|
|||
|
120 - "Жамбыл облысы әкімінің аппараты" КММ |
|||
|
2020-2022 жылдарға арналған БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ |
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 013 - «Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы : Қ.Мәдібек- Жамбыл облысы әкімі аппаратының басшысы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік - құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтарындағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» №148-ІІ Заңының 27 бабы 1 тармағы, 1-13 тармақшасы, Қазақстан Республикасы 2015 жылғы 4 желтоқсанындағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» №434-V Заңының 4 бабы 8 тармағы, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» №195 бұйрығы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты – облыстық
мазмұнына қарай - мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру түріне қарай – жеке
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Халық бірлігін, қоғамдық келісімді және ұлттық-мемлекеттік бірдейлікті нығайту мақсатында Облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету.
Бюджетті бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Аймақтағы мемлекеттік этносаясатты ісе асыруға жәрдемдесу; облыстағы этномәдени бірлестіктердің және басқа қоғамдық ұйымдардың қызметін ұйымдастыру және үйлестіру, этностардың мәдениеті мен тілдерін өркендетуге және дамытуға практикалық көмек көрсету, оларды қоғамдық келісімді нығайту, халықтық дәстүрлер мен кәсіпшілікті насихаттау бойынша белсенді жұмысқа тарту; облыс Қазақстан халқы ассамблеясының қызметін ғылыми-сараптамалық қолдауды іске асыру; этносаралық және қоғамдық келісім, толеранттылық мәселелері бойынша халыққа ақпараттық-түсіндіру және консультативтік көмек көрсетуді іске асыру; Қазақстан халқының бірлігін нығайтуға бағытталған Қазақстан халқы Ассамблеясының бұқаралық іс-шараларын ұйымдастыру және өткізуін 100% қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жамбыл облысы әкімі аппаратының Қазақстан халқы ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жүктелген міндеттемелерін жеткізу үшін, мекеме қызметкерлерінің еңбек ақысы шығынын қоса (штаттық тізімдердін бекітілген лимитіне сәйкес) салық төлеу және әлеуметтік қамсыздандыру, байланыс қызметі, басқа қызметтер бойынша шығындар.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансфеттер |
мың теңге |
|
4 968 |
- |
- |
- |
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
157 700 |
162 400 |
83 353 |
- |
- |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
157 700 |
167 368 |
83 353 |
- |
- |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 - «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттік функцияларды және өкілеттіктерді қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Республикалық бюджет қаражаты есебінен азаматтық және штатан тыс қызметкерлерінің жалақысын көтеру.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағыжыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық және штатан тыс қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
адам |
58 |
40 |
- |
- |
- |
|
|
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен азаматтық және штатан тыс қызметшілерінің еңбек ақысының деңгейін арттыру |
мың теңге |
- |
4 968 |
- |
- |
- |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
- |
4 968 |
- |
- |
- |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 - «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттік функцияларды және өкілеттіктерді қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жергілікті бюджет қаражаты есебінен мемлекеттік қызметкерлердің еңбек ақы шығындары, салық төлеу және әлеуметтік қамсыздандыру, басқа қызметтер және шығындар
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жамбыл облысы әкімі аппаратының «Қоғамдық келісім» азаматтық қызметкерлерінің штаттық бірліктерін ұстауды қамтамасыз ету |
адам |
58 |
40 |
40 |
- |
- |
|
|
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жергілікті бюджет қаражаттар есебінен мемлекеттік қызметкерлердің еңбек ақы шығындары, салық, әлеуметтік қамсыздандыру, жанар-жағар май, кеңсе және шаруашылық тауарлары, байланыс қызметтері, мерекелік іс-шаралар, іс-сапар шығындары, басқа қызметтер және шығындар |
мың теңге |
157 700 |
162 400 |
83 353 |
- |
- |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
157 700 |
162 400 |
83 353 |
- |
- |