|
|||
|
120 - "Жамбыл облысы әкімінің аппараты" КММ |
|||
|
2025-2027 жылдарға арналған БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ |
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 - «Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы : Д.Айдарханов- Жамбыл облысы әкімі аппарат басшысының орынбасары
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік - құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтарындағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 27-бабы 1-тармағы, 1-13) тармақшасы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 24 қарашадағы «Ақпараттандыру туралы» Заңының 10-бабы 3) тармақшасы, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» №195 бұйрығы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты – облыстық
мазмұнына қарай - мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру түріне қарай – жеке
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Әкімдік қызметін ақпараттық-талдау, ұйымдастыру-құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету салаларында басшылықты жүзеге асыру және жүктелген функциялар мен міндеттерді сапалы және уақтылы орындау.
Бюджетті бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Облыс әкімі және облыс әкімі аппаратының қызметін жоғары деңгейде ұстауын жүзеге асыру.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Облыс әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету және жүктелген міндеттемелерін жеткізу үшін, мемлекеттік қызметкердің еңбек ақы шығынын (штаттық тізімдердің бекітілген лимитіне сәйкес) салық төлеу және әлеуметтік қамсыздандыру, басқа қызметтер бойынша шығындарды қаржыландыру.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
892 320 |
841 503 |
1 024 473 |
762 526 |
767 435 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
892 320 |
841 503 |
1 024 473 |
762 526 |
767 435 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 - «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттік функцияларды және өкілеттіктерді қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жергілікті бюджет қаражаты есебінен мемлекеттік қызметкерлердің еңбек ақы шығындары, салық төлеу және әлеуметтік қамсыздандыру, басқа қызметтер және шығындар
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жамбыл облысы әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлерінің штаттық бірліктерін ұстауды қамтамасыз ету |
адам |
87 |
88 |
88 |
88 |
88 |
|
|
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жергілікті бюджет қаражаттар есебінен мемлекеттік қызметкерлердің еңбек ақы шығындары, салық, әлеуметтік қамсыздандыру, басқа қызметтер және шығындар |
мың теңге |
892 320 |
841 503 |
1 024 473 |
762 526 |
767 435 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
892 320 |
841 503 |
1 024 473 |
762 526 |
767 435 |
|
|||
|
120 – «Жамбыл облысы әкімінің аппараты» КММ |
|||
|
2025-2027 жылдарға арналған БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ |
«Жамбыл облысы әкімі аппаратының шаруашылық басқармасы» КММ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 - «Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы : Д.Айдарханов- Жамбыл облысы әкімі аппарат басшысының орынбасары
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңның 27-бабы 1-тармағы, 1-13) тармақшасы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның 4-бабы 8-тармағы, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты – облыстық
мазмұнына қарай - мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру түріне қарай – жеке
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Әкімдік қызметін ақпараттық-талдау, материалдық-техникалық қамтамасыз ету салаларында басшылықты жүзеге асыру және басқармаға жүктелген функциялар мен міндеттерді сапалы және уақтылы орындау.
