|
|
|
120 – «Жамбыл облысы әкімінің аппараты» КММ |
|
|
2025-2027 жылдарға арналған БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ |
«Жамбыл облысы әкімі аппаратының шаруашылық басқармасы» КММ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 007 - «Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы : Д.Айдарханов- Жамбыл облысы әкімі аппарат басшысының орынбасары
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: «Жамбыл облысы әкімі аппаратының 2018 жылғы 12 маусымдағы №113 қаулымен бекітілген 2018 жылғы 8 тамыздағы мемелекеттік тіркеуден өту куәлігі және Жарғысы негізінде, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңның 27-бабы 1-тармағы, 1-13) тармақшасы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның 4-бабы 8-тармағы, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты – облыстық
мазмұнына қарай - күрделі шығыстарды жүзеге асыру
іске асыру түріне қарай– жеке
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Облыс әкімі аппаратын материалдық-техникалық жабдықтармен қамтамасыз ету және басқармаға жүктелген функциялар мен міндеттерді сапалы және уақтылы орындау.
Бюджетті бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Кеңсе жабдық, жиһаз, және басқа құрылғыларды сатып алу, облыс әкімі аппараты ғимараттарын материалдық-техникалық жабдықтармен қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Облыс әкімі аппаратын материалдық-техникалық жабдықтармен қамтамасыз ету, жаңғырту (кеңсе жабдық, жиһаз, және басқа құрылғыларды сатып алу):
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
65 013 |
124 684 |
87 044 |
18 133 |
19 040 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
65 013 |
124 682 |
87 044 |
18 133 |
19 040 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015- «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты – күрделі шығыстарды жүзеге асыру
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Облыс әкімі аппаратын материалдық-техникалық жабдықтармен қамтамасыз ету, жаңғырту (кеңсе жабдық, жиһаз, және басқа құрылғыларды сатып алу):
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Аккумулятор (серверлік қуат көзіне (ИБП) 12В-9Аһ) |
дана |
80 |
|
|
|
|
|
Антивирус |
дана |
100 |
|
|
|
|
|
Аудио жазатын құрал |
дана |
3 |
|
|
|
|
|
Бағдарламалық қамтамасыз ету |
дана |
|
|
20 |
|
|
|
Бейнекамера |
дана |
7 |
3 |
5 |
|
|
|
Блокиратор |
дана |
|
4 |
|
|
|
|
Веб-камера |
дана |
|
1 |
|
|
|
|
Диван |
дана |
13 |
2 |
|
|
|
|
Диспенсер |
дана |
|
3 |
20 |
|
|
|
Дрон |
дана |
1 |
|
|
|
|
|
Елтаңбалар (150 мм, 2000 мм) |
дана |
|
4 |
3 |
||
|
Жүйелі блок |
дана |
|
3 |
|
|
|
|
Интерактивтық панель |
дана |
|
1 |
|
|
|
|
Интроскоп |
дана |
|
1 |
|
||
|
Қағаз кескіш |
дана |
|
|
2 |
|
|
|
Қоғал шапқыш |
дана |
6 |
|
|
|
|
|
Компьютер |
жиынтық |
|
24 |
2 |
|
|
|
Құлаққап (наушники) |
дана |
10 |
|
|
|
|
|
Камера куполды |
дана |
4 |
|
|
|
|
|
Кабель кескіш |
дана |
1 |
|
|
|
|
|
Кондицинер қабырғаға орнатылатын |
дана |
|
20 |
25 |
|
|
|
Кондиционер колонник |
дана |
|
1 |
|
|
|
|
Кресло |
дана |
82 |
97 |
81 |
|
|
|
Кулер |
дана |
|
10 |
|
|
|
|
Кусторезка |
дана |
5 |
|
|
|
|
|
Ламинатор |
дана |
|
|
1 |
|
|
|
Лэд-экран сыртқы |
дана |
3 |
|
|
|
|
|
Микрофон |
жиынтық |
|
1 |
1 |
|
|
|
Моноблок |
дана |
12 |
164 |
70 |
||
|
Монитор |
дана |
12 |
20 |
6 |
||
|
МФУ принтері |
дана |
|
28 |
20 |
|
|
|
Ноутбук |
дана |
5 |
|
4 |
|
|
|
Объектив |
дана |
|
1 |
|
|
|
|
Оптикалық привод |
дана |
|
2 |
|
|
|
|
Орындық |
дана |
185 |
52 |
100 |
|
|
|
Переплет машинасы |
дана |
|
|
1 |
|
|
|
Портативтық рация |
дана |
|
10 |
|
|
|
|
Принтер түрлі-түсті |
дана |
43 |
1 |
3 |
|
|
|
Принтер |
дана |
12 |
50 |
36 |
|
|
|
Планшет |
дана |
4 |
|
|
|
|
|
Рация |
дана |
10 |
|
|
|
|
|
Ресепшн |
дана |
10 |
|
|
|
|
|
Сейф |
дана |
|
4 |
4 |
|
|
|
Степлер электірлі |
дана |
|
|
3 |
|
|
|
Су жылытқыш |
дана |
|
3 |
2 |
|
|
|
Тоңазытқыш |
дана |
2 |
1 |
|
|
|
|
Ту әр түрлі көлемде |
дана |
12 |
|
13 |
||
|
Теледидар |
дана |
4 |
3 |
2 |
||
|
Телефон аппараты |
дана |
|
10 |
10 |
|
|
|
Триммер |
дана |
7 |
|
|
|
|
|
УПС |
дана |
|
4 |
|
|
|
|
Үстел |
дана |
128 |
54 |
|
|
|
|
Фотоаппарат |
дана |
1 |
|
|
|
|
|
Фотокамера |
дана |
|
1 |
|
|
|
|
Фреш диск |
дана |
|
9 |
|
|
|
|
Хаб |
дана |
40 |
|
|
|
|
|
Шкаф |
дана |
44 |
66 |
|
|
|
|
Шредер |
дана |
|
1 |
10 |
|
|
|
Штатив |
дана |
