | ||||||||||||
| 02 | 01 | 122 | 005 | 015 | 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 0,0 | 221 000,0 | 221 000,0 | 221 000,0 | 220 510,6 | 0,0 | 220 510,6 | 99,8 | 99,8 |
| 02 | 01 | 122 | 005 | 015 | 152 | Оплата услуг связи | 0,0 | 0,0 | 298 000,0 | 298 000,0 | 298 000,0 | 298 000,0 | 0,0 | 298 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| 02 | 01 | 122 | 005 | 015 | 153 | Оплата транспортных услуг | 0,0 | 0,0 | 1 173 000,0 | 1 173 000,0 | 1 173 000,0 | 1 172 321,0 | 0,0 | 1 172 321,0 | 99,9 | 99,9 |
| 02 | 01 | 122 | 005 | 015 | 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 13 694 000,0 | 13 694 000,0 | 13 694 000,0 | 13 668 000,0 | 0,0 | 13 668 000,0 | 99,8 | 99,8 |
| 02 | 01 | 122 | 005 | 015 | 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0,0 | 0,0 | 2 598 000,0 | 2 598 000,0 | 2 598 000,0 | 2 598 000,0 | 0,0 | 2 598 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| 02 | 02 | |||||||||||||||
| 02 | 02 | 122 | ||||||||||||||
| 02 | 02 | 122 | 006 | |||||||||||||
| 02 | 02 | 122 | 006 | 000 | ||||||||||||
| 02 | 02 | 122 | 006 | 015 | ||||||||||||
| 02 | 02 | 122 | 006 | 015 | 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 148 000,0 | 148 000,0 | 148 000,0 | 147 579,3 | 0,0 | 147 579,3 | 99,7 | 99,7 |
| 02 | 02 | 122 | 007 | |||||||||||||
| 02 | 02 | 122 | 007 | 000 | ||||||||||||
| 02 | 02 | 122 | 007 | 015 | ||||||||||||
| 02 | 02 | 122 | 007 | 015 | 143 | Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | 0,0 | 0,0 | 1 080 000,0 | 1 080 000,0 | 1 080 000,0 | 1 079 880,0 | 0,0 | 1 079 880,0 | 100,0 | 100,0 |
| 02 | 02 | 122 | 007 | 015 | 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 5 907 000,0 | 5 907 000,0 | 5 907 000,0 | 5 865 040,0 | 0,0 | 5 865 040,0 | 99,3 | 99,3 |
| 02 | 02 | 122 | 007 | 015 | 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0,0 | 0,0 | 1 200 000,0 | 1 200 000,0 | 1 200 000,0 | 1 199 400,0 | 0,0 | 1 199 400,0 | 100,0 | 100,0 |
| 03 | ||||||||||||||||
| 03 | 09 | |||||||||||||||
| 03 | 09 | 492 | ||||||||||||||
| 03 | 09 | 492 | 021 | |||||||||||||
| 03 | 09 | 492 | 021 | 000 | ||||||||||||
| 03 | 09 | 492 | 021 | 015 | ||||||||||||
| 03 | 09 | 492 | 021 | 015 | 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 9 137 000,0 | 9 137 000,0 | 9 137 000,0 | 9 136 400,3 | 0,0 | 9 136 400,3 | 100,0 | 100,0 |
| 06 | ||||||||||||||||
| 06 | 01 | |||||||||||||||
| 06 | 01 | 451 | ||||||||||||||
| 06 | 01 | 451 | 005 | |||||||||||||
| 06 | 01 | 451 | 005 | 000 | ||||||||||||
| 06 | 01 | 451 | 005 | 015 | ||||||||||||
| 06 | 01 | 451 | 005 | 015 | 322 | Трансферты физическим лицам | 0,0 | 0,0 | 596 261 000,0 | 596 261 000,0 | 596 261 000,0 | 596 258 009,0 | 0,0 | 596 258 009,0 | 100,0 | 100,0 |
| 06 | 01 | 801 | ||||||||||||||
| 06 | 01 | 801 | 010 | |||||||||||||
| 06 | 01 | 801 | 010 | 000 | ||||||||||||
| 06 | 02 | |||||||||||||||
| 06 | 02 | 451 | ||||||||||||||
| 06 | 02 | 451 | 004 | |||||||||||||
| 06 | 02 | 451 | 004 | 000 | ||||||||||||