Бюджетті бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Мемлекеттік коммуналдық мүлікті күтіп ұстау және облыс әкімі аппаратын жабдықтау функцияларымен қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Облыс әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз етуге жүктелген міндеттемелерін жеткізу үшін қызметкерлердің еңбек ақы шығынын (штаттық тізімдердің бекітілген лимитіне сәйкес), байланыс қызметін және басқа қызметтерді қаржыландыру.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансфеттер |
мың теңге |
|
662 |
804 |
|
|
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
880 325 |
772 900 |
836 035 |
801 782 |
828 667 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
880 325 |
773 562 |
836 839 |
801 782 |
828 667 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 - «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттік функцияларды және өкілеттіктерді қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Республикалық бюджет қаражаты есебінен азаматтық қызметшілердің жалақысын көтеру.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағыжыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Қызметшілердің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
адам |
|
65 |
66 |
|
|
|
|
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен басқарама қызметшілерінің еңбек ақысының деңгейін арттыру |
мың теңге |
|
662 |
804 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
|
662 |
804 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 - «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттік функцияларды және өкілеттіктерді қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жергілікті бюджет қаражаттар есебінен қызметкерлердің еңбек ақы шығындары, салық төлеу және әлеуметтік қамсыздандыру, байланыс қызметі, басқа қызметтер және шығындар
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағыжыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жамбыл облысы әкімі аппаратының шаруашылық басқарма азаматтық қызметкерлерінің штаттық бірліктерін ұстауды қамтамасыз ету |
адам |
74 |
79 |
82 |
82 |
82 |
|
Жамбыл облысы әкімі аппаратының техникалық персонал штаттық бірліктерін ұстауды қамтамасыз ету |
адам |
49 |
46 |
46 |
46 |
46 |
|
Жанар-жағармаймен қамтамасыз ететін автокөлік |
дана |
10 |
14 |
16 |
16 |
16 |
|
Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру |
адам |
80 |
81 |
81 |
81 |
81 |
|
Қызмет көрсететін ғимараттар саны |
дана |
4 |
7 |
6 |
6 |
6 |
|
Қызмет көрсететін байланыс жүйелер саны (интернет, телефон, электрондық құжатайналым) |
дана |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жергілікті бюджет қаражаттар есебінен қызметкерлердің еңбек ақы шығындары, байланыс қызметі, интернет, мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру, жанар-жағармай сатып алу, басқа қызметтер және шығындар |
мың теңге |
880 325 |
772 900 |
836 035 |
801 782 |
828 667 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
880 325 |
772 900 |
836 035 |
801 782 |
828 667 |
|
|
|
120 – «Жамбыл облысы әкімінің аппараты» КММ |
|
|
2025-2027 жылдарға арналған БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ |
«Жамбыл облысы әкімі аппаратының шаруашылық басқармасы» КММ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 007 - «Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы : Д.Айдарханов- Жамбыл облысы әкімі аппарат басшысының орынбасары
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: «Жамбыл облысы әкімі аппаратының 2018 жылғы 12 маусымдағы №113 қаулымен бекітілген 2018 жылғы 8 тамыздағы мемелекеттік тіркеуден өту куәлігі және Жарғысы негізінде, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңның 27-бабы 1-тармағы, 1-13) тармақшасы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның 4-бабы 8-тармағы, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты – облыстық
мазмұнына қарай - күрделі шығыстарды жүзеге асыру
іске асыру түріне қарай– жеке
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Облыс әкімі аппаратын материалдық-техникалық жабдықтармен қамтамасыз ету және басқармаға жүктелген функциялар мен міндеттерді сапалы және уақтылы орындау.
