|
|
|||
|
|
||||
|
120 - "Жамбыл облысы әкімінің аппараты" КММ |
||||
|
2026-2028 жылдарға арналған БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАНЫҢ ПАСПОРТЫ |
||||
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 001 – «Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе: Облыс әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету және жүктелген міндеттемелерін жеткізу үшін, мемлекеттік, азаматтық және техникалық персонал штаттық бірліктерінің еңбек ақы, салық, әлеуметтік қамсыздандыру және басқа қызметтері бойынша шығындарды қаржыландыру.
Бюджеттік бағдарлама: Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтарындағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 27-бабы 1-тармағы, 1-13) тармақшасы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның 4-бабы 8-тармағы, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2025 жылғы 22 сәуірдегі № 185 бұйрығы негізінде жоспарланады.
Бюджеттік бағдарлама арқылы: Әкімдік қызметін ақпараттық-талдау, ұйымдастыру-құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету салаларында басшылық және жүктелген функциялар мен міндеттерді сапалы және уақтылы орындауы жүзеге асырылатын болады.
Бағдарламаны іске асыру: Облыс әкімі және облыс әкімі аппаратының қызметін жоғары деңгейде ұстауына мүмкіндік береді.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай - мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты – облыстық
іске асыру түріне қарай – жеке
ағымдағы/даму – ағымдағы
|
Көрсеткіштер |
Факт 2024 жыл |
2025 жылғы ағымдағы жоспар |
Жоспарлы кезең |
|||
|
Бекітілген |
Нақтыланған |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы: |
|
|
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже: |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы |
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік мың теңге (аппарат) |
841 503 |
757 851 |
1 024 473 |
903 265 |
910 847 |
918 808 |
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік мың теңге (шаруашылық басқарма) |
773 562 |
776 982 |
946 382 |
656 410 |
675 628 |
695 807 |
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік мың теңге (жалпы) |
1 615 065 |
1 534 833 |
1 970 855 |
1 559 675 |
1 586 475 |
1 614 615 |
|
Жоспар мың теңге (аппарат) |
841 503 |
757 851 |
1 024 473 |
903 265 |
910 847 |
918 808 |
|
Жоспар мың теңге (шаруашылық басқарма) |
773 562 |
776 982 |
946 382 |
656 410 |
675 628 |
695 807 |
|
Жоспар мың теңге (жалпы) |
1 615 065 |
1 534 833 |
1 970 855 |
1 559 675 |
1 586 475 |
1 614 615 |
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы |
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 - «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
2026 жылға (мың теңге)
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйелері құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйелері құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
Жергілікті бюджет қаражаттар есебінен мемлекеттік қызметкерлердің еңбек ақы шығындары, салық, әлеуметтік қамсыздандыру, басқа қызметтер және шығындар (аппарат) |
|
|
|
903 265 |
903 265 |
|
|
|
Жергілікті бюджет қаражаттар есебінен азаматтық және техникалық персоналдың еңбек ақы шығындары, салық, әлеуметтік қамсыздандыру, байланыс қызметі, интернет, мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру, жанар-жағармай сатып алу, басқа қызметтер және шығындар (шаруашылық басқарма) |
|
|
|
656 410 |
656 410 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
|
|
|
1 559 675 |
1 559 675 |
|
|
2027 жылға (мың теңге)
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйелері құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйелері құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
Жергілікті бюджет қаражаттар есебінен мемлекеттік қызметкерлердің еңбек ақы шығындары, салық, әлеуметтік қамсыздандыру, басқа қызметтер және шығындар (аппарат) |
|
|
|
910 847 |
910 847 |
|
|
|
Жергілікті бюджет қаражаттар есебінен азаматтық және техникалық персоналдың еңбек ақы шығындары, салық, әлеуметтік қамсыздандыру, байланыс қызметі, интернет, мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру, жанар-жағармай сатып алу, басқа қызметтер және шығындар (шаруашылық басқарма) |
|
|
|
675 628 |
675 628 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
|
|
|
1 586 475 |
1 586 475 |
|
|
2028 жылға (мың теңге)
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйелері құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйелері құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