| 06 | 02 | 451 | 004 | 015 | ||||||||||||
| 06 | 02 | 451 | 004 | 015 | 322 | Трансферты физическим лицам | 0,0 | 0,0 | 13 093 000,0 | 13 093 000,0 | 13 093 000,0 | 13 092 750,0 | 0,0 | 13 092 750,0 | 100,0 | 100,0 |
| 06 | 02 | 451 | 006 | |||||||||||||
| 06 | 02 | 451 | 006 | 000 | ||||||||||||
| 06 | 02 | 451 | 006 | 015 | ||||||||||||
| 06 | 02 | 451 | 006 | 015 | 322 | Трансферты физическим лицам | 0,0 | 0,0 | 15 451 000,0 | 15 451 000,0 | 15 451 000,0 | 15 450 088,0 | 0,0 | 15 450 088,0 | 100,0 | 100,0 |
| 06 | 02 | 451 | 007 | |||||||||||||
| 06 | 02 | 451 | 007 | 000 | ||||||||||||
| 06 | 02 | 451 | 007 | 015 | ||||||||||||
| 06 | 02 | 451 | 007 | 015 | 322 | Трансферты физическим лицам | 0,0 | 0,0 | 52 347 000,0 | 52 347 000,0 | 52 347 000,0 | 52 346 690,0 | 0,0 | 52 346 690,0 | 100,0 | 100,0 |
| 06 | 02 | 451 | 007 | 028 | ||||||||||||
| 06 | 02 | 451 | 007 | 028 | 322 | Трансферты физическим лицам | 0,0 | 0,0 | 3 930 000,0 | 3 930 000,0 | 3 930 000,0 | 3 930 000,0 | 0,0 | 3 930 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| 06 | 02 | 451 | 010 | |||||||||||||
| 06 | 02 | 451 | 010 | 000 | ||||||||||||
| 06 | 02 | 451 | 010 | 015 | ||||||||||||
| 06 | 02 | 451 | 010 | 015 | 322 | Трансферты физическим лицам | 0,0 | 0,0 | 3 446 000,0 | 3 446 000,0 | 3 446 000,0 | 3 445 280,0 | 0,0 | 3 445 280,0 | 100,0 | 100,0 |
| 06 | 02 | 451 | 014 | |||||||||||||
| 06 | 02 | 451 | 014 | 000 | ||||||||||||
| 06 | 02 | 451 | 014 | 015 | ||||||||||||
| 06 | 02 | 451 | 014 | 015 | 111 | Оплата труда | 0,0 | 0,0 | 90 255 000,0 | 90 255 000,0 | 90 255 000,0 | 90 254 999,2 | 0,0 | 90 254 999,2 | 100,0 | 100,0 |
| 06 | 02 | 451 | 014 | 015 | 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | 0,0 | 25 443 000,0 | 25 443 000,0 | 25 443 000,0 | 25 443 000,0 | 0,0 | 25 443 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| 06 | 02 | 451 | 014 | 015 | 113 | Компенсационные выплаты | 0,0 | 0,0 | 5 698 000,0 | 5 698 000,0 | 5 698 000,0 | 5 698 000,0 | 0,0 | 5 698 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| 06 | 02 | 451 | 014 | 015 | 121 | Социальный налог | 0,0 | 0,0 | 5 746 000,0 | 5 746 000,0 | 5 746 000,0 | 5 746 000,0 | 0,0 | 5 746 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| 06 | 02 | 451 | 014 | 015 | 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0,0 | 0,0 | 3 338 000,0 | 3 338 000,0 | 3 338 000,0 | 3 338 000,0 | 0,0 | 3 338 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| 06 | 02 | 451 | 014 | 015 | 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0,0 | 0,0 | 2 990 000,0 | 2 990 000,0 | 2 990 000,0 | 2 982 991,0 | 0,0 | 2 982 991,0 | 99,8 | 99,8 |
| 06 | 02 | 451 | 014 | 015 | 131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | 0,0 | 5 044 000,0 | 5 044 000,0 | 5 044 000,0 | 5 043 667,0 | 0,0 | 5 043 667,0 | 100,0 | 100,0 |