Бюджетті бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Кеңсе жабдық, жиһаз, және басқа құрылғыларды сатып алу, облыс әкімі аппараты ғимараттарын материалдық-техникалық жабдықтармен қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Облыс әкімі аппаратын материалдық-техникалық жабдықтармен қамтамасыз ету, жаңғырту (кеңсе жабдық, жиһаз, және басқа құрылғыларды сатып алу):
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
65 013 |
124 684 |
75 453 |
18 133 |
19 040 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
65 013 |
124 682 |
75 453 |
18 133 |
19 040 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015- «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты – күрделі шығыстарды жүзеге асыру
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Облыс әкімі аппаратын материалдық-техникалық жабдықтармен қамтамасыз ету, жаңғырту (кеңсе жабдық, жиһаз, және басқа құрылғыларды сатып алу):
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Аккумулятор (серверлік қуат көзіне (ИБП) 12В-9Аһ) |
дана |
80 |
|
|
|
|
|
Антивирус |
дана |
100 |
|
|
|
|
|
Аудио жазатын құрал |
дана |
3 |
|
|
|
|
|
Бейнекамера |
дана |
7 |
3 |
5 |
|
|
|
Блокиратор |
дана |
|
4 |
|
|
|
|
Веб-камера |
дана |
|
1 |
|
|
|
|
Диван |
дана |
13 |
2 |
|
|
|
|
Диспенсер |
дана |
|
3 |
20 |
|
|
|
Дрон |
дана |
1 |
|
|
|
|
|
Елтаңбалар (150 мм, 2000 мм) |
дана |
|
4 |
3 |
||
|
Жүйелі блок |
дана |
|
3 |
|
|
|
|
Интерактивтық панель |
дана |
|
1 |
|
|
|
|
Интроскоп |
дана |
|
1 |
|
||
|
Қағаз кескіш |
дана |
|
|
2 |
|
|
|
Қоғал шапқыш |
дана |
6 |
|
|
|
|
|
Компьютер |
жиынтық |
|
24 |
2 |
|
|
|
Құлаққап (наушники) |
дана |
10 |
|
|
|
|
|
Камера куполды |
дана |
4 |
|
|
|
|
|
Кабель кескіш |
дана |
1 |
|
|
|
|
|
Кондицинер қабырғаға орнатылатын |
дана |
|
20 |
25 |
|
|
|
Кондиционер колонник |
дана |
|
1 |
|
|
|
|
Кресло |
дана |
82 |
97 |
60 |
|
|
|
Кулер |
дана |
|
10 |
|
|
|
|
Кусторезка |
дана |
5 |
|
|
|
|
|
Ламинатор |
дана |
|
|
1 |
|
|
|
Лэд-экран сыртқы |
дана |
3 |
|
|
|
|
|
Микрофон |
жиынтық |
|
1 |
1 |
|
|
|
Моноблок |
дана |
12 |
164 |
50 |
||
|
Монитор |
дана |
12 |
20 |
6 |
||
|
МФУ принтері |
дана |
|
28 |
15 |
|
|
|
Ноутбук |
дана |
5 |
|
4 |
|
|
|
Объектив |
дана |
|
1 |
|
|
|
|
Оптикалық привод |
дана |
|
2 |
|
|
|
|
Орындық |
дана |
185 |
52 |
100 |
|
|
|
Переплет машинасы |
дана |
|
|
1 |
|
|
|
Портативтық рация |
дана |
|
10 |
|
|
|
|
Принтер түрлі-түсті |
дана |
43 |
1 |
3 |
|
|
|
Принтер |
дана |
12 |
50 |
36 |
|
|
|
Планшет |
дана |
4 |
|
|
|
|
|
Рация |
дана |
10 |
|
|
|
|
|
Ресепшн |
дана |
10 |
|
|
|
|
|
Сейф |
дана |
|
4 |
4 |
|
|
|
Степлер электірлі |
дана |
|
|
3 |
|
|
|
Су жылытқыш |
дана |
|
3 |
2 |
|
|
|
Тоңазытқыш |
дана |
2 |
1 |
|
|
|
|
Ту әр түрлі көлемде |
дана |
12 |
|
13 |
||
|
Теледидар |
дана |
4 |
3 |
2 |
||
|
Телефон аппараты |
дана |
|
10 |
10 |
|
|
|
Триммер |
дана |
7 |
|
|
|
|
|
УПС |
дана |
|
4 |
|
|
|
|
Үстел |
дана |
128 |
54 |
|
|
|
|
Фотоаппарат |
дана |
1 |
|
|
|
|
|
Фотокамера |
дана |
|
1 |
|
|
|
|
Фреш диск |
дана |
|
9 |
|
|
|
|
Хаб |
дана |
40 |
|
|
|
|
|
Шкаф |
дана |
44 |
66 |
|
|
|
|
Шредер |
дана |
|
1 |
10 |
|
|
|
Штатив |
дана |
|
|
2 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Облыс әкімі аппаратын материалдық-техникалық жабдықтармен камтамасыз ету, жаңғырту (кеңсе жабдық, жиһаз, және басқа құрылғылармен қаматамасыз ету) |
мың теңге |
65 013 |
124 682 |
75 453 |
18 133 |
19 040 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
65 013 |
124 682 |
75 453 |
18 133 |
19 040 |
|
|
|
120 – «Жамбыл облысы әкімінің аппараты» КММ |
|
|
2025-2027 жылдарға арналған БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ |
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 009 - Әкімдерді сайлауды қамтамасыз ету және өткізу
Бюджеттік бағдарламаның басшысы : Д.Айдарханов- Жамбыл облысы әкімі аппараты басшысының орынбасары.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтарындағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 27-бабы 1-тармағы, 1-13) тармақшасы, 1995 жылғы 28 қыркүйектегі «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» № 2464 Конституциялық Заңы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 24 қарашадағы «Ақпараттандыру туралы» Заңының 10-бабы 3) тармақшасы, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай – облыстық
мазмұнына қарай - мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру тәсіліне қарай– жеке
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Әкімдерді сайлауды қамтамасыз ету және өткізу.