Жергілікті бюджет қаражаттар есебінен мемлекеттік қызметкерлердің еңбек ақы шығындары, салық, әлеуметтік қамсыздандыру, басқа қызметтер және шығындар (аппарат) |
|
|
|
918 808 |
918 808 |
|
|
|
Жергілікті бюджет қаражаттар есебінен азаматтық және техникалық персоналдың еңбек ақы шығындары, салық, әлеуметтік қамсыздандыру, байланыс қызметі, интернет, мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру, жанар-жағармай сатып алу, басқа қызметтер және шығындар (шаруашылық басқарма) |
|
|
|
675 628 |
675 628 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
|
|
|
1 586 475 |
1 586 475 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 - «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
2026 жылға (мың теңге)
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйелері құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйелері құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
Республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен басқарама қызметшілерінің еңбек ақысының деңгейін арттыру (шаруашылық басқарма) |
|
|
|
|
|
|
|
2027 жылға (мың теңге)
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйелері құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйелері құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
Республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен басқарама қызметшілерінің еңбек ақысының деңгейін арттыру (шаруашылық басқарма) |
|
|
|
|
|
|
|
2028 жылға (мың теңге)
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйелері құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйелері құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
Республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен басқарама қызметшілерінің еңбек ақысының деңгейін арттыру (шаруашылық басқарма) |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның басшысы:
Жамбыл облысы әкімі аппараты басшысының орынбасары Д.Айдарханов
|
|
|
120 - "Жамбыл облысы әкімінің аппараты" КММ |
|
|
2026-2028 жылдарға арналған БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАНЫҢ ПАСПОРТЫ |
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 007 – «Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары»
Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе: Облыс әкімі аппаратын материалдық-техникалық жабдықтармен қамтамасыз ету, жаңғырту (кеңсе жабдық, жиһаз, және басқа құрылғыларды сатып алу).
Бюджеттік бағдарлама: «Жамбыл облысы әкімі аппаратының 2018 жылғы 12 маусымдағы №113 қаулымен бекітілген 2018 жылғы 8 тамыздағы мемелекеттік тіркеуден өту куәлігі және Жарғысы негізінде, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңның 27-бабы 1-тармағы, 1-13) тармақшасы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның 4-бабы 8-тармағы, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2025 жылғы 22 сәуірдегі № 185 бұйрығы негізінде жоспарланады.
Бюджеттік бағдарлама арқылы: Облыс әкімі аппаратын материалдық-техникалық жабдықтармен қамтамасыз ету және басқармаға жүктелген функциялар мен міндеттерді сапалы және уақтылы орындау жүзеге асырылатын болады.
Бағдарламаны іске асыру: Кеңсе жабдық, жиһаз, және басқа құрылғыларды сатып алу, облыс әкімі аппараты ғимараттарын материалдық-техникалық жабдықтармен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай - мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты – облыстық
іске асыру түріне қарай – жеке
ағымдағы/даму – ағымдағы
|
Көрсеткіштер |
Факт 2024 жыл |
2025 жылғы ағымдағы жоспар |
Жоспарлы кезең |
|||
|
Бекітілген |
Нақтыланған |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы: |
|
|
|
|
|
|
|
Облыс әкімі аппаратының материалдық-техникалық қамтамасыз етілуі |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Түпкілікті нәтиже: |
|
|
|
|
|
|
|
Облыс әкімі аппаратының материалдық-техникалық жабдықтарымен жаңартылуы және техникалық қамтамасыз етілуі (офис техникасын, жиһаздарды және т.б. сатып алу) |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы |
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік (мың теңге) |
124 682 |
66 253 |
52 424 |
10 000 |
10 500 |
11 025 |
|
Жоспар (мың теңге) |
124 682 |
66 253 |
52 424 |
10 000 |
10 500 |
11 025 |
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы |
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 - «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
2026 жылға (мың теңге)
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйелері құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйелері құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