|
|
2 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Облыс әкімі аппаратын материалдық-техникалық жабдықтармен камтамасыз ету, жаңғырту (кеңсе жабдық, жиһаз, және басқа құрылғылармен қаматамасыз ету) |
мың теңге |
65 013 |
124 682 |
87 044 |
18 133 |
19 040 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
65 013 |
124 682 |
87 044 |
18 133 |
19 040 |
|
|||
|
120 – «Жамбыл облысы әкімінің аппараты» КММ |
|||
|
2025-2027 жылдарға арналған БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ |
«Жамбыл облысы әкімі аппаратының шаруашылық басқармасы» КММ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 - «Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы : Д.Айдарханов- Жамбыл облысы әкімі аппарат басшысының орынбасары
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңның 27-бабы 1-тармағы, 1-13) тармақшасы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның 4-бабы 8-тармағы, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты – облыстық
мазмұнына қарай - мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру түріне қарай – жеке
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Әкімдік қызметін ақпараттық-талдау, материалдық-техникалық қамтамасыз ету салаларында басшылықты жүзеге асыру және басқармаға жүктелген функциялар мен міндеттерді сапалы және уақтылы орындау.
Бюджетті бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Мемлекеттік коммуналдық мүлікті күтіп ұстау және облыс әкімі аппаратын жабдықтау функцияларымен қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Облыс әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз етуге жүктелген міндеттемелерін жеткізу үшін қызметкерлердің еңбек ақы шығынын (штаттық тізімдердің бекітілген лимитіне сәйкес), байланыс қызметін және басқа қызметтерді қаржыландыру.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансфеттер |
мың теңге |
|
662 |
804 |
|
|
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
880 325 |
772 900 |
907 685 |
801 782 |
828 667 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
880 325 |
773 562 |
908 489 |
801 782 |
828 667 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 - «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттік функцияларды және өкілеттіктерді қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Республикалық бюджет қаражаты есебінен азаматтық қызметшілердің жалақысын көтеру.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағыжыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Қызметшілердің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
адам |
|
65 |
66 |
|
|
|
|
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен басқарама қызметшілерінің еңбек ақысының деңгейін арттыру |
мың теңге |
|
662 |
804 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
|
662 |
804 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 - «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттік функцияларды және өкілеттіктерді қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жергілікті бюджет қаражаттар есебінен қызметкерлердің еңбек ақы шығындары, салық төлеу және әлеуметтік қамсыздандыру, байланыс қызметі, басқа қызметтер және шығындар
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағыжыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жамбыл облысы әкімі аппаратының шаруашылық басқарма азаматтық қызметкерлерінің штаттық бірліктерін ұстауды қамтамасыз ету |
адам |
74 |
79 |
82 |
82 |
82 |
|
Жамбыл облысы әкімі аппаратының техникалық персонал штаттық бірліктерін ұстауды қамтамасыз ету |
адам |
49 |
46 |
46 |
46 |
46 |
|
Жанар-жағармаймен қамтамасыз ететін автокөлік |
дана |
10 |
14 |
16 |
16 |
16 |
|
Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру |
адам |
80 |
81 |
81 |
81 |
81 |
|
Қызмет көрсететін ғимараттар саны |
дана |
4 |
7 |
6 |
6 |
6 |
|
Қызмет көрсететін байланыс жүйелер саны (интернет, телефон, электрондық құжатайналым) |
дана |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жергілікті бюджет қаражаттар есебінен қызметкерлердің еңбек ақы шығындары, байланыс қызметі, интернет, мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру, жанар-жағармай сатып алу, басқа қызметтер және шығындар |
мың теңге |
880 325 |
772 900 |
907 685 |
801 782 |
828 667 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
880 325 |
772 900 |
907 685 |
801 782 |
828 667 |