| 06 | 02 | 451 | 014 | 015 | 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | 0,0 | 581 000,0 | 581 000,0 | 581 000,0 | 581 000,0 | 0,0 | 581 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| 06 | 02 | 451 | 014 | 015 | 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 0,0 | 0,0 | 401 000,0 | 401 000,0 | 401 000,0 | 400 400,0 | 0,0 | 400 400,0 | 99,9 | 99,9 |
| 06 | 02 | 451 | 014 | 015 | 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 0,0 | 293 000,0 | 293 000,0 | 293 000,0 | 292 357,8 | 0,0 | 292 357,8 | 99,8 | 99,8 |
| 06 | 02 | 451 | 014 | 015 | 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 152 000,0 | 152 000,0 | 152 000,0 | 152 000,0 | 0,0 | 152 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| 06 | 02 | 451 | 014 | 015 | 152 | Оплата услуг связи | 0,0 | 0,0 | 204 000,0 | 204 000,0 | 204 000,0 | 203 172,5 | 0,0 | 203 172,5 | 99,6 | 99,6 |
| 06 | 02 | 451 | 014 | 015 | 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 107 000,0 | 1 107 000,0 | 1 107 000,0 | 1 106 039,7 | 0,0 | 1 106 039,7 | 99,9 | 99,9 |
| 06 | 02 | 451 | 014 | 015 | 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0,0 | 0,0 | 640 000,0 | 640 000,0 | 640 000,0 | 449 408,4 | 0,0 | 449 408,4 | 70,2 | 70,2 |
| 06 | 02 | 451 | 017 | |||||||||||||
| 06 | 02 | 451 | 017 | 000 | ||||||||||||
| 06 | 02 | 451 | 017 | 015 | ||||||||||||
| 06 | 02 | 451 | 017 | 015 | 322 | Трансферты физическим лицам | 0,0 | 0,0 | 215 589 000,0 | 215 589 000,0 | 215 589 000,0 | 215 589 000,0 | 0,0 | 215 589 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| 06 | 02 | 451 | 017 | 028 | ||||||||||||
| 06 | 02 | 451 | 017 | 028 | 322 | Трансферты физическим лицам | 0,0 | 0,0 | 2 455 000,0 | 2 455 000,0 | 2 455 000,0 | 2 455 000,0 | 0,0 | 2 455 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| 06 | 02 | 801 | ||||||||||||||
| 06 | 02 | 801 | 004 | |||||||||||||
| 06 | 02 | 801 | 004 | 000 | ||||||||||||
| 06 | 02 | 801 | 004 | 028 | ||||||||||||
| 06 | 02 | 801 | 004 | 028 | 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 8 674 000,0 | 8 674 000,0 | 8 674 000,0 | 8 673 469,0 | 0,0 | 8 673 469,0 | 100,0 | 100,0 |
| 06 | 02 | 801 | 004 | 100 | ||||||||||||
| 06 | 02 | 801 | 004 | 100 | 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 203 601 000,0 | 203 601 000,0 | 203 601 000,0 | 203 600 892,0 | 0,0 | 203 600 892,0 | 100,0 | 100,0 |
| 06 | 02 | 801 | 004 | 101 | ||||||||||||
| 06 | 02 | 801 | 004 | 101 | 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 7 103 000,0 | 7 103 000,0 | 7 103 000,0 | 7 103 000,0 | 0,0 | 7 103 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| 06 | 02 | 801 | 004 | 101 | 322 | Трансферты физическим лицам | 0,0 | 0,0 | 5 577 000,0 | 5 577 000,0 | 5 577 000,0 | 5 577 000,0 | 0,0 | 5 577 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| 06 | 02 | 801 | 004 | 102 | ||||||||||||
| 06 | 02 | 801 | 004 | 102 | 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 55 307 000,0 | 55 307 000,0 | 55 307 000,0 | 55 307 000,0 | 0,0 | 55 307 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| 06 | 02 | 801 | 004 | 102 | 169 | Прочие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 24 840 000,0 | 24 840 000,0 | 24 840 000,0 | 24 840 000,0 | 0,0 | 24 840 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| 06 | 02 | 801 | 006 | |||||||||||||