Облыс әкімі аппаратының материалдық-техникалық жабдықтарымен жаңартылуы және техникалық қамтамасыз етілуі (офис техникасын, жиһаздарды және т.б. сатып алу) |
100% |
100% |
|
10 000 |
10 000 |
|
|
2027 жылға (мың теңге)
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйелері құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйелері құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
Облыс әкімі аппаратының материалдық-техникалық жабдықтарымен жаңартылуы және техникалық қамтамасыз етілуі (офис техникасын, жиһаздарды және т.б. сатып алу) |
100% |
100% |
|
10 500 |
10 500 |
|
|
2028 жылға (мың теңге)
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйелері құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйелері құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
Облыс әкімі аппаратының материалдық-техникалық жабдықтарымен жаңартылуы және техникалық қамтамасыз етілуі (офис техникасын, жиһаздарды және т.б. сатып алу) |
100% |
100% |
|
11 025 |
11 025 |
|
|
Бюджеттік бағдарламаның басшысы:
Жамбыл облысы әкімі аппараты басшысының орынбасары Д.Айдарханов
|
|
|
120 - "Жамбыл облысы әкімінің аппараты" КММ |
|
|
2026-2028 жылдарға арналған БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАНЫҢ ПАСПОРТЫ |
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 009 – «Әкімдерді сайлауды қамтамасыз ету және өткізу»
Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе: Сайлау комиссия мүшелерінің жалақысы, салық, әлеуметтік төлемдер, iссапар, бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау, байланыс, почта-телеграф қызметтер шығыстары, полиграфиялық, кеңсе және шаруашылық тауарларын сатып алу, дауыс беру пункттерінде сайлауға қатысты ақпаратты орналастыру және басқа шығыстар.
Бюджеттік бағдарлама: Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтарындағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 27-бабы 1-тармағы, 1-13) тармақшасы, Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегі N 2464 сайлау туралы Конституциялық заңының 33 бабы, 1, 1-1) тармақтары, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2025 жылғы 22 сәуірдегі № 185 бұйрығы негізінде жоспарланады.
Бюджеттік бағдарлама арқылы: Әкімдер сайлауларын қамтамасыз ету және өткізу жүзеге асырылатын болады.
Бағдарламаны іске асыру: Әкімдер сайлауларын ұйымдастыру және өткізу қаржыландыруына мүмкіндік береді.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай - мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты – облыстық
іске асыру түріне қарай – жеке
ағымдағы/даму – ағымдағы
|
Көрсеткіштер |
Факт 2024 жыл |
2025 жылғы ағымдағы жоспар |
Жоспарлы кезең |
|||
|
Бекітілген |
Нақтыланған |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы: |
|
|
|
|
|
|
|
Облыстық және аумақтық сайлау комиссияларының қызметін қамтамасыз ету (комиссия саны) |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Түпкілікті нәтиже: |
|
|
|
|
|
|
|
Облыстық және аумақтық сайлау комиссияларының қызметін қамтамасыз ету (комиссия саны) |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы |
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік (мың теңге) |
331 828 |
837 908 |
385 545 |
552 241 |
1 174 338 |
1 111 500 |
|
Жоспар (мың теңге) |
331 828 |
837 908 |
385 545 |
552 241 |
1 174 338 |
1 111 500 |
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы |
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 - «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
2026 жылға (мың теңге)
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйелері құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйелері құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
Сайлау комиссия мүшелерінің жалақысы, салық, әлеуметтік төлемдер және сайлау процессін ұйымдастыру мен өткізу шығындары |
12 комиссия |
12 комиссия |
|
552 241 |
552 241 |
|
|
2027 жылға (мың теңге)
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйелері құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйелері құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
Сайлау комиссия мүшелерінің жалақысы, салық, әлеуметтік төлемдер және сайлау процессін ұйымдастыру мен өткізу шығындары |
12 комиссия |
12 комиссия |
|
1 174 338 |
1 174 338 |
|
|
2028 жылға (мың теңге)
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйелері құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйелері құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
Сайлау комиссия мүшелерінің жалақысы, салық, әлеуметтік төлемдер және сайлау процессін ұйымдастыру мен өткізу шығындары |
12 комиссия |