Бюджетті бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Әкімдерді сайлауды ұйымдастыру және өткізуін қаржыландыру.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Сайлау комиссия мүшелерінің жалақысы, салық, әлеуметтік төлемдер, iссапар, бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау, байланыс, почта-телеграф қызметтер шығыстары, полиграфиялық, кеңсе және шаруашылық тауарларын сатып алу, дауыс беру пункттерінде сайлауға қатысты ақпаратты орналастыру және басқа шығыстар.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
474 401 |
242 149 |
440 589 |
|
|
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансфеттер |
мың теңге |
|
89 679 |
387 336 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
474 401 |
331 828 |
827 925 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 – «Республикалық бюджеттен берілетін трансфеттер»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Сайлау комиссия мүшелерінің жалақысы, салық, әлеуметтік төлемдер, iссапар, бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау, байланыс, почта-телеграф қызметтер шығыстары, полиграфиялық, кеңсе және шаруашылық тауарларын сатып алу, дауыс беру пункттерінде сайлауға қатысты ақпаратты орналастыру және басқа шығыстар.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері: |
|
|
|
|
|
|
|
Сайлау комиссиялардың қызметін қамтамасыз ету |
комиссия саны |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Сайлау комиссия мүшелерінің жалақысы, салық, әлеуметтік төлемдер және сайлау процессін ұйымдастыру мен өткізу шығындары |
мың теңге |
|
89 679 |
387 336 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
|
89 679 |
387 336 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 – «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Сайлау комиссия мүшелерінің жалақысы, салық, әлеуметтік төлемдер, iссапар, бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау, байланыс, почта-телеграф қызметтер шығыстары, полиграфиялық, кеңсе және шаруашылық тауарларын сатып алу, дауыс беру пункттерінде сайлауға қатысты ақпаратты орналастыру және басқа шығыстар.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері: |
|
|
|
|
|
|
|
Сайлау комиссиялардың қызметін қамтамасыз ету |
комиссия саны |
12 |
12 |
12 |
|
|
|
|
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Сайлау комиссия мүшелерінің жалақысы, салық, әлеуметтік төлемдер және сайлау процессін ұйымдастыру мен өткізу шығындары |
мың теңге |
474 401 |
242 149 |
440 589 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
474 401 |
242 149 |
440 589 |
|
|
|
|
|
120 – «Жамбыл облысы әкімінің аппараты» КММ |
|
|
2025-2027 жылдарға арналған БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ |
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 019 - Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту
Бюджеттік бағдарламаның басшысы : Д.Айдарханов- Жамбыл облысы әкімі аппарат басшысының орынбасары
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңның 27-бабы 1-тармағы, 1-13) тармақшасы, 1995 жылғы 28 қыркүйектегі «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» № 2464 Конституциялық Заңы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 24 қарашадағы «Ақпараттандыру туралы» Заңның 10-бабы 3) тармақшасы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 4-бабы 8-тармағы, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай – облыстық
мазмұнына қарай - мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру тәсіліне қарай– жеке
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту.
Бюджетті бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Облыстық сайлау учаскелерінің жұмысын ұйымдастыру барысында сайлау процесіне қатысушыларды оқытуды орындау.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Облыстық аймақтағы сайлау комиссияларының мүшелерін оқыту және дайындау.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
6 180 |
20 051 |
46 558 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
6 180 |
20 051 |
46 558 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 - «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағыжыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Облыстық аймақтағы сайлау комиссияларының мүшелерін оқыту |
Комиссия саны |
12 |
12 |
12 |
||
|
|
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағыжыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Облыстық аймақтағы сайлау комиссияларының мүшелерін оқытуды қамтамасыз ету |
мың теңге |
6 180 |
20 051 |
46 558 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
6 180 |
20 051 |
46 558 |
|
|