| 06 | 02 | 801 | 006 | 000 | ||||||||||||
| 06 | 02 | 801 | 007 | |||||||||||||
| 06 | 02 | 801 | 007 | 000 | ||||||||||||
| 06 | 02 | 801 | 009 | |||||||||||||
| 06 | 02 | 801 | 009 | 000 | ||||||||||||
| 06 | 02 | 801 | 011 | |||||||||||||
| 06 | 02 | 801 | 011 | 000 | ||||||||||||
| 06 | 02 | 801 | 014 | |||||||||||||
| 06 | 02 | 801 | 014 | 000 | ||||||||||||
| 06 | 02 | 801 | 017 | |||||||||||||
| 06 | 02 | 801 | 017 | 000 | ||||||||||||
| 06 | 02 | 801 | 023 | |||||||||||||
| 06 | 02 | 801 | 023 | 000 | ||||||||||||
| 06 | 02 | 801 | 023 | 015 | ||||||||||||
| 06 | 02 | 801 | 023 | 015 | 111 | Оплата труда | 0,0 | 0,0 | 22 512 000,0 | 22 512 000,0 | 22 512 000,0 | 22 512 000,0 | 0,0 | 22 512 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| 06 | 02 | 801 | 023 | 015 | 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | 0,0 | 4 478 000,0 | 4 478 000,0 | 4 478 000,0 | 4 478 000,0 | 0,0 | 4 478 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| 06 | 02 | 801 | 023 | 015 | 113 | Компенсационные выплаты | 0,0 | 0,0 | 3 094 000,0 | 3 094 000,0 | 3 094 000,0 | 3 093 152,0 | 0,0 | 3 093 152,0 | 100,0 | 100,0 |
| 06 | 02 | 801 | 023 | 015 | 121 | Социальный налог | 0,0 | 0,0 | 1 248 000,0 | 1 248 000,0 | 1 248 000,0 | 1 247 952,0 | 0,0 | 1 247 952,0 | 100,0 | 100,0 |
| 06 | 02 | 801 | 023 | 015 | 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0,0 | 0,0 | 778 000,0 | 778 000,0 | 778 000,0 | 777 116,0 | 0,0 | 777 116,0 | 99,9 | 99,9 |
| 06 | 02 | 801 | 023 | 015 | 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0,0 | 0,0 | 802 000,0 | 802 000,0 | 802 000,0 | 801 234,0 | 0,0 | 801 234,0 | 99,9 | 99,9 |
| 06 | 02 | 801 | 023 | 015 | 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 0,0 | 1 296 000,0 | 1 296 000,0 | 1 296 000,0 | 1 295 865,0 | 0,0 | 1 295 865,0 | 100,0 | 100,0 |
| 06 | 02 | 801 | 023 | 015 | 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 116 000,0 | 116 000,0 | 116 000,0 | 115 825,7 | 0,0 | 115 825,7 | 99,8 | 99,8 |
| 06 | 02 | 801 | 023 | 015 | 152 | Оплата услуг связи | 0,0 | 0,0 | 1 815 000,0 | 1 815 000,0 | 1 815 000,0 | 1 814 123,6 | 0,0 | 1 814 123,6 | 100,0 | 100,0 |
| 06 | 02 | 801 | 023 | 015 | 153 | Оплата транспортных услуг | 0,0 | 0,0 | 900 000,0 | 900 000,0 | 900 000,0 | 900 000,0 | 0,0 | 900 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| 06 | 02 | 801 | 023 | 015 | 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 2 090 000,0 | 2 090 000,0 | 2 090 000,0 | 2 089 275,3 | 0,0 | 2 089 275,3 | 100,0 | 100,0 |
| 06 | 02 | 801 | 023 | 015 | 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0,0 | 0,0 | 111 000,0 | 111 000,0 | 111 000,0 | 110 400,0 | 0,0 | 110 400,0 | 99,5 | 99,5 |
| 06 | 02 | 801 | 023 | 015 | 169 | Прочие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 224 000,0 | 224 000,0 | 224 000,0 | 223 900,0 | 0,0 | |||