12 комиссия |
|
1 111 500 |
1 111 500 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 - «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
2026 жылға (мың теңге)
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйелері құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйелері құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
Сайлау комиссия мүшелерінің жалақысы, салық, әлеуметтік төлемдер және сайлау процессін ұйымдастыру мен өткізу шығындары |
|
|
|
|
|
|
|
2027 жылға (мың теңге)
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйелері құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйелері құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
Сайлау комиссия мүшелерінің жалақысы, салық, әлеуметтік төлемдер және сайлау процессін ұйымдастыру мен өткізу шығындары |
|
|
|
|
|
|
|
2028 жылға (мың теңге)
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйелері құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйелері құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
Сайлау комиссия мүшелерінің жалақысы, салық, әлеуметтік төлемдер және сайлау процессін ұйымдастыру мен өткізу шығындары |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның басшысы:
Жамбыл облысы әкімі аппараты басшысының орынбасары Д.Айдарханов
|
|
|
120 - "Жамбыл облысы әкімінің аппараты" КММ |
|
|
2026-2028 жылдарға арналған БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАНЫҢ ПАСПОРТЫ |
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 019 – «Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту»
Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе: Облыстық аймақтағы сайлау комиссия мүшелерін оқыту және дайындау.
Бюджеттік бағдарлама: Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтарындағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 27-бабы 1-тармағы, 1-13) тармақшасы, Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегі N 2464 сайлау туралы Конституциялық заңының 33 бабы, 1, 1-1) тармақтары, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2025 жылғы 22 сәуірдегі № 185 бұйрығы негізінде жоспарланады.
Бюджеттік бағдарлама арқылы: Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту жүзеге асырылатын болады.
Бағдарламаны іске асыру: Облыстық сайлау учаскелерінің жұмысын ұйымдастыру барысында сайлау процесіне қатысушыларды оқытуға мүмкіндік береді.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай - мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты – облыстық
іске асыру түріне қарай – жеке
ағымдағы/даму – ағымдағы
|
Көрсеткіштер |
Факт 2024 жыл |
2025 жылғы ағымдағы жоспар |
Жоспарлы кезең |
|||
|
Бекітілген |
Нақтыланған |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы: |
|
|
|
|
|
|
|
Облыстық аймақтағы сайлау процесіне қатысушыларды оқытуды қамтамасыз ету (адам) |
4 623 |
1 133 |
2 666 |
3 268 |
3 268 |
3 268 |
|
Түпкілікті нәтиже: |
|
|
|
|
|
|
|
Облыстық аймақтағы сайлау процесіне қатысушыларды оқытуды қамтамасыз ету (адам) |
4 623 |
1 133 |
2 666 |
3 268 |
3 268 |
3 268 |
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы |
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік (мың теңге) |
20 051 |
18 280 |
45 589 |
61 854 |
64 947 |
68 194 |
|
Жоспар (мың теңге) |
20 051 |
18 280 |
45 589 |
61 854 |
64 947 |
68 194 |
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы |
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 - «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
2026 жылға (мың теңге)
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйелері құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйелері құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
Облыстық аймақтағы сайлау процесіне қатысушыларды оқытуды қамтамасыз ету |
3268 адам |
3268 адам |
|
61 854 |
61 854 |
|
|
2027 жылға (мың теңге)
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйелері құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйелері құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
Облыстық аймақтағы сайлау процесіне қатысушыларды оқытуды қамтамасыз ету |
3268 адам |
3268 адам |
|
64 947 |
64 947 |
|
|
2028 жылға (мың теңге)
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйелері құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйелері құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
Облыстық аймақтағы сайлау процесіне қатысушыларды оқытуды қамтамасыз ету |
3268 адам |
3268 адам |
|
68 194 |
68 194 |
|
|
Бюджеттік бағдарламаның басшысы:
Жамбыл облысы әкімі аппараты басшысының орынбасары Д.Айдарханов